工厂管理全套教材15703.docx

第1章 采购管理本章重点讲讲述了工厂厂采购的具具体实施步步骤和方法法，包括准准备采购订订单计划，整整理物料清清单和文件件、发出采采购订单、签签定协议发发及对合同同进行跟踪踪等内容，还还讲述了怎怎样对供应应商进行评评估和管理理，并给了了邮实用的的表单供参参考。第一节 采购的基基本内容及及注意事项项1、 采购部门的的职能有哪哪些？采购部门的的职能主要要包括：（1） 及时掌握所所需要的采采购信息，保保持良好的的内部沟通通。（2） 调查和掌握握生产所用用物料的供供货渠道，寻寻找物料供供应来源。（3） 建立供应商商档案，与与供应商联联络，以防防止紧急状状况时找不不到替代的的供应商。（4） 参考原料市市场行情，要要求供应商商报价。（5） 对供应商的的供应价格格、材料质质量、交货货期等作出出评估，了了解公司主主要物料的的市场价格格走势，制制作采购文文件，采购购所需的物物料。（6） 按照采购合合同协调供供应商的交交货期。（7） 协助质量部部门检查进进厂物料的的数量与质质量。（8） 协助物料控控制部门对对呆滞料与与废料进行行预防和处处理。2、 采购的质量量保证协议议主要有哪哪些作用与与内容？（1） 质量保证协协议的作用用：对供应商商明确地提提出质量要要求，协议议中规定的的质量要求求和检验、试试验与抽样样方法应得得到双方认认可和充分分理解。 通过与与供应商的的配合来保保证采购产产品的质量量。（2） 质量保证协协议的要求求： 质量保证要要求应得到到双方认可可，防止给给今后的合合作留下隐隐患。 质量保证协协议应当明明确检验的的方法及要要求。 质量保证协协议上提出出的质量要要求应考虑虑成本和风风险等方面面的内容。（3） 质量保证协协议中提出出的质量保保证要求可可包括下列列内容： 双方共同认认可的产品品标准。 由供应商实实施质量管管理体系，由由公司第三三方对供应应商的质量量体系进行行评价。 本公司的接接收检验方方法（包括括允收水准准AQL的的确定） 供应商提交交检验、试试验数据记记录。 由供应商进进行全检或或抽样检验验与试验。 检验或试验验依据的规规程/规范范。 使用的设备备工具和工工作条件，明明确方法、设设备、条件件和人员技技能方面的的规定等。3、 降低采购成成本的途径径有哪些？降低采购成成本的途径径主要有：（1） 寻求更合适适的供应商商。（2） 寻找更可能能代替的物物料。（3） 改善采购技技术，比如如增加采购购数量。（4） 改进原有设设计。（5） 改善储运方方法，降低低库存（6） 实行标准化化采购。4、 采购程序包包括哪些内内容？（1） 制定并实施施控制采购购质量的程程序，以确确保对供应应商供应的的产品的质质量控制。（2） 确保供应商商准确地理理解采购产产品的要求求。（3） 确保向合格格的供应商商进行采购购。应评审审每一个供供应商提供供合格产品品的能力。（4） 应与供应商商达成明确确的质量保保证协议，就就验证方法法达成明确确的协议，以以确保验证证结果的统统一。（5） 应与供应商商制定解决决质量问题题的方法。（6） 应保存与接接收的产品品有关的质质量记录和和对采购进进行控制的的有关的质质量记录，以以利于及时时解决和处处理有关质质量事宜。5、 采购工作应应如何具体体实施？采购工作由由四具环节节组成，而而每个环节节又由若干干个步骤组组成。（1） 采购计划计划的目的的是根据客客户需求及及生产能力力制订采购购计划，做做好综合平平衡，以便便保证物料料及时供应应，同时降降低库存及及成本，减减少急单。主要环节有有：评估订订单需求、计计算订单容容量、制定定订单计划划。（2） 供应商评估估供应商评估估的目的是是满足采购购对质量、成成本、供应应、服务等等方面的要要求。供应商评估估的主要环环节有：供供应商评估估的准备、初初选供应商商、试制、批批量试验、确确定供应商商名单。（3） 采购订单发送订单的的目的是为为生产部门门提供合格格的原材料料和配件，同同时对供应应商群体绩绩效表现进进行评价反反馈。