某公司企业管理制度精选8245.docx

序言“忙忙碌碌碌”，这正正是目前前国内企企业最佳佳的写照照，也是是“站着睡睡觉的人人”之所以以形成巨巨大的共共鸣的环环境背景景。持续十多年年的经济济高速成成长，造造就了数数以万计计的企业业，企业业家们凭凭借着智智慧与勇勇气，正正也逐步步的在实实现着他他们的梦梦想，这这个梦想想是立足足中国、面面向世界界。国内大部分分企业在在求大的的心理下下，迅速速扩张、同同时带来来的往往往是资源源浪费的的增多及及效率、品品质的低低下，尤尤其在WWTO加加入后，新新的游戏戏规则，势势必促使使竞争者者作新一一轮的产产业重整整，这个个重整也也就是市市场经济济的竞争争法则优胜劣劣汰。1994年年以来，厦厦门福友友企业管管理顾问问的足迹迹遍及全全国各地地的企业业，依据据我公司司的诊断断：管理理的滞后后，及是是企业普普遍的现现象，事事实上也也是众多多的企业业家们急急于突破破的瓶颈颈。不必讳言，国国内的高高级企业业管理人人才严重重不足，企企业虽意意识到管管理的重重要性却却只能依依经验摸摸索，头头痛医头头、脚痛痛医脚，缺缺乏系统统性、科科学化。有些企业虽虽积极地地借助欧欧美、日日先进工工业国家家的管理理经验，但但却苦于于国情不不同，员员工素质质不一，管管理方法法徒凭移移植，仍仍缺乏适适用性，故故易仅流流于形式式。行时间以来来，依个个人及公公司顾问问同仁对对国内的的认识与与辅导企企业的经经验，我我们认为为：管理理滞后的的企业，其其原因大大致可以以归纳如如下：1、 经营管理层层缺乏科科学管理理、法治治管理的的理念。2、 企业缺乏标标准化(制度化化)或制度度化不健健全。3、 制度之制定定未能切切合企业业自身的的实际情情况。4、 制度从起草草至审核核、核定定、导入入的整个个过程草草率，缺缺乏严格格的“立法”态度。随随意性的的制度在在实施时时，势必必导致相相关单位位配合性性差。5、 制度的执行行缺乏管管理控制制、办法法落实。6、 随着外部环环境及自自身条件件的改变变，制度度缺乏适适时的调调整。 以以上这些些是企业业在制度度的制定定、导入入及落实实时最为为常见的的问题，也也是企业业从人治治过渡到到法治，成成功与否否最重要要的关键键。2000年年年初，福福友发行行了一本本企业业管理表表格精选选，发发行以来来获得全全国企业业强烈的的回响，既既然强调调的是精精选，就就是代表表着去芜芜存菁，尤尤以本公公司长年年在国内内从事企企业管理理的辅导导顾问工工作，能能结国内内企业的的实际情情况来设设计。作作为企企业管理理表格精精选的的配套工工具书企企业管理理制度精精选，从从调研到到设计，我我们投入入了更多多的心力力，更是是把从事事管理顾顾问累积积的经验验大公开开，期冀冀能对国国内的企企业在管管理制度度建设方方面有所所助益。本书仍秉持持福友书书系的风风格：简简单、直直接、有有效。企企业使用用时参考考提供的的架构与与内容，再再针对本本身的实实际情况况做些调调整，应应是更为为有效。本书由韩展展初先生生、郑黎黎阳小姐姐、叶香香小姐及及我个人人通力合合作得以以完成，另另外，帮帮忙录入入排版的的陈茹婵婵小姐也也很辛苦苦尽心，我我对他们们说我很很满意，除除了感谢谢他们，也也推荐给给企业的的管理者者们。 林荣荣瑞 20001年年9月二厦厦门 前言 制度的的制定与与导入1 制度制制定与导导入之必必要性(1) 制度制定的的意义随着中国大大陆改革革开放的的逐步深深化，越越来越多多的企业业认识到到，只有有追求现现代化、科科学化的的经营管管理模式式，才是是获得生生存、赢赢得成功功的策略略。那么么，何为为现代化化、科学学化的管管理模式式呢？