山东销售公司设备设施管理办法16714.docx

中国石油天然气股份有限公司山东销售分公司设备设施管理办法（SDXS/AQ/BF 27）企管法规处处2015年年发布54 / 55设备设施管管理办法法（制度编号号：SDDXS/AQ/BF 27）1 适用范围本办法规定定了中国国石油天天然气股股份有限限公司山山东销售售分公司司（以下下简称公公司）设设备设施施的管理内容容及要求求。本办法适用用于公司司、分公司司、油库、加加油站。控控股公司司、参股股公司参参照本办办法执行行。2 规范性引用用文件下列文件中中的条款款通过本本办法的的引用而而成为本本文件的的条款。凡凡是注日日期的引引用文件件，其随随后所有有的修改改单（不不包括勘勘误的内内容）或或修订版版均不适适用于本本文件。凡凡是不注注日期的的引用文文件中，其其最新版版本适用用于本文文件。2.1 特种设备备安全监监察条例例（国国务院令令第5449号）2.2 汽车加油油加气站站设计与与施工规规范（GGB 5501556-220022 20006版版）2.3 石油库设设计规范范（GGB 5500774-220022）2.4 中国石油油天然气气股份有有限公司司加油站站管理规规范（220099版）2.5 中国石油油天然气气股份有有限公司司加油站站建设标标准（220100版）2.6 中国石油油天然气气股份有有限公司司加油站站建设标标准设计计（220100版）2.7 中国石油油天然气气股份有有限公司司加油站站细节管管理手册册（220100版）2.8 中国石油油天然气气股份有有限公司司油库管管理手册册（220099版）2.9 中国石油油天然气气股份有有限公司司成品油油库建设设标准（220088版）2.10 中国石油油天然气气股份有有限公司司成品油油库建设设标准设设计（220088版）2.11 中国石油油天然气气股份有有限公司司成品油油库标准准化定置置管理手手册（220099版）3 术语和定义义本文件采用用以下定定义：3.1 设备设施：指油库库、加油油站在销销售、运运营、办办公等活活动中可可供长期期使用的的机器、设设施、仪仪器等物物资资源源。主要要包括生生产设备备、信息息设备、非非油品设设备、动动转设备备、静设设备、特特种设备备、安技技设备、应应急设备备以及相相关设备备的组合合等。3.2 生产设备：指油库库、加油油站等各各相对独独立的生生产操作作区域或或系统在在储存、销销售油品品的生产产经营业业务过程程中直接接相关的的设备。按按各区域域或系统统功能的的不同，其其所涉及及的生产产设备有有：3.2.1 加油站设备备：加油油机、储储油罐、发发电机、配配电柜、液液位仪、潜潜油泵、配配电柜、油油气回收收系统、防防雷防静静电接地地系统。3.2.2 油库设备：储油罐罐、自动动发油系系统、自自动液位位系统、付付油泵、卸卸油泵、阀阀门、流流量计、电电液阀、消消防泡沫沫罐、消消防泵、消消防水池池、污水水池，防防火堤、发发电机组组、防雷雷防静电电接地系系统、污污水处理理系统、油油气回收收系统、火火灾报警警系统、油油气报警警系统等等。3.3 非安装设备备（信息息类）：主要包包括录像像监控设设备、信信息系统统（包含含服务器器、网络络、计算算机等）、摄摄像机、照照相机、电电话机、传传真机、打打印机、复复印机等等。3.4 非油品设备备：指用用于非油油品销售售相关的的设备，主主要包括括洗车机机、冰柜柜、冷饮饮机、货货架、数数字显示示屏等。3.5 特种设备：指涉及及生命安安全、危危险性较较大的压压力容器器（含气气瓶）、电电梯、锅锅炉、移移动式起起重机械械等，包包括其所所用的材材料、附附属的安安全附件件、安全全保护装装置和与与安全保保护装置置相关的的设施。3.6 （便携）机机动设备备：指可可以随时时机动调调用的，用用于应急急、备用用的设备备设施，主主要包括括安技设设备、应应急物资资。3.6.1 安技装备：指用于于检测、预预防事故故发生、扩扩大的设设备仪器器，主要要包括油油气检测测仪、氧氧气检测测仪、金金属测厚厚仪、接接地电阻阻测试仪仪等仪器器仪表；3.6.2 应急设备：指专项项用于突突发事件件应急响响应、抢抢险救援援所涉及及的各类类相关设设备设施施，主要要包括收收油机、吸吸油粘、应应急照明明灯、抽抽油泵、对对讲机等等。