主要环节有有：订单准准备、选择择供应商、签签订合同、合合同执行跟跟踪。（4） 采购管理采购管理的的主要目的的是正确执执行企业的的采购原则则。主要环节有有：单据审审批，包括括计划、评评估报告、订订单合同、付付款审核与与批准。6、 如何准备采采购订单计计划？（1） 了解市场需需求任何一家生生产型企业业，要想制制订较为准准确的订单单计划，首首先必须熟熟知市场需需求计划，从从市场需求求的进一步步分解中制制订生产需需求计划，再再根据年度度计划制订订季度、月月度计划。（2） 了解生产需需求 为了利于理理解生产物物料需求，采采购计划人人员须熟知知生产计划划工艺常识识。 物料需求计计划来源于于：生产计计划、独立立需求的预预测、物料料清单文件件、库存文文件。（3） 准备订单基基本资料 订订单基本资资料包括： 订单物料的的供应商信信息 对同时有多多家供应商商的物料来来说，每个个供应商分分摊的下单单比例，该该比例由采采购人员进进行协调。 订单周期，订订单制订人人员根据生生产需求的的物料项目目，从信息息系统中查查询了解该该物料的采采购基本参参数。（4） 制订订单计计划所需资资料订单计划所所需要的资资料的内容容包括： 物料名称、需需求数量、到到货日期。 有时会附有有市场需求求计划、生生产计划、订订单基本资资料等。7、 物料清单文文件是如何何生成的？（1） 物料清单是是制造企业业的核心文文件，采购购部门要根根据物料清清单确定采采购计划，生生产部门要要根据物料料清单安排排生产，财财务部门要要根据物料料清单计算算产品成本本，计划部部门要根据据物料清单单确定物料料的需求计计划，其他他销售、存存储等部门门都要用到到物料清单单。（2） 物料清单包包含了构成成产品的所所有装配件件、零部件件和原材料料信息，为为编制物料料需求计划划提供产品品组成信息息。（3） 企业物料清清单应该由由专职部门门统一存放放、维护、更更新、管理理，并建有有物料清单单数据库，以以保证物料料清单的准准确性、完完整性和通通用性，提提高使用查查询效率，应应避免物料料清单由各各部门各自自存放的做做法，（4） 零件清单的的制定。由由产品设计计人员从产产品设计图图纸中提取取数据生成成该最终组组成产品的的所有零部部件及组件件清单，形形成产品的的零件清单单。8、 怎样准备采采购订单？（1） 熟悉需求订订单操作的的物料项目目订单的种类类很多，订订单人员首首先应熟悉悉订单计划划，花时间间去了解物物料项目，花花时间去了了解和料技技术资料等等：直接从从国外采购购可能获得得较好的质质量和较低低的价格，但但同时增加加了订单环环节的操作作难度，手手续复杂,交货期长长. (2)比较/确确认价格采购人员有有权力向供供应商群体体中价格最最适当的供供应商下达达订单/合合同,以维维护企业的的最大利益益. (3)确认需求求材料的标标准及数量量9、 如何进行采采购合同的的跟踪？（1） 跟踪工艺文文件 对任何外协协件（需要要供应商加加工的物料料）的采购购，订单人人员都应对对提供给供供应商的工工艺文件进进行跟踪。 如果发现供供应商没有有相关工艺艺文件，或或者工艺文文件有质量量、货期问问题，应及及时提醒供供应商修改改。 要求供应商商及时代货货，如果不不能保质、保保量、准时时供货，则则要按照合合同条款进进行赔偿。（2） 跟踪供应商商的原材料料 个别供供应商接到到合同后就就认为“大功告成成”，必要时时必须提醒醒供应商及及时准备原原材料，特特别是对一一些信誉差差/合作少少的供应商商更要警惕惕。（3） 跟踪加工过过程 对于一一次性/大大开支的项项目采购、设设备采购、建建筑采购等等，为了保保证货期、质质量、采购购人员需要要对加工过过程进行监监控，甚至至要参加其其加工过程程的监理工工作。（4） 跟踪总装及及测试总装及测试试是产品生生产的重要要环节，需需要采购人人员有较好好的专业背背景和行业业工作经验验。（5） 跟踪包装入入库采购人员可可以通过电电话方式了了解物料的的入库信息息。对重要要物料，采采购人员最最好去供应应商现场考考察。 