某公司煤矿本质安全管理体系风险管理手册8175.docx

神华宁夏煤业集团白芨沟煤矿本质安全管理体系风险管理手册神华宁夏煤业集团公司白芨沟煤矿本质安全管理体系风险管理手手册（第五版）神华宁夏煤煤业集团团白芨沟沟煤矿本本质安全全管理委委员会 编目 录录1 矿井风风险管理理组织机机构11.1 风风险管理理小组11.2 风风险管理理小组职职责11.3风风险管理理手册审审核签字字表22 白芨沟沟煤矿风风险概述述22.1 工工作任务务清单42.1.11重大风风险任务务清单（级风险1825)43项42.1.22中等风风险任务务清单（级风险916)238项52.1.33 一般般风险任任务清单单（级风险险388)1333项82.1.44低风险险任务清清单级(12)任任务11项102.2风险险管理流流程图123 白芨沟沟矿工作作任务风风险管理理133.1白芨芨沟矿通通用风险险管理表表（见危危险源辨辨识表）133.1.11白芨沟沟矿管理理制度风风险管理理133.1.22白芨沟沟矿通用用风险管管理153.2白芨芨沟矿各各单位风风险管理理173.2.11生产技技术科风风险管理理173.2.22综采队队风险管管理203.2.33综掘队队风险管管理233.2.44掘进队队风险管管理263.2.55准备队队风险管管理293.2.66机电动动力科风风险管理理313.2.77机修安安装队风风险管理理333.2.88煤炭管管理科风风险管理理353.2.99运输队队风险管管理433.2.110运转转队风险险管理463.2.111胶轮轮车队风风险管理理483.2.112生活活服务中中心风险险管理513.2.113信息息技术中中心风险险管理553.2.114供应应站风险险管理573.2.115通风风科风险险管理613.2.116通风风队风险险管理643.2.117瓦斯斯抽放队队风险管管理673.2.118灭火火队风险险管理703.2.119救护护队风险险管理723.2.220地测测科风险险管理743.2.221调度度室风险险管理773.2.222安全全管理科科风险管管理793.2.223培训训中心风风险管理理813.2.224武装装保卫科科风险管管理83 3.22.255 公会风风险管理理.8663.2.226技改改办风险险管理883.2.227经营营科风险险管理903.2.228人力力资源科科风险管管理923.2.229组宣宣科风险险管理943.2.330纪检检监察审审计科风风险管理理963.2.331党政政办公室室风险管管理984 白芨沟沟煤矿重重大危险险源评估估10004.1 瓦瓦斯事故故危险源源评估10004.1.11瓦斯事事故机理理10004.1.22瓦斯事事故事故故树10114.1.33瓦斯事事故防范范措施10224.2 火火灾事故故危险源源评估10554.2.11火灾事事故机理理10554.2.22火灾事事故事故故树10774.2.33火灾防防范措施施10884.3煤尘尘事故危危险源评评估10994.3.11煤尘事事故机理理10994.3.22煤尘事事故事故故树10994.3.33煤尘事事故防范范措施11114.4顶板板事故危危险源评评估11224.4.11事故机机理11224.4.22顶板事事故树分分析图11334.4.33顶板事事故防范范措施11444.5水灾灾事故危危险源评评估11884.5.11水灾事事故机理理11884.5.22水灾事事故防范范措施11884.5.33水灾事事故树分分析图12004.6放炮炮事故危危险源评评估12114.6.11放炮事事故机理理12114.6.22放炮事事故事故故树12114.6.33放炮事事故防范范措施12334.7 机机械事故故危险源源评估12664.7.11机械事事故机理理12664.7.22机械事事故事故故树12774.7.33事故预预防措施施12774.8电气气事故危危险源评评估12884.8.11电气事事故机理理12884.8.22.电气气事故事事故树12994.8.33电气事事故防范范措施13004.9撕带带事故危危险源评评估13004.9.11撕带事事故机理理13004.9.22.