3.7 警消器材：指为保保证加油油站安全全规范运运行，能能够满足足安全消消防处置置要求，为为油库、加加油站配配备的灭灭火器、消消防锹、消消防桶、消消防沙、石石棉被、消消防箱、隔隔离墩、警警戒带、静静电接地地报警器器、警棍棍、1110联网网报警、周周界报警警等。4 重要风险4.1 设备选型不不能满足足使用要要求。4.2 设备维修不不及时、使使用不当当造成故故障或事事故。4.3 设备管理不不当造成成设备资资产流失失。5 职责5.1 质量安全环环保处主主要职责责为：5.1.1 负责组织涉涉及质量量检验、安安全环保保，计量量等相关关设备设设施的选选型、购购置、验验收、使使用；5.1.2 组织编制设设备安全全操作规规程、作作业指导导书及设设备设施施维护保保养、检检测等技技术规程程；5.1.3 负责公司安安技设备备及应急急设备的的归口管管理，监监督各单单位使用用、维护护；5.1.4 组织制定公公司设备备设施标标准化建建设完好好标准，指指导各分分公司开开展标准准油库、标标准加油油站的达达标验收收考核工工作；5.1.5 牵头组织设设备事故故的调查查。5.2 业务运作中中心主要要职责为为：5.2.1 负责监督管管理加油油站设备备的日常常运行、维维护保养养、状态态监测、日日常检查查、内部部维修等等工作；5.2.2 参与加油站站设备安安全操作作规程、作作业指导导书，维维护、维维修、检检测等安安全技术术规程的的编制；5.2.3 负责审核各各分公司司加油站站设备购购置、报报废计划划，组织织编制加加油站设设备管理理工作的的发展规规划；5.2.4 指导各分公公司建立立设备设设施基础础管理台台帐，定定期组织织开展加加油站设设备设施施安全检检查；5.2.5 负责指导、检检查加油油站设备备设施日日常维修修保养的的管理状状况；负负责督导导整改加加油站设设备设施施日常维维修相关关问题。5.3 仓储分公司司主要职职责为：5.3.1 负责监督检检查油库库设备设设施的日日常运行行、维护护保养、状状态监测测、日常常检查、内内部维修修等工作作；5.3.2 参与油库设设备操作作规程、维维护、维维修、检检测等安安全技术术规程的的编制；5.3.3 负责审核各各分公司司油库设设备购置置、报废废计划，组组织编制制油库设设备管理理工作的的发展规规划；5.3.4 指导各分公公司建立立油库设设备设施施基础管管理台帐帐，定期期组织开开展油库库设备设设施安全全检查；5.3.5 监督检查油油库应急急设备的的配备、使使用情况况；5.3.6 负责指导、检检查油库库设备设设施日常常维修保保养的管管理状况况；负责责督导整整改油库库设备设设施日常常维修相相关问题题；5.3.7 负责油库日日常维修修维护、检检维修和和维修改改造项目目的监督督管理。5.4 信息化管理理处主要要职责为为：5.4.1 负责制定公公司信息息设备的的年度投投资、购购置、更更新和维维护计划划；5.4.2 负责计算机机、信息息网络设设备运行行的监督督管理；5.4.3 负责视频网网络设备备运行与与维护的的监督管管理。5.5 工程建设处处主要职职责为：5.5.1 负责工程建建设所涉涉及的设设备设施施的采购购和验收收管理；5.5.2 负责油库、加加油站设设备设施施检维修修项目的的监督管管理；5.5.3 负责油库、加加油站设设备设施施维修改改造的管管理；5.5.4 负责组织油油库、加加油站工工程项目目的峻工工验收；5.5.5 负责施工及及检维修修所涉及及的承包包商的管管理；5.5.6 负责组织设设备设施施改造的的设计审审查。5.6 非油品业务务处是所所属非油油品设备备日常运运行管理理部门，主主要职责责是：5.6.1 负责对非油油设备的的日常运运行进行行监督管管理；5.6.2 负责编制非非油品设设备管理理工作的的发展规规划。5.7 投资计划处处负责审审批业务务运作中中心和仓仓储分公公司确认认的加油油站、油油库的设设备购置置计划，落落实资金金渠道，下下达正式式的设备备购置计计划。5.8 财务资产处处负责设设备设施施的价值值管理，督督促分公公司做好好内部调调拨和报报废处置置等工作作。