对一一些紧急物物料，采购购人员要进进行全力跟跟踪；对长长期持续稳稳定供应的的供应商可可以考虑免免去合同跟跟踪环节。10、 常用的合同同条款包含含什么内容容？一份正规的的买卖合同同主要包括括以下内容容：（1） 名称（2） 编号（3） 签订日期（4） 签订地点（5） 买卖双方的的名称（6） 地址（7） 合同序言（8） 商品名称（9） 质量规格（10） 数量（11） 包装（12） 单价与总价价（13） 到货期限（14） 到货地点（15） 付款（16） 保险（17） 商品检验（18） 仲裁（19） 不可抗力（20） 合同的份数数（21） 使用语言及及其效力（22） 附件（23） 合同生效日日期（24） 双方的签字字盖章以下为可选选择部分（1） 保值条款（2） 价格调整条条款（3） 误差范围条条款（4） 法律适用条条款第二节 采购实施的的程序案例例1、采购控控制程序示示例1 目的使采购过程程处于受控控状态，确确保所采购购的产品适适时、适质质、适量、适适价地满足足公司及客客户规定的的要求。2适用范围围适用于公司司所采购的的各类产品品和公司内内使用的办办公设备及及用品。3职责3、各部部门业务人人员;负责责采购计划划的编制和和具体实施施采购工作作.3、2业务务部门负责责人： 负责审核本本部门的采采购计划，筛筛选和初步步确定符合合本部门要要求的供应应商。 负责本部门门对供应商商的审核、评评估工作。3、3财务务部：负责责成本、利利润的核算算和监控工工作。3、4总经经理/副总总经理：批批准最终合合作的供应应商和各部部门的采购购计划。4、说明（略略）5程序要求求5、1采购购产品的分分类：5、1、11办公设备备及用品5、1、22其他用品品5、2办公公设备及用用品采购程程序5、2、11各部门负负责人根据据本部门办办公用品的的实际需要要，于每月月28日前前填制下月月的购物物申请表给给行政部。5222 政部汇汇总各部门门的购物申申请，经行行政部主任任审核后，报报总经理/副总经理理审批。5233 政部按按总经理/副总经理理已批准的的购物申请请到合格供供应商处统统一采购。供供应商的评评估按供供应商评估估程序执执行。5244 部门按按购物申申请表并并根据实际际需要到行行政部领用用，领用时时填写办办公用品领领用登记表表。53 其其它产品采采购程序：5311 业务人人员按客户户要求，寻寻找相关供供应商，并并与供应高高联系确认认所需产品品要求后，填填制购销销合同、采采购订单给给部门负责责人审核。5322 部门负负责人对相相关供应商商、购销销合同、采采购订单进进行审核，具具体按照供供应商评估估程序和和合同评评估程序有有关规定执执行。审核核通过后报报请总经理理/副总经经理批准。5333 购销销合同、采采购订单经经批准后，由由业务部门门负责实施施采购计划划。5344 如客户户要求提供供样品时，业业务人员在在采购前必必须要求供供应商先提提供样品并并转交给客客户确认，需需要现金购购买的样品品，业务人人员必须上上报部门负负责人审核核，总经理理/副总经经理批准后后方可执行行。5355部门负责责人把购购销合同、采采购订单交交专管人员员登记，录录入合同同记录表。54 对对采购产品品的验收管管理按验验收、搬运运、防护及及交会控制制程序执执行。55 采采购记录的的管理5511 购销销合同、采采购订单原原件由各部部门指定专专人保存，业业务人员如如因工作需需要可留存存合同复印印件。6支持性文文件61 验验收、搬运运、防护及及交付控制制程序62 供供应商评估估程序63 合合同评审程程序7 记录/表格71 购购物申请表表72 购购销合同73 采采购订单74 合合同记录单单2合同供供应商评定定程序示例例1 目的对供应商进进行评定考考核，以确确保供应商商能长期稳稳定提供质质量上乘、价价格合理的的原辅材料料及服务。2适用范围围本程序用于于对公司提提供原辅材材料、服务务的供应商商的评定与与选定。3职责3、1研发发部进行原原辅材料采采购质量标标准的制订订。品管部部负责对供供应商提供供的产品进进行全面测测试。并且且出具检测测报告。