撕带带事故事事故树13114.9.33撕带事事故防范范措施13224.10辅辅助运输输事故危危险源评评估13224.10.1辅助助运输事事故机理理13224.10.2辅助助运输事事故事故故树13334.10.3辅助助运输事事故预防防措施13445白芨沟煤煤矿矿井井生产系系统风险险评估13555.1矿压压监测系系统13555.1.11矿压监监测系统统基本情情况13555.1.22矿压监监测系统统评估13555.1.33矿井矿矿压监测测系统危危险源及及管控措措施13555.1.44矿压监监测系统统事故树树分析13665.2开采采系统13775.2.11 开采采系统基基本情况况13775.2.22开采系系统评估估13885.2.33矿井开开采系统统危险源源危险源源及管控控措施13885.2.44矿井开开采系统统事故树树分析14005.3通风风系统14115.3.11通风系系统基本本情况14115.3.22通风系系统评估估14225.3.33矿井通通风系统统危险源源及管控控措施14225.3.44通风系系统事故故树分析析14445.4瓦斯斯防治系系统14555.4.11瓦斯防防治系统统基本情情况14555.4.22瓦斯防防治系统统评估14555.4.33矿井抽抽放系统统危险源源及管控控措施14665.4.44抽放系系统事故故树分析析14775.5 监测系系统 14885.5.11监测系系统基本本情况14885.5.22监测系系统评估估14885.5.33矿井监监测系统统危险源源及管控控措施14885.5.44监测系系统事故故树分析析14995.6防灭灭火系统统15115.6.11防灭火火系统基基本情况况15115.6.22防灭火火系统评评估15115.6.33矿井灭灭火系统统危险源源及管控控措施15225.6.44防灭火火系统事事故树分分析15335.7 煤煤尘防治治系统11545.7.11煤尘防防治系统统基本情情况15445.7.22煤尘防防治系统统评估15445.7.33矿井防防尘系统统危险源源及管控控措施15445.7.44防尘系系统事故故树分析析15555.8 防防治水系系统15665.8.11防治水水系统基基本情况况15665.8.22 防治治水系统统评估15775.8.33矿井防防尘系统统危险源源及管控控措施15885.8.44矿井防防治水系系统事故故树16005.9 供供排水系系统16115.9.11 供排排水系统统概述16115.9.22供排水水系统评评估16115.9.33供排水水系统危危险源及及管控措措施1611 55.9.4 供排水水系统事事故树 16615.10运运输系统统16335.10.1运输输系统概概述16335.10.2运输输系统评评估16335.10.3运输输系统危危险源及及管控措措施16335.10.4运输输系统事事故树16555.11供供配电系系统16665.11.1供配配电系统统概述16665.11.2供配配电系统统评估16665.11.3供配配电系统统危险源源及管控控措施16665.11.4供配配电系统统事故树树16885.12压压风自救救系统16995.12.1压风风系统概概述16995.12.2压风风系统评评估16995.12.3压风风自救系系统危险险源及管管控措施施1699 55.122.4 压风自自救系统统事故树树.17115.13 信息通通讯系统统17115.13.1信息息通信系系统概述述17115.13.2信息息通信系系统评估估17115.13.3信息息通信系系统危险险源及管管控措施施17115.13.4信息息通信系系统事故故树17336危险源监监测、预预警、控控制和升升降级管管理17446.1 危危险源监监测17446.1.11危险源源监测的的模式17446.1.22 危险险源信息息采集方方法17666.2 危危险源预预警与控控制17666.2.11 危险险源预警警流程图图17666.2.22 预警警等级设设置与预预警信号号选择17776.2.33人员方方面危险险源的预预警17886.2.44 机器器设备方方面危险险源的预预警17886.2.55 环境境方面危危险源的的预警与与控制17996.3 危危险源增增减与升升降级管管理1811441 矿井风风险管理理组织机机构1.1 风风险管理理小组组 长：李新华华 宋宋兆贵成 员：苏利平平 张张志宏 薛军军宁 许维新新 朱朱国忠 郝永永亮 王宁平平 王王俊茹 王连连聪 黄江宁宁 李李兴国 翟昆昆志 