简简单说，就就是管理理规范化化、标准准化，及及应用科科学的管管理工具具。分析析国内企企业现状状，管理理混乱的的原因，可可能有下下一种情情况： 缺乏标标准化，即即制度不不健全 制度不不适用，没没有切合合企业自自身实际际情况的的制度； 制度未未能获得得有效的的执行。制定健全、适适用的企企业各项项管理制制度，即即将企业业内各项项作业予予以规范范化、标标准化，这这将给企企业的经经营管理理带来下列积积极意义义： 各项工作方方法有依依据可循循； 各项评价方方法有标标准可循循； 提升各项作作业效率率； 确保工作品品质良好好； 提升员工的的工作士士气； 明确各项工工作权责责； 建立公司良良好形象象； 形成独特的的企业文文化。本书系统、全全面地列列示企业业中的各各项经营营管理制制度的范范例，简简明、浅浅显，实实务性、可可操作性性强。企企业界相相关主管管可以轻轻易、便便捷地找找到所需需要的参参考制度度，如能能根据本本企业的的实际状状况加以以适当修修订，将将获得更更多的收收益。(2) 制度导入的的重要性性制度对企业业相当重重要，然然而，有有些企业业制度也也颇为健健全，细细细看来来也相当当贴切自自身状况况，但管管理绩效效始终不不彰；还还有不企企业虽说说规范的的制度不不太多，但但是经过过多年的的经营，也也有一些些约定成成俗的做做法或规规范，然然而始终终流于形形式，未未能有效效发挥作作用；更更有相当当多的企企业，制制度很多多，但缺缺乏系统统洞越多多。分析析上述状状况的原原因，可可以归结结为下列列情形； 缺乏专专门的部部门或人人员来建建立规章章制度，往往往导致致制度不不合理或或互相之之间缺乏乏连贯性性、一致致性； 制度的的建立过过程过于于草率，从从制度的的拟定到到发布实实施，在在程序上上与做法法上不够够严谨，考考虑不够够周到； 制度的的实施未未受到正正确的引引导、有有效的监监督、适适当的控控制，流流于形式式。 因此，制制度的导导入显得得举足轻轻重、意意义重大大。下面面提供的的制度导导入的程程序，协协助企业业有效推推动各项项管理制制度。该该程序看看似复杂杂，但是是实用、有有效。2 制度导导入程序序 (11) 前前言 制度作为一一个企业业营运管管理的共共同规范范，也是是维持一一个企业业稳定发发殿的重重要基础础。然而制度的的设计是是否适当当、周全全，导入入实施的的方法是是否正确确，执行行是否彻彻底或持持续乃至至最终形形成一种种工作习习惯，也也是这套套制度成成功与否否的关键键。(2) 导导入程序序见【附件】制度度导入程程序图(3) 程序说明 需求提出企业的运作作，可规规划成几几个大系系统，再再把大系系统展开开成不同同的子系系统，由由点到线线构成面面。 设计作成线性的系统统，一般般由企业业内的企企划部门门负责，或或指定专专职人员员负责制制定初稿稿，或委委托专业业的管理理顾问公公司协助助。 审核认可(A) 由公司高层层及相关关部门人人员进行行审核或或修订。(B) 审核后呈公公司总经经理或总总经理授授权人批批准认可可。 登录、建档档(A) 经认可后之之制度，交交指定部部门（文文件管理理部门）。(B) 由指定部门门（文件件管理部部门）进进行编号号及登录录，复印印必要的的份数加加盖受控控章（红红色）后后，发放放有关部部门（文文件分发发要有签签收记录录），原原件由指指定部门门存档。 实施前前之准备备（A） 经认可后之之制度，经经办部门门应于实实施前先先做好准准备。（B） 准备项目包包括使用用表单、物物品，及及有关人人员的说说明。 布说明明(C) 经办部门取取得认可可后之制制度，应应决定发发布日期期及实施施日期。(D) 制度实施前前要召集集相关的的人员加加以发布布，并就就制度进进行说明明及做必必要的教教育训练练。 