3、2物控控部建立供供应商档案案，收集、整整理供应商商资料，对对承包方进进行评定。3、3厂长长对供应商商产品质量量、供货能能力、服务务水平等因因素进行评评定。4工作程序序/方法4、1制造造商类供应应商的评定定4、1、11供应商初初选4、1、11、1物控控部根据本本公司所用用原辅材料料情况结合合市场供方方信息，初初步选择几几家信誉好好的生产厂厂家作候选选供应商；4、1、11、2物控控部向候选选取供应商商发出供供应商调查查表，并并请供应商商提供样品品及价目表表；4、1、11、3品管管部根据原原辅材料采采购质量标标准对样品品进行检测测，并出具具进料检检验报告4、1、22供应商的的调查物控部对候候选供应商商进行实地地调查、听听取介绍，了了解供应商商的经营理理念、质量量管理、技技术水平、供供货能力等等情况，根根据调查结结果填写供供应商调查查表4、1、33试用跟踪踪检测4、1、33、1物控控部联系供供应商，提提供少量样样品作检测测与生产试试用，并在在样品包装装上做好“试用”标识；4、1、33、2品管管部对“试用“样品进行行现场跟踪踪测试，测测试结果填填入进料料检验报告告，具体体操作参照照进货检检验和试验验控制程序序、过过程检验和和试验控制制程序、质质量记录控控制程序。4、1、33、3品管管部根据原原辅材料采采购质量禁禁标准对样样品进行检检测，并出出具进料料检验报告告。4、1、44供应商的的选定4、1、44、1厂长长组织物控控部依据供供应商调查查表、进进料检验报报告填写写合格供供应商评定定表，确确定合格供供应商，并并将其纳入入合格供供应商名单单。4、2对供供销方/市市场经销商商类供应商商的评定。4、2、11通过实地地考察，听听取介绍等等方式了解解基本情况况并索取授授权证明文文件。4、2、22填写供供应商调查查表4、2、33在购买地地点进行时时货检验。必必要时经过过试用与检检验由品管管部填写进进料检验报报告并注注明“样品试用用”。4、2、44经过两次次试用没有有质量问题题时根据供应商调调查表、进料检验验报告填填写供应应商评定表表，与上上述材料一一并交厂长长审批，合合格后纳入入合格供供应商名单单。4、2、55由物控部部进行质量量跟踪，出出现质量问问题时，以以书面方式式进行反馈馈并联络退退换，对经经过三次反反馈仍没有有改进的供供应商，取取消其合格格供应商资资格。4、3服务务供应商评评定4、3、11服务类供供应商包括括校准、运运输、外部部文件更新新及检验和和试验供应应商。4、3、22对于服务务类供应商商首先应调调查下述内内容，并将将调查结果果填写供应应商调查评评定表；A、 服务范围，资资格及其资资质证明文文件；B、 服务价格；C、 准时提供服服务的能力力；D、 服务设施E、 对待客户的的态度等；4、3、33对于服务务类供应商商的服务，经经过一次试试用后，由由采购部门门填写供供应商调查查/评定表表经厂长长审批后，确确定为合格格供应商，并并纳入合合格供应商商名单。4、4合格格供应商档档案的建立立物控部保留留供应商历历次供货/提供服务务的验证记记录，并填填入历次次供应质量量记录表中。对每每一选定的的分承包档档案资料按按照质量量记录进进行管理。4、5合格格供应商的的复评4、5、11每年对供供应商历次次供货情况况进行评定定，评定内内容包括质质量适应性性（材料质质量状况）、适适价（价格格合理性）、适适量（交货货数量的准准确性）、适适时（交货货的及时性性）的评定定考核。4、5、22调阅供供应商档案案，统计计供应商在在考核期内内总交货金金额、质量量优劣、退退货金额、交交货比率、发发生延误时时间的比率率、发生数数量差错的的比率进行行评定考核核，其评定定准则为合格供应应商评价标标准。4、5、33评定后填填写供应应商复评表表报厂长长审批。4、5、44不符合标标准的列为为观察供应应商，限期期改进以观观后效或取取消其供应应商资格。4、5、55根据复评评结果修订订合格供供应商名单单。4、6对体体系运行前前已稳定供供货达一年年以上的供供应商的评评审。