杨荣武武 徐 杰 张日日寿 黄业波波 庄永刚 刘学武武 张张 泓泓 王王文林 贺占占军 秦志仓仓 张张界萍 赵建建民 冯道生生 杨杨新姬 任 莉 刘 强 杨宁宁平 杨晓波波 杨佳佳伟 焦春生生 高生明 陶玉田田 王王剑波 谢维维山 丁志忠忠 段段 伟伟 王学学忠 张少华华 朱 全 马建林林 杨杨建秋 张冠冠华 郭 阳 宋志刚刚 刘刘言宁 侯景景平 马自和各专业技术术人员：贾立刚刚 逯逯玉杰 杨文泽泽 李李 婷婷 李海亮亮 郝学学峰 蔡蔡正伟 王王成龙 马平平海 王 斌 蔺颜炳炳 郑 波 罗永永平 周兴虎虎 王王效齐 周周天强基层区队本本安体系系技术员员员工代表表：各基基层单位位风险评评估小组组成员 1.2 风险管管理小组组职责1.2.11 负责责组织白白芨沟煤煤矿各单单位、各各部门对对生产过过程中的的危险源源进行辨辨识、分分级分类类，并制制定管理理标准与与管理措措施及危危险源监监测、预预警和控控制办法法。1.2.22 负责责组织对对风险险管理手手册、管管理标准准和管理理措施进进行审核核。1.2.33负责组组织各单单位、各各部门和和承包商商对本单单位员工工进行管管理标准准与管理理措施相相关知识识培训。1.2.44负责组组织相关关部门进进行危险险源监测测、预警警和控制制，对各各单位、各各部门管管理标准准和措施施的执行行情况进进行监督督、考核核。1.2.55 每年年年初组组织各单单位、各各部门和和承包商商对危险险源进行行全面辨辨识、评评价，并并对危险险源的增增减和升升降级进进行动态态管理。1.2.66 负责责组织各各单位、各各部门和和承包商商对管理理标准和和管理措措施进行行动态和和年度更更新。1.3风风险管理理手册审审核签字字表风险管理理手册审审核签字字表评审负责人人评审时间评审方式评审地点审 核日 期批 准日 期评审目的通过对所辨辨识出的的矿井在在生产活活动和服服务过程程中存在在的人机环环管危危险源是是否全面面、风险险值是否否准确，以以及制定定的管理理标准和和措施是是否有效效进行审审定，以以有效地地减小和和控制各各类风险险，达到到事故率率最低、损损失最小小的目的的。评审内容白芨沟煤煤矿风险险管理手册册白芨沟煤煤矿风险险管理标标准和管管理措施施参加评审人人员 2 白芨沟沟煤矿风风险概述述白芨沟煤矿矿隶属神华华宁煤集集团有限限责任公公司，在在生产和和服务过过程中可可能存在在不同程程度的“人机机环管”四类隐患患，如果果隐患一一旦失控控，将会会造成一一定的损损失。通通过风险险评估，全全面辨识识出煤矿矿生产活活动中各各类危险险源，明明确危险险源可能能产生的的风险及及其后果果，对危危险源进进行分级级分类、监监测预警警、控制制，实现现以最小小投入将将重大风风险最小小化，预预防事故故的发生生。 白芨沟矿风风险管理理小组组组织各单单位/部部门运用用工作任任务分析析法及事事故机理理分析法法对全矿矿生产系系统和辅辅助系统统工作地地点的任任务进行行了危险险源辨识识及风险险分级分分类。全全矿4225项工作作任务中中可能出出现的危危险源共共有30008个个，利用用“矩阵法法”从人机环环管四四个方面面对风险险进行分分级分类类和排序序，其中中重大风风险任务务43项、中中等风险险任务2238项、一一般风险险任务1133项项；低等等风险任任务111项、人员员方面的的危险源源有21199个，机机器设备备方面的的危险源源有3998个，环环境方面面的危险险源有1179个,管理方方面的危危险源有有3122个。（见见白芨沟沟煤矿危危险源分分类统计计图表）。 风险矩阵表表2.1 工工作任务务清单2.1.11重大风风险任务务清单（级风险1825)43项序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值1操作规程的的编写与与落实1816现场交接班班2031车辆的保养养202作业规程的的编写与与落实1817小绞车提升升2032防爆维护203采掘工作面面现场技技术指导导和安全全监督2018特种工种作作业2033物料运输204割煤2019普通工种作作业2434车辆的运行行205转载机进料料口砸大大块2020胶带输送机机运行2035局部通风机机的切换换186超前维护2021变电所送电电1836瓦斯抽放钻钻孔施工工187工作面过横横川2022小绞车运行行2037瓦