实施制度生效之之日起，严严格按制制度规范范执行。 核实施施状况 制度度发布后后是否被被正确执执行或能能否持续续执行，关关键在于于稽核作作业能否否跟上。(A) 稽核方法：使用查查核表，定定期稽核核或随机机抽样稽稽核。(B) 稽核人员：负责该该制度推推行之人人员。除除稽核人人员外，最最好能配配置督导导人员。(C) 稽核时间：重要的的、实施施较难的的，追踪踪时间为为1年，其其他为66个月。(D) 稽核结果：每次稽稽核后，将将要求改改善之项项目当日日通知(口头或或书面)有关部部门加以以改善。 定期修订、检检讨、改改时、完完善(A) 定期由有关关人员召召开检讨讨会议，研研讨改时时措施，并并将评估估结果予予以公布布。(B) 经重新审核核、认可可后发布布、实施施。(4) 原则要求 每一具体系系统(如生产产系统、品品管系统统)制度的的制定、展展开及推推行，公公司都应应成立相相应的专专案推动动小组加加以配合合，并由由专人负负责，以以达到较较理想的的效果。 推支动小组组(teeamss)应是是与推行行制度有有关的中中高阶人人员，及及负责规规划、制制订、审审核、推推动与控控制的人人员所组组成的功功能小组组。 制度导导入程序序图需求提出 制度设计审核认可 NOYES登录建档前期准备发布说明教育训练实施稽核评估、检讨、改进定期修订、完善第五篇 生产管理 AA 生产产管理组组织B 新产品品开发管管理制度度C 生产技技术管理理制度D 生产计计划管理理制度E 设备工工装管理理制度F 安全生生产管理理制度 生生产管理理系统和和各部门门的关系系业务部生产经营接单与出货管理需求预测业务部生产计划生管部开发部物料计划技术资讯管理生技部库存管理资材部制造计划采购计划采购部制程管理收货发料管理资材部制造部品质管理品管部成本管理交期管理A 生产管管理组织织1 总则1.1. 制定目的(1) 为成成公司司生产目目标，依依据分工工合作的的组织原原则，将将涉及生生产系统统动作的的各部门门之组织织形式予予以明确确。(2) 使生产系统统各部门门之职责责更为明明确，并并发挥各各自的专专长，使使生产系系统动作作顺畅。1.2. 适用范围公司内与生生产系统统动作相相关之部部门。1.3. 权责单位(1) 总经理室负负责本办办法制定定、修改改、废止止之起草草工作。(2) 总经理负责责本办法法制定、修修改、废废止之核核准。2 生产部部门组织织形式2.1. 定义本公司生产产部门系系指负责责本公司司产品之之生产计计划、生生产技术术、工程程技术、品品质管制制、产品品制造、现现场管理理、仓库库管理及及采购业业务等工工作事项项的各职职能部门门。2.2. 组织织层级设设置2.2.11 总经经理总经理负责责本公司司生产经经营管理理之全面面性工作作，除重重大事项项向董事事会报备备外，为为各项决决策之核核定人。2.2.22 副总总经理公司依据需需要设置置副总经经理若干干名，协协助总经经理工作作，各自自分管职职能相近近的几个个部门，其其中生产产系统中中设置生生产副总总一名，技技术副总总一名。2.2.33.部公司各职能能部门，以以“×××部”称之，各各部门设设置经理理一名，需需要时可可以设置置副经理理若干名名，协助助经理工工作，经经理之直直接上司司为副总总经理。2.2.44.课(车间、科科室)公司各部内内，因工工作内容容、性质质不同，可可以设置置若干课课(或称车车间、科科室)，各课课(或车间间、科室室)设置课课长(主任、科科长)一名，需需要时可可设置副副课长(副主任任、副科科长)一名协协助课长长(主任、科科长)工作。2.2.55.