5.9 分公司业务务运作部部主要职责责为：5.9.1 参与编制加加油站、油油库设备备操作维维护手册册和作业业指导书书；5.9.2 组织油库、加加油站人人员开展展有关设设备操作作手册和和作业指指导书的的技术培培训；5.9.3 组织汇总建建立加油油站、油油库设备备台账（见见附件6、77）和技术术档案；5.9.4 负责所属设设备的购购置、验验收、使使用、维维护保养养、日常常维修（含含维修中中心）、检检维修、调调拨、报报废等工工作；5.9.5 负责油库、加加油站设设备设施施日常维维修保养养管理，安安排维修修计划，落落实维修修项目；5.9.6 负责油库、加加油站检检维修项项目的管管理；5.9.7 负责设备设设施日常常维修保保养费用用的控制制。5.10 分公司企业业管理和和质量安安全环保保部主要要职责为为：5.10.1 负责组织油油库、加加油站设设备有关关操作手手册和作作业指导导书的编编制；5.10.2 监督检查油油库及加加油站相相关安全全制度的的执行情情况；5.10.3 负责安技设设备、特特种设备备、警消消设备的的管理；监督检检查计量量设备的的合规性性管理；5.10.4 组织开展设设备检查查，监督督检查库库、站设设备隐患患及问题题的整改改；5.10.5 每年开展库库、站设设备管理理状况评评估，提提出改进进建议。5.11 油库、加油油站主要要职责为：5.11.1 负责设备日日常维修修项目的的监督和和验收管管理，参参与设备备的调试试、验收收工作；5.11.2 负责设备的的日常使使用、维维护保养养，上报报设备设设施日常常维修的的需求；5.11.3 负责上报设设备检维维修申请请，并监监督、验验收维修修安全与与质量；5.11.4 负责建立库库、站设设备管理理档案，并并按要求求开展监监测，有有检定要要求的，定定期开展展计量检检定；5.11.5 定期开展库库、站设设备安全全检查，建建立设备备隐患台台帐，及及时整改改设备隐隐患。6 管理内容及及要求6.1 总则为加强公司司设备设设施管理理，提升升其使用效效率，规规范设备备设施购购置、安装、调调试、验验收、使用、维护、维修、检检（监）测等管理活活动，制制定本办办法。6.2 设备选型6.2.1 本办法按照照“谁使用用，谁管管理”和“属地管管理”原则，对对设备按按照属地地区域管管理权限限进行设设备分类类。6.2.2 工程建设项项目设备备的选型，由工程建建设处组组织使用用单位、业业务运作作中心、仓储分分公司根根据设计计文件提提供的设设计参数数，确定定初步入入围厂家家，在开展技技术交流流后共同同确定最最优的设设备型号号。6.2.3 计量、安全全、质量量的相关关设备选选型，由由质量安全全环保处处处组织织使用单单位、业务运运作中心心、仓储储分公司司根据设设计文件件确定初初步的技技术适用用厂家范范围，根根据技术术交流的的情况择择优开展展设备选选型工作作，最终签签订技术术协议。没有设计文件的，可借鉴相关单位的经验确定初步的技术适用厂家范围。6.3 设备购置6.3.1 设备购置计计划6.3.1.1 地市分公司司业务运运作部编编制本单单位的设设备购置置计划，经分公司分管领导审核后，按归口管理单位上报。6.3.1.2 若购置计划划为加油油站设备备购置计计划的，地市分分公司业业务运作作部上报报至业务务运作中中心；购购置计划划为油库库设备购购置计划划的，上报至至仓储分分公司。6.3.1.3 业务运作中中心审核核加油站站设备的的购置申申请，根根据生产产经营需需要和设设备使用用年限等等，结合合加油站站改造制制定购置置计划，信信息化管管理处协助审审核信息息设备内内容，非非油业务务处协助审审核非油油设备内内容。6.3.1.4 仓储分公司司审核油油库设备备的购置置申请，根根据生产产经营需需要和设设备使用用年限等等，结合合油库改改造，制制定购置置计划，信信息化管理处处协助审审核信息息设备内内容。6.3.1.5 新、改、扩扩建项目目由工程程建设处处根据项项目设计计方案确确定设备备购置计计划。6.3.1.6 设备报废需需要更新新购置的的项目按按山东东销售公公司库站站检修管管理办法法执行行。