斯泵站司司机值班班188工作面停采采2023信号把钩工工的操作作2038灭火工程巡巡回检查查209采煤机检修修2024索道人车运运行2039爆炸事故处处理2410支架检修1825电气焊加工工、检修修1840火灾事故处处理1811刮板输送机机、转载载机及破破碎机的的检修1826全队生产安安全管理理2041破闭排放瓦瓦斯1812工作面迎头头安全自自检2027锅炉运行操操作2042检查采掘工工作面提提升运输输1813小绞车提升升2028主通风机运运行操作作2043采煤工作面面生产过过程中的的安全检检查2014综掘机检修修2529变电所运行行操作2015特殊工种作作业2430车辆的检修修202.1.22中等风风险任务务清单（级风险916)238项序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值1管理评审1226进入工作面面安全检检查1651综掘机开机机前准备备工作1276巷道维修102生产管理类类制度的的制定与与落实（生生产科）1027安全生产管管理1652启动综掘机机1577铺底103生产管理类类制度的的制定与与落实(调度室室）1028操作支架1653启动刮板输输送机机机1278巷道回收124机电管理类类制度的的制定与与落实1029刮板输送机机、转载载机及破破碎机运运转1654综掘机截割割1579打吊挂眼105安全管理类类制度的的制定与与落实1230工作面供液液1655综掘机机掘掘锚网支支护1280喷浆堵漏106综合管理类类制度的的制定与与落实1031胶带输送机机运煤1656综掘机架棚棚支护1281小绞车提升升127一通三防类类制度的的制定与与落实1232工作面铺网网1657爆破作业1582生产管理128安全技术措措施的制制定与落落实1233绞车提升运运输1658综掘工作面面电气设设备检修修1683机电设备现现场管理理169开班前会1534挪移回柱绞绞车165940T刮板板输送机机的检修修1084供水管理1210入井前准备备1235处理网下漏漏渣、冒冒顶1660处理工作面面迎头及及溜道内内大块煤煤1285供暖管理12 11车辆接送人人员1636使用单体给给予辅助助力1661综掘机的安安装1686矿井供电管管理1212车辆运送货货物1637工作面通过过前方硐硐室1562综掘机回撤撤1687全队生产安安全管理理1613多人配合作作业1238更换采煤机机滚筒及及摇臂1563喷浆1688采煤机检修修1514手动葫芦操操作1639更换采煤机机截割电电机1264铺底1089液压支架检检修1215敲帮问顶1640胶带输送机机检修1265液压钻车打打眼作业业1590胶带输送机机安装916登高作业941牵引电气列列车1266爆破作业1591中小型电机机检修1217井下行走。942设备的更换换1267岩巷工作面面临时支支护1692转载破碎机机安装1018采掘工程设设计1643更换三机刮刮板链及及处理断断链1268煤巷架棚临临时支护护1693电气设备检检修919工程质量检检查验收收1644更换三机链链轮1269刮板输送机机出渣1094工件加工1220组织巷道的的开、停停工检查查验收1645更换三机驱驱动部1270锚索支护1295行车作业1221作业规程及及安全技技术措施施签批1646乳化泵的检检修与供供液系统统的维护护1271煤巷架棚支支护1296操作胶带机机运行1622检查采煤工工作面作作业规程程的执行行情况1647电气设备的的检修1272锚网支护1297设备检修.更换照照明灯管管（灯泡泡）1223采掘工作面面矿山压压力的监监测1648控制台操作作1273喷浆1698调整皮带跑跑偏1024矿压监测管管理制度度的编制制及矿压压监测数数据的分分析与记记录1649工作面来压压顶板管管理1274刮板输送机机延伸1099检修井下电电气设备备1225上岗前的准准备1650现场交接班班1275现场交接班班12100更换皮带传传动滚筒筒9101更换胶带输输送机电电动机9126热风炉运行行操作10151火工品保管管发放12176技术措施编编制12102检修CSTT9127制氮机运行行操作10152装卸物资10177队干、工长长值班12103矿用绞车的的使用15128瓦斯脱水机机运行操操作10153油品储存发发放16178工作安排12104