班(组)公司各课(车间、科科室)，视工工作分工工需要，可可以设置置若干班班(或组)，也可可以直接接分工至至各课(科)员，各各班(组)设置班班长(组长)一名。2.3. 组织设置置(1) 设立生产副副总经理理一名，下下辖生管管部、制制造部、采采购部、资资材部。(2) 设立技术副副总楷理理一名，下下辖开发发部、生生技部、品品质部。(3) 设置生管部部、制造造部、采采购部、资资材部、开开发部、生生技部、品品管部。(4) 生管部下设设计划课课、物料料课。(5) 制造部下设设制造一一课、制制造二课课、制造造三课、制制造四课课。(6) 采购部下设设国内采采购课、国国际采购购课。(7) 资材部下设设原料课课、半成成品课、成成品课、物物品课。(8) 开发部下设设开发一一课、开开发二课课。(9) 技术部下设设工艺课课、设备备课、工工程课。(10) 品管部下设设品检课课、品保保课。2.4. 组织架构参见以下生生产系统统组织架架构图3 附件【附件】EEA011-1生生产系统统组织架架构图总 经 理生产系统组组织架构构图总 经 理 室技术副总经理行政副总经理生产副总经理销售副总经理生技部品管部开发部制造部国内采购课物料课计划部资材部采购部生管部原料课半成品课成品课物品课开发一课开发二课品检课品保课工艺课设备课工程课制造一课制造二课制造三课制造四课国外采购课 1 总总则1.1. 制制定目的的 使公司司内生产产系统各各部门明明确工作作职掌，在在处理业业务事宜宜时有所所遵循。1.2. 适用范围生产系统各各部门之之工作事事务，除除另有规规定外，均均适用本本规章。1.3. 权责单位(1) 总经理室负负责本规规章制定定、修改改、废止止之起草草工作。(2) 总经理负责责本规章章制定、修修改、废废止之核核准。2. 组织形式2.1. 定义本规章所指指的生产产部门系系指依生生产部门门组织办办法所所设置之之部门及及其所辖辖课(车间、科科室)、班(组)。2.2. 生产部门组组织依生产部部门组织织办法，本本公司所所属之生生产部门门包含下下列部门门：(1) 生管部(2) 采购部(3) 资材部(4) 制造部(5) 开发部(6) 生技部(7) 品管部3. 工作职掌3.1. 生管部(1) 年度生产计计划(A) 年度负荷计计划。(B) 年度物料计计划。(C) 年度委外加加工计划划。(2) 生产计划管管理(A) 月产能负荷荷分析。(B) 月度生产计计划安排排。(C) 月物料需求求计划。(D) 周生产计划划、日生生产目标标制订。(E) 计划变更管管理。(3) 生产时度管管理(A) 生产进度安安排及控控制。(B) 生产进度追追踪及差差异分析析。(C) 生产负荷分分析与产产能平衡衡。(D) 物料追踪、稽稽查。(E) 交期异常处处理。(F) 产销、交期期、品质质等事项项协调。(4) 物料控制(A) 物料请购作作业。(B) 生产物耗控控制、管管理。(C) 委外加工物物料管理理。(D) 委外加工进进度追踪踪。(E) 客户提供物物料控制制。(5) 其他上级临临时交办办的事项项。3.2. 采购部(1) 计划工作(A) 采购计划之之制订。(B) 采购预算之之编拟。(C) 采购制度之之建立。(D) 采购方式之之确定。(2) 协力厂商管管理(A) 协力厂商商开发。(B) 协力厂商商调查。(C) 协力厂商商价格评评估、确确定。(D) 协力厂商商产量、交交期、物物料的控控制。(E) 协力厂商商品质问问题处理理。(F) 协力厂商商用料与与费用的的结算。(3) 供应商管理理(A) 供应商开开发。(B) 供应商调调查。(C) 询价、估估价、比比价、议议价及订订价。(D) 供应商产产量、交交期的控控制。(E) 供应商进进料品质质、数量量之异常常处理。