4、6、首首先根据述述方法分类类调查，并并填写一一年以上供供应商资格格确认表由物控部部主管复核核，厂长审审批以确认认其资格。5相关/支支持性文件件5、1采采购控制程程序5、2进进货检验和和试验控制制程序5、3过过程检验和和试验控制制程序5、4原原辅材料采采购质量标标准5、5合合格供应商商名单5、6质质量记录控控制程序5、7供供应商档案案5、8合合格供应商商评价标准准6质量记录录6、1进进料检验报报告6、2供供应商调查查表6、3供供应商评定定表6、4服务务类供应商商调查/评评定表6、5一一年以上供供应商资格格确认表6、6历历次供应质质量记录表表6、7供供应商复评评表3、供应商商调查表供应商名称称地址服务类别职工总人数数技术人员固定资产流动资金体制序号调查项目情况记录备注1检验设备2技术要求（续表）序号调查项目情况记录备注3人员配备能能力4质量保证能能力质量管理5质量记录6质量保证能能力服务现场审查意见：签名： 年 月月 日日 制表： 日期期：生产日期：4、供应商商评价调查查报告供应商名称供应商编号统计日期年 月 日日评价人员评价项目得分比重（%）总分审查意见经营评价30品管评价30工程评价40评价总分评价等级批准： 审核核： 承办办：5、供应商商每月评价价记录厂商名称评价分数评价等级厂商编号产品料号项目小评一、品质550%1A、 品质水准B、 品质评分分：（品管部门门负责评分）二、交期330%2A、 总迟交批数数B、 总交货批数数：C、交期评评分（采购部门门负责评分分）三、综合配配合度200%1品质配合度度10%A、 配合度：B、 评分：（品管部门门负责评分分）2交期配合度度10%A：配合度度：B：评分：（采购单位位负责评分分）实施评价者者采购部门主主管总经理品管部门采购部门综合评估批准6、质量保保证协议范范例甲方：某电电器有限公公司乙方： 乙方方为甲方提提供SW产产品用的双方本：互互惠互利、共共同发展“的原则，为为确保产品品质量的稳稳定和提高高，特签订订本协议。1、 乙方为甲方方提供的质量应满足足以下部分分或全部要要求：（1） 双方签订（2） 甲方提供的的技术标准准（3） 甲方提供的的图纸（4） 其他补充要要求2、 乙方对出厂厂的产品应应对以下项项目进行全程把把关，每批批产品并向向甲方提供供：（用打打的方法选选取）（ ）检检验合格合合格证（ ）检检测报告（ ）有有关检验原原始记录（ ）型型式试验报报告（每年年）3、 甲方对乙方方提供的产产品质量验验收，采用用全数据检检验或抽样样检验两种种方法。（1） 全数检验，不不合格率PP1：（2） 抽样检验：抽样方案：合格质量水水平：抽样检验批批不合格率率P2：4、 甲方对乙方方产品不合合格品的统统计范围，应应为甲方进进厂检验时时发现的不不合格品、生生产过程中中发现的不不合格品和和售后发现现的不合格格品的总和和。5、 产品进货检检验全数检检验不合格格率（P11）和抽样样检验批次次不合格率率（P2）的的计算方法法。（1） 全数检验进厂检验判判定的不合合格品数P1= ×100% 交验产品品总批数（2） 抽样检验季度抽查不不合格批数数P2= ××100%季度抽查总总批数 6、 产品进厂验验收的检验验判定依据据为：7、 质量保证（1） 乙方应按甲甲方的要求求，并参照照ISO99000系系列标准建建立并保持持文件的质质量体系，不不断提高质质量保证能能力。（2） 甲方在需要要时确认乙乙方提供的的产品在制制造过程中中的质量保保证体系及及质量保证证的实施状状况时，征征得乙方同同意后可进进入乙方进进行质保体体系调查。（3） 如果乙方将将甲方所需需的产品全全部或部分分委托给第第三方制造造时，甲方方有权提出出进入第三三方调查其其质量保证证能力，乙乙方应予积积极协助。8、 为促进乙方方的产品质质量稳定和和提高，甲甲方根据双双方确认属属乙方质量量责任的不不合格品时时，采取以以下经济措措施：（1）被判判为整批不不合格的产产品应及时时通知乙方方，经甲方方作出可否否回用的判判定。被判判为可回用用的产品需需办理回用用手续并按按降级处理理，甲方将将扣除该批批产品总价价值 %。