检修水泵9129压风机运行行操作9154叉车、装载载机、吊吊车装卸卸物资10179真空泵操作作12105检修滚轴筛筛9130安全生产管管理16155测风12180瓦斯管路敷敷设12106检修振动筛筛9131接车检查15156通风系统管管理12181巡检放水12107检修给煤机机10132车辆的入井井检查15157排放瓦斯管管理12182抽放参数测测定12108操作推土机机工作15133人员运输15158粉尘测定12183电气设备检检修10109检修推土机机15134渣料的运输输15159安全监测监监控系统统安装16184机械设备检检修12110操作装载机机15135装载机井下下作业15160井下安全监监测监控控系统调调试、维维护12185变电间停送送电操作作10111检修装载机机15136交车12161监测微机操操作12186探放水钻孔孔施工9112矿线装车皮皮9137车辆调度12162井下束管监监测系统统的安装装与维护护16187工作安排12113设备开关检检修15138物资的领用用发放管管理12163气体分析16188技术措施编编制12114设备检修15139绿化工矿区区环境清清理、绿绿化12164通风调度16189现场安全生生产管理理12115管理人员的的管理工工作12140地面民用电电电工操操作10165地表钻孔测测温取样样12190水泵排水12116更换照明设设施12141房管员基本本操作9166生产系统12191抽放泵抽瓦瓦斯12117更换托辊10142浴池管理9167有害气体的的检查15192平整山体裂裂隙10118调整皮带跑跑偏10143矿区瓦斯及及上下水水管路维维修钳工工操作12168瓦斯超限应应急处理理16193制度措施的的编制贯贯彻落实实12119检修井下电电气设备备12144员工食堂的的管理15169密闭内外有有害气体体检查12194入井前准备备12120更换皮带传传动滚筒筒9145车辆驾驶12170风筒的铺设设、更换换、延接接及维护护12195有害气体的的检查12121更换胶带输输送机电电动机10146入井前的准准备9171临时风门、板板闭的构构筑10196地面消防12122检修给煤机机10147井下信息系系统维护护安装、迁迁移、检检修12172永久密闭的的构筑10197地测监督、管管理工作作12123变电所停电电12148地面信息系系统维护护15173自动风门的的安装及及维修10198施工巷道施施放中腰腰线12124管路安装与与回收（以以供水管管路为例例）12149登高业作9174便携仪的调调校、发发放12199贯通、安全全通知书书的发放放12125主排水泵运运行操作作5150加工坑木12175井下电气设设备检修修12200安装、调试试激光指指向仪12201采掘工作面面探煤厚厚12211车辆接送人人员、运运送货物物16221协助科长、书书记开展展分管的的各项工工作10231材料费用指指标考核核管理15202采掘工作面面地质资资料收集集12212采煤工作面面生产前前的安全全检查12222班组长及管管理人员员：负责责本班组组日常管管理工作作10232井下监督检检查及送送温暖活活动9203资源储量、回回采率管管理9213采煤工作面面检修过过程中的的安全检检查16223民爆物品管管理10233入井作业前前的各项项准备工工作10204地质构造处处理与分分析12214掘进工作面面生产前前的安全全检查12224消防安全管管理12234进入工作地地点8205揭煤前煤层层赋存情情况探测测监管12215机电设备检检查12225矿区地面交交通管理理10235主任常规工工作15206探放水工程程设计9216有害气体检检查15226科长责任10236车辆维护、保保养、使使用12207探放水工程程监督9217排放瓦斯12227证照管理8237信访调解员员常规工工作9208小型地质水水文勘探探设计、资资料收集集整理、成成果提供供9218井下烧焊12228月、季、年年度生产产计划的的编制15238煤巷架棚支支护12209地质水文预预报16219负责武装保保卫科全全面行政政工作10229统计上报各各类统计计报表12239210周边小井露露天采场场调查15220负责武装保保卫科党党支部党党务工作作10230计量器具管管理92402.1.33 