(F) 请款、付付款之整整理、审审查。(4) 国国际采购购业务(A) 国内国际采采购市场场调查、比比较。(B) 国外样品、赠赠品、零零件等进进口事项项。(C) 国外采购物物料进口口事项。(D) 国外进口物物资申请请登记及及存料申申报事项项。(E) 国外采购物物料品质质、数量量之异常常处理。 (55) 其他上上级临时时交办的的事项。3.3. 资材部(1) 仓储管理(A) 材料仓储计计划研拟拟。(B) 仓库区域定定置规划划。(C) 仓库账目登登记、统统计、汇汇总、呈呈报。(D) 仓库盘点计计划、执执行。(E) 仓库环境管管理。(F) 物料进料数数量清点点、核对对。(G) 物料发放数数量核对对。(H) 退料清点、检检查、核核对。(I) 残料、呆料料、废料料之清理理、统计计、呈报报。(J) 残、呆、废废料之处处理配合合。(2) 物料管管理(A) 物料需求分分析。(B) 物料需求请请购。(C) 物料进料管管制、跟跟催及异异常追踪踪。(D) 物料用料管管制。(3) 其他上级临临时交办办的事项项。3.4. 制造部(1) 品质控制(A) 依据作业标标准执行行产品之之制造加加工作业业。(B) 制程品质异异常之配配合处理理。(C) 制程中之自自我品质质控制。(D) 不良品、返返修品、不不合格品品这处理理。(2) 生产管理(A) 各课、班生生产人员员之编制制与管理理。(B) 依生产计划划执行生生产任务务任务，确确保及时时完成生生产任务务。(C) 生产进度之之控制。(D) 生产效率提提高之研研究、改改善、执执行。(3.) 物料管管理(A) 物料领用、入入库、执执行。(B) 退料、补料料工作。(C) 物料损耗有有效管制制。(D) 报废物料处处理。(4.) 设备管管理(A) 机器设备之之日常保保养与使使用维护护。(B) 工装夹具之之日常保保养与使使用维护护。(C) 机器设备、工工装夹具具异常处处理之配配合。(D) 机器设备、工工装夹具具之请购购、领用用、退库库、报废废等处理理。(5.) 环境、安安全管理理(A) 作业现场55S工作作。(B) 安全防范工工作之执执行。 (6.) 教育育训练(A) 员工之流程程操作、调调配作业业、品质质知识等等的训练练工作。(B) 有关工装夹夹具的调调整技术术、使用用方法之之教导。(C) 干部之能力力培训。 (7.) 其他他上级临临时交办办的事项项3.5. 开发部(1) 开发计计划(A) 市场调查研研究与分分析决策策。(B) 新产品开发发讲述论论证。(C) 新产品设计计。(D) 产品技术规规范、标标准的制制订及输输出。(E) 产品图纸的的绘制及及输出。(2) 新产品品开发执执行(A) 新产品模具具设计、发发包。(B) 新产品试制制。(C) 新产品技术术、品质质鉴定。(D) 新产品评审审。(E) 新产品小批批量试制制及检讨讨。(F) 新产品用料料明细、标标准的制制订。(G) 新产品技术术移交及及量产导导入。(3) 其他上上级临地地交办的的事项。3.6. 生技部(1)设备备管理(A) 电力、机械械设备之之设计。(B) 设备预防保保养计划划之拟订订。(C) 工装夹具之之设计。(D) 设备之实施施状况监监督、重重大保养养。(E) 设备故障之之排除、检检修。(F) 设备管理档档案之建建立。(G) 设备使用及及安全注注意事项项的制订订。(H) 设备更新计计划之研研拟、施施行。(2) 工艺管管理(A) 制造工艺流流程设计计与评估估。(B) 作业标准之之制订、修修改。(C) 标准工时之之订定与与修改。(D) 技术资料之之保管、借借用等管管理。(E) 制程规范之之建立、修修订。(3.) 工程管管理(E) 生产技术研研究改善善。