质量管理体系实施流分析dbxq.docx
质量管理体系实施流程步骤涉及部门步骤说明系统操作1总经办总裁总裁批准质量体系文件；并发布质量体系实施日期。技术质量总监组织质量管理体系的实施2技术质量部质量经理质量经理制定质量体系实施计划,实施计划中要求每一项有明确的、详细的实施内容、完成时间、责任人，如何进行考核等；质量经理制订质量体系文件发放范围及发放清单。3技术质量部质量经理质量经理将质量体系实施计划、体系文件发放范围、体系文件发放清单提交总经理审批。4技术质量部总经理总经理审核、批准实施计划、发放范围、清单；如总经理审批不通过，则将二级发放文件范围和清单返回质量经理处，重新制定后由总经理审批如总经理审批不通过，则将二级发放文件范围和清单返回质量经理处，重新制定。5技术质量部文档管理员文件管理人员将体系文件按发放范围进行复制，并且对已复制的文件进行认真核对，确保无差错5.1技术质量部文档管理员文件管理人员将体系文件按发放范围发放至各部门，并做好发放记录；5.2技术质量部文档管理员文件管理人员将原本文件存档。6生产部 物资管理部采购部 销售部 网络工程部中央研究院等各部门总经理组织内部员工对体系文件进行宣传，同时根据人员的不同层次进行质量体系文件培训7技术质量部质量经理质量经理协助各部门总经理对体系文件进行宣贯和培训。71技术质量部质量经理质量经理协助培训中心对各部门总经理进行体系文件实施培训。73技术质量部质量经理质量经理协助各部门总经理做好分层培训准备和分层培训8生产部 物资管理部采购部 销售部 网络工程部中央研究院等各部门质量经理根据公司总体实施计划，制定本部门实施计划，实施计划中要求每一项有明确的、详细的实施内容、完成时间、责任人，如何进行考核等；质量经理根据本部门体系实施需要制定二级发放范围各清单。9各部门总经理对二级发放文件范围各清单进行审批；如总经理审批不通过，则将二级发放文件范围和清单返回质量经理处，重新制定后再由总经理审批。10文件管理人员将质量体系文件按发放范围进行复制，并且对已复制的文件进行认真核对，确保无差错。10.1文件管理人员将体系文件按发放范围发放至各部门，并做好发放记录；10文件管理人员将原本质量体系文件存档。11各部门质量经理组织实施质量管理体系111技术质量部质量经理质量经理将实施计划根据内部、时间要求、进行分解112技术质量部质量经理质量经理将实施过程各项工作落实到责任人。113技术质量部质量经理质量经理督促各责任人严格按质量体系文件操作114技术质量部质量经理质量经理督促各责任人做好体系实施中各项记录，并进行检查。115技术质量部质量经理质量经理监控质量体系实施情况，发现偏差，及时进行修正。116生产部 物资管理部采购部 销售部 网络工程部中央研究院等与公司技术质量部保持密切的联系，及时通报实施情况，与公司保持同步。117各部门质量经理总结实施经验，对实施过程中出现的不符合现象采取纠正和预防措施，并进行跟踪。12技术质量部质量经理协助各部门质量经理实施质量管理体系121技术质量部质量经理实施过程中出现任何偏差，质量经理必须与各部门质量经理共同分析原因，采取措施，进行修正。122技术质量部质量经理质量经理检查各部门实施计划，保持各部门实施质量管理体系的同步进行123技术质量部质量经理质量经理按计划规定对实施现场进行检查，发现不符合时，协助各部门质量经理分析原因，采取纠正和预防措施13生产部 物资管理部采购部 网络工程部中央研究院等质量经理监督体系实施过程并协助部门质量经理对体系实施过程进行检查131质量经理对体系实施的每一个环节进行不定期的监督检查，并做好记录132在监督检查中发现不符合时，协助该部门进行及时处理外，并向全公司进行通报，使其他部门引起注意，采取预防措施。133各部门质量经理进行检查、审核时，除配合检查外，还需给于必要的业务指导。134技术质量部质量经理各部门在检查中发现不符合时，质量经理要会同各部门进行现场分析，采取纠正措施，并协助对措施有效性的跟踪。141技术质量部质量经理体系正常运行4个月后质量经理可组织内部质量审核。142技术质量部质量经理 内审员由质量经理选用具有内审员资格的员工实施内部质量审核工作。143技术质量部内审小组内部质量审核小组按内部质量审核流程进行内部质量审核。144技术质量部内部质量审核小组内部质量审核结束后组织对审核结果的评价，对不符合项提出纠正措施要求，责成相关部门纠正145技术质量部内部质量审核小组内部质量审核小组将内部质量审核报告送交技术质量部有质量经理进行审核。15技术质量部质量经理质量经理对内部质量审核小组上报的各部门内部质量审核报告进行审核并出据意见.151技术质量部质量经理质量经理根据各部门内部质量审核报告判断各部门内部质量审核情况是否真实反映该部门体系实施情况。152技术质量部技术经理技术质量部技术经理检查文件的规范与有效性153技术质量部质量经理质量经理判断所发现的不符合项是否已采取了纠正措施及纠正措施是否恰当。154技术质量部质量经理质量经理确认各部门的内部质量审核有效的同时向技术质量总监提出组织公司内部质量审核要求，并首先提交技术质量部总经理审批。16技术质量部总经理技术质量部总经理对质量经理提交的内部质量审核要求进行审批161技术质量总监如同技术质量部总经理同意质量经理提交的内部质量审核要求，报技术质量总监批准。162技术质量总监如果技术质量部总经理不同意，则返回质量经理17总经办技术质量总监审核公司内部质量审核要求后批准171总经办如果总裁批准，由审核经理组织公司内部质量审核172总经办总裁如果总裁不批准，返回技术质量部总经理处18技术质量部审核经理审核经理筹建审核小组，确定小组人数、组长19技术质量部内审小组组长内部质量审核小组组长根据内部质量审核标准和资格选用审核员19.1技术质量部总经理审核小组和审核员选定后由质量经理进行审查，报总经理审批20技术质量部总经理总经理对审核组成员进行审批 如果批准审核组成立并开展工作,如果不批准,审核小组名单返还质量经理重新组织审核组 21技术质量部内部质量审核组审核组按内部质量审核程序实施审核22技术质量部技术质量总监,总裁内部质量审核报告及不符合项报告报技术质量总监、总裁确认体系的有效性23总经办总裁总裁召开管理评审会、确认质量管理体系实施的有效性