6.3.1.7 质量安全环环保处和和工程建建设处按按各自职职责权限限对业务务运作中中心、仓仓储分公公司审核核的设备备购置计计划申请请进行确确认并报报投资计计划处进进行审批批，落实实资金渠渠道，审审批通过过后，由由投资计计划处下下达购置置计划。6.3.2 设备采购设备采购按按山东东销售公公司物资资与服务务采购管管理办法法执行行。6.4 设备的安装装，调试试与验收收6.4.1 采购设备安安装调试试工作由由设备采采购部门门完成，并对设备备安装调调试过程程的安全全负直线线管理责责任。设设备使用用单位监监督安装装调试过过程，提提出相关关意见。6.4.2 设备安装调调试正常常后，由由设备采购购部门组组织使用用单位和和有关部部门进行行验收交交接。6.4.3 技术改造和和新、改改、扩建建项目中中的设备备验收与与主体工工程竣工工完成后后一并验验收，并并按山东东销售公公司工程程建设管管理办法法执行行。6.4.4 完成设备验验收工作作后，设设备采购购部门向向使用单单位提交交一套完完整的设设备技术术资料，主主要包括括产品合合格证书书、使用用维护说说明书、售售后服务务书等。6.4.5 验收完成后后遇问题题的，由由设备采采购部门门协调所所采设备备的售后后服务工工作，支支持、指指导使用用部门进进行售后后管理工工作。6.5 设备的使用用、维护护保养与与检查6.5.1 设备使用规规定6.5.1.1 正式投用前前，由质质量安全全环保处处按库、站站管理权权限组织织业务运运作中心心或仓储分分公司及及地市分分公司的的质量安安全环保保部门、业业务运作作部门共共同制订订设备操操作规程程和作业业指导书书，建立立健全设设备操作作、使用用、维护护保养规规程和职职责，并并经企业业管理部门门审核、发发布。6.5.1.2 业务运作中中心或仓储分分公司组组织设备备一书一一册的培培训工作作，培训训考核合合格的操操作人员员方可上上岗操作作。6.5.1.3 培训合格后后，操作作人员严严格按照照设备使使用说明明、操作作规程和和相关安安全要求求进行操操作。6.5.2 设备维护保保养6.5.2.1 两级公司质质量安全全环保部部门组织织制订各各类设备备设施的的完好标标准，设设备使用用单位按按规定对对设备进行行维护保保养。6.5.2.2 每台设备须须安排专专人负责责，并定定期对设设备进行行擦拭、清清洁、紧紧固、润润滑等工工作，确确保设备备日常维维护保养养符合66S管理理要求，达到干净、整洁，标牌清晰，达到轴见光、沟见底、设备见本色；加油机、发电机、油泵、流量计等无缺陷、不渗不漏、不带病运行，油罐、阀门、管线等无跑冒滴漏。6.5.2.3 油库、加油油站严格格执行设设备定期期保养制制度。对对备用和和不常用用的设备备要定时时保养和和试运行行并记录（见见附件110、111），做做到随时时可以启启动投用用。6.5.2.4 片区管理中中心每月月对片区区内的加加油站设设备设施施日常维维护保养养情况巡巡检一次次；油库库主任、加加油站经经理每周周对油库库、加油油站设备备设施的的日常维维修保养养情况巡巡检一次次。6.5.2.5 设备出现异异常和故故障时，油油库、加加油站负负责人立立即组织织检查原原因，能能自行处处理的要要尽快处处理，不不能处理理的要及及时上报报上级主主管部门门。6.5.2.6 对于长时间间不能整整改的设设备隐患患，由分分公司组组织制定定整治方方案，按按山东东销售公公司事故故隐患管管理办法法执行行。6.5.3 设备检查分公司严格格执行设设备检查查制度，检检查内容容按销售售分公司司加油油站管理理规范、油油库管理理手册和和山东东销售公公司设备备管理手手册等等规定执执行。6.6 设备的日常常维修、检检维修、维维修改造造6.6.1 基本规定6.6.1.1 设备日常内内部维修修由分公公司业务务运作部部负责，质质保期内内设备维维修由采采购部门门组织协协调。6.6.1.2 设备设施的的常规内内部维修修项目（更更换加油油机滤网网、油泵泵润滑等等）均须须充分考考虑作业业过程的的风险，进进行风险险辨识，编编制作作业指导导书，按按作业指指导书进进行作业业。6.6.1.3 油库、加油油站严格格落实属属地管理理责任。