(F) 与技术相关关之生产产异常处处理。(G) 材料代用评评估确认认。(H) 作业改善研研究。(I) 工程变更及及相应的的资料变变更管理理。(4) 其他上级临临时交办办的事项项。3.7. 品管部(1) 品质规规划 (A) 品质质管理体体系的建建立、实实施及维维护。 (B) 品质质计划的的制订与与推行。 (C) 品质质知识的的教育训训练。 (D) 品质质检验仪仪器的请请购、维维护、校校正计划划。 (E) 品管管活动(如品管管圈、提提案制度度等)之设立立与推行行。 (2) 品质质保证 (AA) 品质检检验规范范的建立立及实施施。 (BB) 检验、测测量和试试验设备备的管理理、控制制。 (CC) 品质试试验与工工程分析析。 (DD) 品质异异常处理理。 (EE) 顾客抱抱怨处理理。 (FF) 纠正与与预防措措施的控控制。 (GG) 协力厂厂商、供供应商之之品质辅辅导。 (HH) 品质体体系执行行的稽核核。 (3) 品质检检验 (AA) 进料品品质检验验、管制制。 (BB) 制程品品质检验验、管制制。 (CC) 成品品品质检验验、管制制。 (DD) 不合格格品、返返修品、报报废品的的控制。 (EE) 生产工工艺、作作业标准准与检验验规范执执行的查查核。 (FF) 过程中中问题的的搜集、反反馈及追追踪。(5) 其他上级临临时交办办的事项项。 生产产作业管管理办法法1. 总则1.1. 制定目的(1) 规范在在生产管管理工作作中各部部门的工工作流程程，使之之制度化化。(2) 促进生生产效率率提升、产产品品质质提高，以以及其他他生产经经营之目目标达成成。1.2. 适用用范围 适用于于与生产产管理有有关的工工作事项项及涉及及的部门门。1.3. 权责责单位(1) 总经理理室负责责本办法法制定、修修改、废废止之起起草工作作。(2) 总经理理负责本本办法制制定、修修改、废废止之核核准。2. 生产产作业管管理原则则 2.1. 生生产部门门组织 依生生产部门门组织办办法，本本公司所所属之生生产部门门包含下下列部门门：(1) 生管部(2) 采购部(3) 资材部(4) 制造部(5) 开发部(6) 生技部(7) 品管部2.2. 生产管理作作业事项项(1) 生产计划的的制订、修修改；(2) 制造命令的的发出、修修改；(3) 生产过程各各项报告告的呈报报；(4) 品质维持、改改善、预预防；(5) 设备的维护护、保养养与管理理；(6) 其他有关生生产管理理的事项项。2.3. 生产计划2.3.11. 计划种种类(1) 年度计计划 订订出次年年度各月月份产品品系列生生产、销销售、库库存之预预定数量量，于每每年122月10日前前完成。(2) 季度生产计计划订出次季各各月份各各产品系系列之生生产、销销售、库库存预定定数量。(A) 业务务部 每年年3月、6月、9月、122月15日前前，完成成下季度度之销售售计划制制订工作作。(B) 生管管部 每年年3月、6月、9月、122月20日前前，完成成下季度度之生产产计划制制订工作作。(3) 月生产计划划订出次月份份各产品品系列的的生产预预定数量量与进度度。(A) 业业务部 每年188日前，决决定次月月份各产产品系列列的销售售计划。(B) 生管管部 每月月22日前前，完成成次月份份各产品品系列生生产计划划的制订订。(C) 制造造部每月25日日前，完完成次月月份生产产计划的的确认工工作。(4) 周生产计划划订出下周各各产品别别、客户户别的生生产预定定数量、进进度。(A) 生产产部每周周五前前，完成成下周各各产品别别、客户户别的生生产计划划(含数量量、进度度)。 (B) 制造部部 每周周周六前，完完成下周周生产计计划的确确认工作作。