被被判为不可可回用的不不合格品甲甲方有权作作整批退货货，并收取取乙方该批批产品价值值%的检验验费和误工工费。（2）合格格批中的不不合格品甲甲方除退货货外，还收收取乙方退退货价的%作检验验费与误工工费。（3）如因因整批不合合格退回，乙乙方不能及及时再次提提供合格品品，甲方因因此停产造造成的一切切损失，乙乙方必须负负全部责任任。（4）乙方方为甲方提提供的产品品、原材料料、零配件件的制造工工艺发生改改变时，必必须事先通通知甲方，征征得甲方同同意，否则则由此造成成的一切损损失由乙方方承担。（5）如果果乙方产品品质量连续续两个月达达不到本协协议规定的的质量水平平，或发生生重大质量量问题，除除执行本协协议的有关关条款外，甲甲方有权减减少乙方的的供货量或或终止合同同，取消定定点资格。9、 因乙方提供供的供品出出现质量问问题造成重重大事故，按按国家质量量法处理。10、其他他补充条款款11、当甲甲、乙双方方认为协议议条款需要要变更时，由由双方协商商重新签订订协议。12、本协协议未签事事宜，由双双方共同协协调解决。13、本协协议一式四四份，各执执二份，经经双方签字字后盖章后后生效。7、采购申申请单年 月 日请购单位请购总号承办品名数量报价厂商价格厂牌主管议价结果主管综合比较：副总/总经经理8、请购单单请购部门代号预算编号请购日期需要日期请购单编号号采购单号年 月 日日年 月 日日料号品名规格单位验收方式速件类别请购 交货验验收 试车验验收 普通 速件 紧急急数量用途说明副经理经理部长经办人采购询（议）价价记录厂商12345过去询（议）价价记录日期123厂牌厂商规格厂牌单价规格总价单价备注备注会签审核单位总经理主管副总会签单位采购单位1、拟向 采采购2、拟于 年 月月 日交货货3、付款条条件：经理科长组长经办9、采购单单 编号号： 订购购日期： 预定定交货日： 交易易条件： 交货货方法： 付款款条件：交货地点：序号统一编号料号名称/规格格单位数量单价金额合计兹同意依照照本订单所所述条件交交货签认 职称称日期签章10、 采购控制流流程图核准长期采购合约直接采购比价评价决 定采购方式查询供应记录填 写请购单采购退 回采购单位否退回供应商进口作业国外采购购不合格收货检验谈判签约发采购单 国内内采购付 款收 货合格第2章 质量管管理本章重点介介绍了质量量管理的基基本术语及及原理，讲讲解了工厂厂中最实用用的抽样检检验的应用用方法以及及进料检验验（IQCC）、过程程检验（IIPQC）和和最终检验验（FQCC）的实施施细则，同同时给出了了工厂中常常用的检验验规程/规规范的案例例作参考第一节 质量管理的的基本术语语及原理1、缺点与与不良品如如何分类？（1） 缺点：指产产品单位上上任何不符符合特定要要求条件者者。（2） 不良品：指指一个产品品单位上含含有一个或或以上的缺缺点（3） 不良率：任任何已知数数量产品单单位不良率率为1000%乘以其其中所含的的不良品的的单位数，再再除以产品品单位的总总数即得。 不良良品个数不良率=×100% 检检验之产品品单位数（4） 严重缺点：指根据判判断及经验验显示，对对使用、维维修或依赖赖该产品的的个人，有有发生危险险或不安全全结果的缺缺点，有可可能会造成成严重的后后果及影响响。（5） 严重不良品品：指一个个产品单位位上含有一一个或以上上的严重缺缺点，同时时亦可含有有主要/或或次要缺点点。（6） 主要缺点：指严重缺缺点以外的的缺点，其其结果或许许会导致故故障，或实实质上减低低产品单位位的使用性性能。以致致不能达到到期望的目目标。（7） 主要不良品品：指一个个产品单位位上含有一一个或以上上的主要缺缺点，同时时亦可含有有次要缺点点，担并无无严重缺点点。（8） 次要缺点：指产品单单位在使用用性上不至至于减低其其期望目的的的缺点，或或虽与已设设定之标准准有所差异异但在产品品单位的使使用与操作作上，并无无多大影响响。（9） 次要不良品品：指一个个产品单位位含有一个个或以上的的次要缺点点，但江无无严重缺点点或主要缺缺点。