作作业实施施前，油油库、加加油站负负责人要要审核相相关作业业许可证证、特种种作业人人员的操操作证等等相关资资料；维维修过程程中，现现场监护护人员要要根据作作业许可可证和相相关资料料，监督督风险控控制措施施是否落落实。6.6.2 设备日常维维修6.6.2.1 分公司业务务运作部部指导油油库、加加油站结结合设备备巡检中中发现的的故障或或问题类类型，建建立计划划性的设设备预知知维修机机制。6.6.2.2 分公司业务务运作部部按月制定定设备备日常维维修计划划表（见见附件44），组织设设备的内内部维修修及维修修后验收收工作。6.6.2.3 设备出现异异常和故故障时，油油库、加加油站负负责人立立即检查查原因，能能自行处处理的，尽快进行行处理；不能自自行处理理的，由由油库、加加油站负负责人组组织编制制维修修申请单单（见见附件11），并于每月55日和225日上上报至分分公司业业务运作作部。6.6.2.4 分公司业务务运作部部在2个个工作日内内对油库库、加油油站上报报的项目目进行立立项，并填写维修修立项审审批单（见附件2），经分公司业务运作部主任、分公司分管领导、分公司总会计师依次审核后，分公司业务运作部安排维修人员在7个工作日内完成维修。6.6.2.5 油库、加油油站遇突发事事件影响响正常经经营、安安全等特特殊情况况的，油库、加加油站负负责人须须第一时时间电话话报告，业业务运作作部1小小时内给给予落实实，维修修队伍224小时时内处理理完毕。6.6.2.6 除遇灾害天天气、道道路交通通事故等等特殊情情况外，维修队伍不得影响加油站的日常经营，涉及到加油现场维修的必须做好现场安全防护和专人监督。6.6.2.7 设备维修完完成后，油油库、加加油站负负责人组组织验收收，并分分析确定定发生故故障的原原因，了了解设备备维修情情况，填写维维修验收收单（见见附件33），作为维维修费用用报销凭凭证。6.6.3 设备设施的的检维修修6.6.3.1 需要设备设设施检维维修的，油库、加油站提报检维修计划，分公司业务运作部汇总并审核，审核通过后，由业务运作中心组织实施，具体按山东销售公司库站检维修管理办法执行。6.6.3.2 检维修项目目中，油油库、加加油站按按属地管管理责任任执行，分公司司业务运运作部承担直线线管理责责任，企企业管理理与质量量安全环环保部承承担监督督责任。6.6.3.3 设备检修后后，由油油库或加加油站主主管领导导组织进进行检修修到生产产状态的的界面验验收，验验收合格格后方可可继续进进行生产产。6.6.3.4 外部承包商商实施的检检维修项项目，由由分公司司安全总总监组织织业务、安安全、工工程管理理等部门门进行生生产状态态到检修修界面的交交接，交接后由由分公司司的工程程部门组组织进行行设备检检维修工工作。具具体按山山东销售售公司库库站检维维修管理理办法执行。6.6.3.5 检修作业属属于非常常规作业业，分公公司按山东销售公司作业许可管理办法执行，对涉及到临时用电、动火、登高、有限空间、挖掘、移动吊装、管线打开等特殊作业的，分公司办理相关专项作业许可证；作业许可证的审批权限要符合制度要求，严禁代签，授权审批要符合制度规定。6.6.4 设备设施的的维修改改造6.6.4.1 分公司业务务运作部部定期统统计汇总总油库、加加油站维维修改造造计划。经经审核通通过后，上上报公司司。6.6.4.2 加油站需维维修改造造的，分分公司业业务运作作部将维修改改造计划划上报公公司业务务运作中中心；油库需维修改改造的，上报仓储储分公司司。6.6.4.3 审核通过后后，投资计计划处下下达投资资计划，由由工程建建设处组组织实施施，具体体按山山东销售售公司库库站检维维修管理理办法执执行。6.6.4.4 维修改造项项目中，分分公司承承担属地地管理责责任，工工程建设设处承担担直线管管理责任任，质量量安全环环保处、业业务运作作中心、仓储分公司承担监督责任。6.6.4.5 停业库站维维修改造造项目的的作业许许可证由由工程建建设处审审批签发发，分公公司业务务运作部部进行监监督，并并在作业业许可证证上签字字确认。未停业库站维修改造项目的作业许可证按山东销售公司作业许可管理办法执行。