2.3.22. 计划划确认流流程(1) 生产计划由由生管部部制订。(2) 制造部对生生产进行行确认，并并提出修修订意见见。(3) 必要时，由由生管部部主持召召开周(或月)生产计计划协调调会，各各相关生生产部门门负责人人参加，对对生产计计划进行行充分的的讨论、修修改。(4) 生管部综合合各部门门意见后后对生产产计划进进行修订订。(5) 由生产副总总经理批批准正式式生产计计划。2.3.33. 计划划变更(1) 变更时机(A) 生产条件变变化时。(B) 市场无风起起浪变化化时。(C) 其他因素导导致计划划必须调调整变更更时。(2) 计划之变更更由生管管部提出出，并经经生产副副总经理理核准即即可生效效。3. 生产管理作作业规定定3.1. 制造命令作作业生管部依据据生产计计划，按按客户别别、订单单别发出出制造命命令，各各相关单单位针对对制造命命令所音音乐会之之工作，实实施作业业并填写写相应报报表。3.2. 物料供应作作业3.2.1. 物料请购作作业(1) 生管管部物料料课根据据年度、季季度生产产计划，编编制长期期物料需需求计划划，确定定采购前前置期较较长的物物料的请请购计划划。 (2) 生生管部物物料课根根据月、周周生产计计划，编编制月份份、周次次物料需需求计划划，确定定各物料料的请购购计划。(3) 物料料请购计计划经生生产副总总核准后后，转采采购部进进行采购购作业。3.2.22. 物料采采购作业业(1) 采购购部依据据物料请请购计划划，编制制物料采采购计划划。 (22) 采购购部依据据周、月月生产计计划，通通知供应应商物料料进货时时期、数数量。3.2.33. 物料进进料验收收作业(1) 供应应商物料料进货后后，由资资材部负负责点收收。(2) 资材材部点收收后通知知品管部部作进料料检验。(3) 品管管部依抽抽样计划划，予以以检验判判定，并并填写检检验记录录。(4) 品管管部总协协定不合合格(拒收)之物料料，须填填具相应应的不合合格报告告，传至至生管部部、采购购部、资资材部。(5) 因实实际需要要，经采采购部或或厂商书书面申请请，依公公司品质质管理有有关规定定，对判判定不合合格(拒收)之物料料可据情情予以让让点接收收(特采)。(6) 品管管部总协协定合格格或让步步接受(特采)之物料料，由资资材部予予以接收收入库。(7) 不合合格(拒收)物料由由采购通通知供应应商作退退货处理理。3.2.4. 物料领发作作业(1) 制造部部依据制制造命令令开具领领料单向向资材部部领用物物料。(2) 资材部部依据领领料单发发放物料料。(3) 物料发发放情况况由资材材部登记记、统计计。(4) 制造部部如需超超领物料料，须经经权责人人员核准准，并凭凭超领单单领用。3.3. 生产制程作作业3.3.1. 生产进度作作业(1) 制造部部各课、班班依生产产计划安安排逐日日完成生生产任务务。(2) 制造部部每日填填写当日日生产产日报表表。(3) 制造部部应负责责排除进进度落后后之困难难，达成成进度。(4) 遭遇各各种异常常状况造造成进度度落后，应应通知相相关部门门协力研研拟对策策或由生生管部作作计划变变更、调调整。3.3.22. 生产工工艺控制制作业(1) 生技部部制订产产品制作作工艺流流程，供供制造部部遵循使使用。（2） 生生技部制制订作业业指导书书，供制制造部遵遵循使用用。 (3) 关健健工序、关关键工艺艺之作业业条件由由生技部部与制造造部研拟拟制订，并并建立标标准执行行。3.3.2. 制程品质管管理作业业(1) 各作业业人员应应随时依依标准作作自我检检查工作作。(2) 制程中中视需要要设立全全检站，实实行全检检工作，或或由下工工序对上上工序作作互检工工作。