1、 质量管理中中常有的统统计指标有有哪些？项目定义客户投诉次次数重大品质案案件发生的的次数相同客户投投诉再次发发生次数类似产品同同一客户投投诉原因再再度发生之之次数未准交货%100%准准时交货率率销售退回金金额%（品品质原因）销售退回金金额 ×100% 总销售金金额AOQ（PPPM）总不良数 ×（1-批批退货率）×106总抽样数OBA（PPPM）总不良数 ×106总抽样数准时交货率率准时交货批批数 （11-批退货货率）×100%应交货总批批数第一次良品品率第一批产出出量（良品品） ×100%批投入量返工率全部返工量量 ×100%全部批投入入量总良品率批总产出量量（含返工工） ×100% 批总总投入量个别零件使使用率个别零件或或原料使用用量 正常成品（零零件标准使使用量）空运出货率率（非客户户）总空运货柜柜数总出货货柜柜数2、 工厂的产品品为什么需需要检验？检验是工厂厂实施品质质管理的基基础，通过过检验工作作，可以了了解工厂的的产品质量量现状，以以采取及时时的纠正措措施来满足足客户的需需求，检验验的主要目目的就是“不允许不不合格的零零部件进入入下一道工工序”。虽然质质量控制的的重点在现现阶段已转转向设计、采采购、工艺艺流程等预预防活动。但但是，绝大大多数制造造企业中仍仍然存在相相当数量的的检验工作作，在人们们心目中，检检验仍然是是最古老的的最实在的的质量保证证方法之一一。3、 导致不合格格的原因有有哪些？（1） 设计和规范范方面包括括： 含糊或不充充分； 不符合实际际的设计或或零部件装装配公差设设计不合理理； 图纸或资料料已经失效效。（2） 机器和设备备方面包括括： 加工能力不不足； 使用了已损损坏的工具具、工夹具具或模具； 缺乏测量设设备/测量量器具（量量具）； 机器保养不不当； 环境条件（如如温度和湿湿度）不符符合要求等等；（3） 材料方面包包括 使用了未经经试验的材材料； 用错了材料料； 让步接收了了低于标准准要求的材材料；（4） 操作和监督督方面包括括： 操作者不具具备足够的的技能； 对制造图纸纸或指导书书不理解或或误解； 机器调整不不当； 监督不充分分4、 采取纠正/预防措施的的意义是什什么？（1） 体现：预防防为主、“持续提高高质量”的管理思思想；（2） 针对不合格格品的严重重性，风险险程度以及及经济因素素进行处理理，力求以以最小投入入取得最大大效果；（3） 采取措施的的效果主要要体现在能能有效制止止不良趋势势的时一步步发展，将将不合格的的隐患消灭灭在萌芽状状态。5、 采取纠正/预防措施施的时机何何在？（1） 不合格项目目被确定为为重大不合合格项时；（2） 发生大量相相同类型的的一般不合合格多次发发生，使体体系的某一一要素未能能有效实施施时；（3） 过程或活动动中反复发发生的问题题；（4） 需方（第二二方）或认认证机构（第第三方）审审核中发现现的不符合合项；（5） 顾客屡次提提出的抱怨怨或投诉；（6） 服务部门报报告的重大大缺陷或现现场发生的的质量事故故 ；（7） 供货商或分分承包方交交付的不合合格品；（8） 发生大批量量的返工、修修理或报废废。7采取预预防措施的的信息来自自佑何处？（1） 检验和试验验报告；（2） 统计技术分分析：（3） 客户重大投投诉：（4） 用户服务报报告：（5） 产品让步放放行的记录录；（6） 内审结果；（7） 管理评审的的结论；（8） 设计评审/验证/确确认的结论论；（9） 采购时客户户提出的评评价；（10） 质量成本的的分析报告告。8建立预预防措施的的总体步骤骤是什么？（1） 首先进行信信息的收集集、整理和和分析，这这是取得质质量体系成成效的先决决条件；（2） 明确存在的的主要潜在在问题，提提出可行的的改进目标标；（3） 决定采取预预防措施的的实施计划划；（4） 应用PDCCA（计划划、执行、检检查、改善善）循环的的科学方法法，保证措措施的具体体落实和有有效执行；（5） 实施预防措措施，并加加以验证。确确保活动的的有效性；（6） 将采取措施施的有关信信息提