6.6.5 设备设施临临时性抢抢修管理理6.6.5.1 油库、加油油站出现现突发性性设备设设施故障障、安全全问题，需需要进行行抢修的的，油库库、加油油站负责责人可电电话上报报分公司司业务运运作部主主任，同时汇汇报抢修修过程的的风险分分析及重重点风险险防控措措施，由由分公司司业务运运作部请请示公司司经理同同意后，可可先进行行临时性性抢修。6.6.5.2 抢修完成后后，油库库、加油油站再履履行相关关程序，报报分公司司业务运运作部备备案。6.7 设备设施停停用6.7.1 油库和加油油站对需需停用的的设备制制定专项项停用方方案，方方案内容容包括工工艺系统统的机械械隔离，电电系统隔隔离，仪仪表隔离离等。6.7.2 验收时，停停用方案案实施人人必须对隔隔离进行行签字确确认，分公司司业务运运作部进进行检查查验收。6.7.3 设备停用验验收通过过后，由由分公司司提出停停用申请请，并附停用用方案及及检查确确认表报报公司质质量安全全处、业业务运作作中心、仓储分公司务备案。6.8 设备调拨6.8.1 设备调拨按按山东东销售公公司实物物资产调调剂与调调拨管理理实施细细则执行。6.8.2 设备调拨后后，接收收单位及及时将调调拨设备备纳入本本单位的的正常设设备管理理，并更新本本单位设设备管理理台帐。6.9 设备报废设备报废按按山东东销售公公司实物物资产报报废与处处置管理理实施细细则执行。6.10 特殊设备管管理6.10.1 特种设备管管理6.10.1.1 特种设备使使用单位位须建立健健全相关关台账、维维修维护护、检测测检定记记录等。6.10.1.2 特种设备投投入使用用前，使使用单位位核对特特种设备备出厂时时所附有有的安全全技术规规范要求求的设计计文件、产产品质量量合格证证明、安安装及使使用维修修说明、监监督检验验证明等等相关文文件。6.10.1.3 特种设备使使用时，操操作人员员执行特特种设备备安全监监察条例例和有有关安全全生产的的法律、行行政法规规的规定定，保证证特种设设备的安安全使用用。6.10.1.4 对在用特种种设备的的经常性性日常维维护保养养，使用用部门每每月进行行一次检检查并记记录。6.10.1.5 使用部门对对在用特特种设备备的安全全附件、安安全保护护装置、测测量调控控装置及及有关附附属仪器器仪表进进行定期期校验、检检修并记记录。6.10.1.6 使用部门按按照安全全技术规规范要求求，定期期使用特种种设备检检验检测测机构进进行检验验，未经经检验或或者检验验不合格格的特种种设备，不不得继续续使用。6.10.1.7 特种设备作作业人员员在作业业中应当当严格执执行特种种设备的的操作规规程和有有关的安安全规章章制度。6.10.1.8 使用部门对对特种设设备作业业人员进进行特种种设备安安全、节节能教育育和培训训，确保保特种设设备作业业人员具具备特种种设备安安全、节节能知识识。6.10.2 警消设备管管理6.10.2.1 对新开业的的油库、加加油站，分分公司企企业管理理与质量量安全环环保部依依据加加油站管管理规范范和油油库管理理手册要要求对油油库、加加油站配配备消防防沙、灭灭火器、消消防锹、消消防桶、石石棉被、消消防箱、隔隔离墩、防防爆手电电、绝缘缘手套、皮皮吹子等等的配备备。对于于临时增增配的警警消器材材，油库库、加油油站上报报企业管管理与质质量安全全环保部部，经审审批后予予以配备备。6.10.2.2 验收消防器器材时，油油库、加加油站必必须确认认消防器器材完好好后方可签签字验收收。6.10.2.3 油库、加油油站消防防器材管管理人员员每天对对消防器器材按以下内内容进行行检查，并记录异常情况。需要维修的，上报分公司企业管理与质量安全环保部：6.10.2.3.1 灭火器压力力、筒体体、铭牌牌、器头头、喷管管、保险险销、铅铅封；6.10.2.3.2 推车车轮；6.10.2.3.3 消防锨和消消防桶有有无锈蚀蚀；6.10.2.3.4 消防沙是否否够2立立方；6.10.2.3.5 消防沙是否否平整，有有无杂物物；6.10.2.3.6 消防沙池盖盖是否锈锈蚀，是是否固定定；6.10.2.3.7 灭火器查看看维修证证是否达达到该更换粉时时间等。6.10.2.4 在维护保养养消费器器材时，油油库、加加油站要要认真细细致，不不得擦掉掉消防器器材铭牌牌、合格格证和维维修标志志。