(3) 制造部部对全检检、自检检、互检检中的问问题点，及及时检讨讨改进。(4) 品管部部对全检检、自检检、互检检中的问问题点，及及时检讨讨改进。(5) 品管部部针对制制程巡检检的资料料、问题题进行分分析并拟拟定对策策。(6) 重大工工程问题题由生技技部负责责整改工工作，品品管部、制制造部配配合并追追踪。3.4. 半成品、成成品入库库作业3.4.1. 完工检验作作业制造部各课课生产的的半成品品或成品品在入库库之前的的品质检检验统称称为完工工检验。(1) 制造部部在半成成品或成成品加工工后，以以“批送检检”的方式式，交由由品管部部负责抽抽检。(2) 品管部部依抽样样计划，予予以检验验判定，并并填写检检验记录录。(3) 品管部部判定不不合格(拒收)之半成成品或成成品，须须填具不不合格报报告传至至制造部部。(4) 制造部部对不合合格之半半成品或或成品，经经返工或或返修后后，重新新交品管管部检验验。3.4.22. 入库作作业 (1) 品管管部判定定合格之之半成品品或成品品，贴上上合格标标示，由由制造部部办理入入库手续续。 (2) 资财财部依据据制造部部之入入库单点点收，检检查入库库物料。 (3) 入库库物料由由资材部部负责登登记、统统计并管管理。 (4) 品管管部判定定拒收之之物料，经经制造部部或生管管部申请请，依公公司品质质管理有有关规定定，可据据情予以以让步接接收(特采)。 (5) 让步步接受之之物料经经明显标标示后，视视同合格格品办理理入库作作业。3.5. 成品入库作作业3.5.1. 出货前品质质检验作作业(1) 成品仓仓库依据据业务部部之出货货通知，准准备相关关的成品品，交由由品管部部或客户户验货员员作出货货检验。(2) 品管部部或客户户验货员员依检验验规范、抽抽样计划划进行验验货，并并填写记记录。(3) 品管或或客户判判定不合合格(拒收)的成品品，由权权责部门门负责返返工返修修。3.5.22. 出货手手续(1) 品管部部或客户户判定合合格的成成品，成成品仓库库依出货货计划发发货。(2) 成品仓仓库负责责出货数数量之清清点、检检查。(3) 成品仓仓库负责责出货凭凭证的收收集、统统计及仓仓库账目目的记录录、汇总总。3.6. 设设备管理理作业3.6.11. 设备日日常保养养工作(1) 设备使用单单位负责责设备日日常点检检、擦拭拭保养等等工作。(2) 生技部负责责定期点点检、保保养工作作，设备备使用单单位人员员予以配配合。(3) 日常保养、点点检记录录由使用用单位填填写及保保存。(4) 定期检查、保保养记录录由生技技部填写写及保存存。3.6.22. 设设备维修修改造工工作 (1) 设备备出现故故障需排排除时，由由使用者者通知生生技部进进行维修修。 (2) 生技技部负责责设备故故障之修修复工作作，使用用单位应应予以配配合。 (3) 生技技部定期期检查时时，确认认并作维维修或改改造的设设备，由由生技部部负责维维修或改改造，使使用单位位予以配配合。 （4） 使用单单位因作作业需要要欲对设设备进行行改造时时，应提提出申请请，生技技部负责责改造作作业，使使用单位位予以配配合。 （5） 设备维维修、改改造由生生技部记记录并存存档。4 生产日报表表【附件】EEA033-1生生产日报报表 生生产日报报表 部门： 日期期： 一、应应有时间间=（1+22+3） 二、不不就业时时间=11+2+3项次项目时间项次项目时间1应出勤数1缺勤2加班时间2迟到早退3借入时间3借出时间合 计计合 计计三、除外时时间四、异常时时间项次项目时间项次项目时间1早会1计划异常2开会2材料异常 3教育3设备异常4盘点4制程异常5清扫5机种异常6公出6水