一般般风险任任务清单单（级风险险388)1333项序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值1经营管理类类制度的的制定与与落实626单体支柱检检修551高低压电缆缆敷设52综合管理类类制度的的制定落落实（经经营科室室）627机械设备检检修452水质化验63应急预案管管理628操作水泵运运转553机械设备安安装、检检修84定编定员829操作给煤机机运转654电气设备安安装、检检修85安全组织机机构830操作滚轴筛筛运转655运转队管理理86安全文化建建设831操作振动筛筛运转556人员车辆的的安全性性能及运运行安全全检查57作业规程的的会审、复复审及管管理832库房管理657卫生区域内内车辆行行驶线路路的清理理58检查掘进工工作面作作业规程程执行情情况833装载机日常常保养858车辆制动检检测59采掘接续计计划的编编制与现现场施工工管理834商品煤采样样559管理人员基基本操作作410坑代品管理理835井下毛煤采采样460信息系统管管理工作作811工作面文明明卫生的的清理836电气设备检检查661计算机网络络系统的的维护612启动胶带输输送机837更换拖辊862负责全矿物物资管理理413煤巷打眼作作业838煤炭质量检检测663协助站长,具体负负责站长长安全责责任贯彻彻执行。414胶带输送机机的检修修839制样864抓好本单位位的常务务工作415风、水管的的拆除安安装840配车业务联联系565上报物资需需求计划划416文明生产641煤场和选煤煤楼巡查查566物资到货验验收入库库保管保保养养及及出库417煤巷打眼作作业842上下楼梯467做好材料的的审批、验验收、协协助保管管员做好好物资仓仓储管理理418文明生产843地面油脂管管理668看护场院419回收设备、物物料、管管路844气割作业669拉运货料420文明生产445装车计量470井下人工采采集气体体621机电技术措措施及技技术方案案管理646电气设备整整定871风机安装622外委管理647微机操作使使用672冲洗巷道823内业资料管管理448操作给煤机机673煤层注水624乳化液泵检检修649变电所检修修874木质风门安安装维护护825电焊、气割割作业、650道工生产过过程的操操作875风门墙体构构筑476防尘管路安安装、拆拆卸6101班前会工作作安排，监监督落实实工作8126电视编辑室室安全管管理6 77隔爆水袋安安装、拆拆除8102全矿员工教教育培训训工作8127干部选拔、党党员发展展把关不不严8 78员工培训教教育6103证件管理8128组织开展活活动879水银的使用用及存放放3104矿区治安保保卫8129效能监察480氧气、乙炔炔瓶的管管理8105组织建设8130副主任常规规工作581油脂的管理理5106民主管理8131档案管理682变电间检修修8107班组建设8132收发员常规规工作583员工培训教教育6108安康杯竞赛赛8133文书常规任任务584钻孔灌浆8109文体活动813485钻孔注液氮氮6110女工工作813586电焊监护8111退休管理813687救护车出车车服务6112送温暖工程程813788水灾事故处处理6113悬挂室外条条幅、牌牌板、标标识813889顶板事故处处理5114召开班前会会、例会会、安排排任务、监监督施工工现场安安全813990水仓清理6115施工管理514091班前会安全全培训和和工作安安排8116合同管理814192采掘交换图图的绘制制采掘交交换图、电电子版图图纸绘制制6117专项资金管管理614293探放水、瓦瓦斯抽放放钻孔放放线6118环境保护管管理514394井下水文调调查、涌涌水量观观测8119五型企业综综合创建建514495地质“三书书”编制6120质量体系管管理514596水情水害分分析与总总结8121召开班前会会、学习习、安排排工作，监监督落实实工作814697井巷工程地地质素描描、剖面面图绘制制6122人事调配管管理814798生产调度8123劳动定额管管理814899调度统计5124宣传稿件、电电视节目目的审核核6149100掘进工作面面检修过过程中的的安全检检查4125悬挂条幅、牌牌板、标标识81502.1.44低风险险任务清清单级(12)任任务11项项序号任务名称风险值序号任务名称风险值