6.10.2.5 每月对1110报警警器按如如下步骤骤进行测测试：6.10.2.5.1 加油站测试试前电话话通知1110报报警中心心，做好好测试准准备；6.10.2.5.2 加油站按下下报警按按钮；6.10.2.5.3 3-5分钟钟后电话话询问报报警中心心是否接接到信号号。6.10.2.6 隔离墩、警警戒带只只可用于于接卸油油时、站站内维修修或改造造时或其其他紧急急情况，使用结束后立即按照6s要求定置定位放好；其他情况的不得使用，且不得长时间暴露于外。6.10.2.7 消防器材不不得挪为为他用。若若因加油油站使用用消防器器材不当当而损坏坏的，加加油站自自行赔偿偿。6.11 设备设施的的检（监）测管管理6.11.1 基本规定6.11.1.1 加油站及油油库按要要求建立立设备设设施管理理台帐，分分公司业业务运作作部分类汇汇总，并建立本本单位的的设备设设施台帐帐。6.11.1.2 设备设施的的检测管管理，分分公司业业务运作作部委托托国家认认可的检检定机构构进行检检测，检测报报告由设设备所在在单位保保存。6.11.1.3 加油站及油油库对本本单位设设备实施施检测工工作的，分分公司业业务运作作部督促检检查。6.11.2 一般设备检检测6.11.2.1 油库的流量量计和加加油站的的加油机机，按国国家和当当地技术术监督部部门有关关规定定定期检定定。6.11.2.2 油库、加油油站的接接地装置置、电涌涌保护器器由地方方防雷中中心每年年检测11次，分分公司业业务运作作部在每每年雷雨雨季节来来临前检检测1次次。检测测后，监监测人员员须记录录检测结结果，若若发现不符符合要求求的，督督促立即即整改。6.11.2.3 接地电阻测测试仪、可可燃气体体测试仪仪、氧气气浓度测测试仪、金金属测厚厚仪等安安技装备备每年检检测1次次。6.11.2.4 压力仪表、安安全阀等等安全仪仪器仪表表每年检检测1次次。6.11.2.5 干粉灭火器器和二氧氧化碳灭灭火器不不论使用用过还是是未经使使用过，距距出厂时时间满55年，以以后每隔隔2年必必须进行行桶体水水压试验验检测。6.11.3 静设备监测测6.11.3.1 油库立式金金属储罐罐监测油库每年进进行1次次定点壁壁厚监测测，分别别在顶底底各一带带板及中中间一带带板共33个部位位选取监监测点，并填写油罐壁厚监测记录（见附件5），与原设计值比较壁厚的变化及原因。6.11.3.2 油库输油管管线油库每年进进行1次定点点壁厚监监测，直直线管道道每300米在管管道底部部选取一一监测点点，不足足30米米管道在在选取一一监测点点，管道道的弯头头、三通通、变径径、阀门门、集合合管、分分支管等等按管管道定点点测厚布布点要求求选取取，并填写管管道壁厚厚监测记记录，与与设计值值比较壁壁厚的变变化和原原因。6.11.3.3 加油站油罐罐加油站油罐罐投用55年后，分公司司业务运运作部结结合油罐罐清洗、油油品异常常盈亏情情况每22年对油油罐进行行1次壁厚厚监测，并填写油罐壁厚监测记录。6.11.4 动设备监测测6.11.4.1 每天运行的的发油泵泵、流量量计、油油气回收收系统，由由油库每每天监测测一次，监监测数据据填写设备运运行记录录（见见附件99），与额定定工作数数值比较较变化和和原因。6.11.4.2 每周定期运运行的发发电机组组、消防防泵组，由由油库每每周监测测一次，监监测数据据填写设备运运行记录录，与额定定工作数数值比较较变化和和原因。6.11.5 鉴定器具监监测6.11.5.1 仓储分公司司对质检检中心所所使用的的需检定定的器具具进行分分类统计计，列出出检验周周期的清清单，报报质量安安全环保保处审核核，仓储分分公司通通过后按按规定的的周期进进行检定定。6.11.5.2 分公司业务务运作部部对油库化化验室器器具按规定的的周期进进行检定定，仓储储分公司司检查指指导。6.12 设备设施考考核管理理6.12.1 分公司须形形成问题题发现与与整改闭闭环管理理的机制制，油库库、加油油站负责责人每周周组织人人员按照照设备设设施完好好标准进进行检查查，对检检查出的的问题建建立清单单，落实实整改人人；每月月对问题题进行统统计汇总总，对重重复性的的问题提提出考核核意见，落落实责任任人。6.12.2 分公司业务务运作部部每月组组织对油油库和加加油站进进行抽查查，对查查出的问问题下发发整改通通知单；并于每每季度汇汇总问题题，对重重复性的的问题提提出考核核意见，同同时落实实整改负负责人和和整改督督促部门门和责任任。6.12.3 质量安全环环保处汇汇总公司司及上级级公司组组织的安安全检查查、QHHSE体体系审核核、油库库、加油油站QHHSE达达标认证证等各类类检查中中提出的的设备设设施类问问题，督督导问题题的整改改，对重重复性问问题在月月度、季季度考核核中进行行奖惩，并并纳入公公司年度度评先选选优评分分标准。6.13 违规责任出现以下情情况的，审审计监察察部门对对相关责责任部门门或个人人进行通通报批评评，造成成严重后后果的，将将根据公公司有关关规定追追究责任任：6.13.1 设备未按购购置计划划采购设备备的；6.13.2 设备未按规规定保养养至设备备严重损坏坏的；6.13.3 设备停用未未经有效审批批的；6.13.4 未按规定监监测而引发事事故的。6.14 附则6.14.1 分公司可依依据本办办法制定定实施细细则。6.14.2 本办法由质质量安全全环保处处负责解解释。6.14.3 本办法自发发布之日日起实施施。6.14.4 本办法实施施之日起起，原山山东销售售公司设设备管理理办法(山东销销售管字字2011462号号)和山山东公司司库站设设备设施施日常维维修保养养管理办办法（山山东销售售管字2011462号号）同时时废止。7 相关制度7.1 山东销售售公司物物资与服服务采购购管理办办法7.2 山东销售售公司工工程建设设管理办办法7.3 山东销售售公司实实物资产报报废与处处置管理理实施细细则7.4 山东销售售公司实实物资产产管理实实施细则则7.5 山东销售售公司库库站检维维修管理理办法7.6 山东销售售公司作作业许可可管理办办法7.7 山东销售售公司事事故隐患患管理办办法8 流程8.1 MMP055.033.033.011 库站设设备设施施日常维维修8.2 MMP055.033.122 设备管管理8.1 MP05.03.03.01 库站设设备设施施日常维维修8.1.1 流程图8.1.2 关键活动KKPI表表流程名称：库站设设备设施施日常维维修流程编号：MP005.003.003.001流程节点编编号流程节点责任部门/岗位关键活动关键活动KKPI时间要求工作质量风险控制信息评价者者/来源源01发现设备设设施出现现故障，进进行维修修库站 相相关人员员0201将故障信息息上报分分公司库站 负责责人0202进行维修库站 相相关人员员03汇总分库站站上报的的维修申申请，进进行维修修项目立立项分公司 业业务运作作部 现场管管理岗04审核分公司 业业务运作作部 主任1个工作日日内完成成，否则则每延迟1个个工作日日扣1分分分公司分管管领导05安排人员维维修分公司 业业务运作作部 现场管管理岗维修彻底验收维修彻彻底，未未产生新新的安全全问题，否否则此项项目得分分为0库站负责人06进行验收库站 负责责人07记录相关信信息分公司 业业务运作作部 现场管管理岗8.2 MP05.03.12 设备管管理8.2.1 流程图8.2.2 关键活动KKPI表表流程名称：设备管管理流程编号：MP05.03.12流程节点编编号流程节点责任部门/岗位关键活动关键活动KKPI时间要求工作质量风险控制信息评价者者/来源源01提出设备更更换申请请或设备备购置计计划分公司 业业务运作作部 零售管管理岗统计分公司司设备更更换计划划每年4季度度数据准确，内内容完整整，要求求合理，符符合相关关规定，如如有不符符，每项项扣除本本项目分分值200%分公司 业业务运作作部 主任02审核分公司 业业务运作作部 主任1个工作日日内完成成，否则则每延期期1个工作作日扣11分分管领导03审核分公司 分管领领导审核设备更更换的必必要性每年4季度度判断申请的的合理性性和可操操作性，删删除不符符合要求求的申请请，否则则此项目目得分为为0投资委员会会投资计计划处04审核分公司 经理05汇总，审核核相关处室SP04.11.01 销售业业务年度度投资计计划编制制MP04.01.01.02 采购方方式0