国军标质量手册定稿25468.docx

质量/环境管理体系文件质量/环境管理手册文件编号： HRHA/QEH文件版本： 0第 4 页 共40页目 录章节内 容容页码1.1批 准 发 布布 令31.2 质量/环境管理理体系手册说说明42.1企业简介52.2管理者代表任命命书63.1公司质量/环境境管理体系组组织结构图73.2公司质量管理体体系过程职责责分配表83.3环境管理体系职职责分配表93.4相关部门(人员员)在质量管管理体系中的的职责104.1质量/环境管理理体系总要求求:144.2.3文件控制154.3记录控制:165.1管理承诺:175.2以顾客为关注焦焦点:175.2.3法律法规和其他他要求175.3质量方针、环境境方针:185.4策划:205.4.1质量目标205.4.2质量管理体系策策划205.4.3环境因素205.4.4环境目标、指标标和方案215.5职责、权限沟通通215.6管理评审:226.1资源的提供246.2人力资源管理246.3基础设施256.4工作环境257.1产品实现的策划划及环境控制制的策划:267.1.4环境控制的策划划：277.2与顾客有关的过过程:277.3设计和开发287.4采购297.5生产和服务的提提供307.5.1生产和服务提供供的控制307.5.2生产和服务提供供过程的确认认307.5.3标识和可追溯性性317.5.4 顾客财产317.5.5 产品防护317.5.6环境运行控制317.5.7应急准备和响应应327.6监视和测量设备备的控制:3381总则：348.2监视和测量:348.2.1顾客满意348.2.2内部审核358.2.3过程的监视和测测量358.2.4产品的监视和测测量358.2.5环境控制的监和和测量358.2.6合规性评价368.3不合格品控制:368.3.12环境管理体系不不符合，纠正正措施和预防防措施378.4数据分析:388.5改进:38附件1公司质量/环境境方针；质量量目标，环境境目标、指标标40附件2质量/环境管理理手册修改记记录控制41 北京华瑞核安科技有限公司 2011年1月8日实施质量/环境管理体系文件质量/环境管理手册文件编号： HRHA/QEH文件版本： 0第 60 页 共41页1.1批 准 发 布 令令为建立和完善本本公司质量/环境管理体系,公公司按GB/T190001-20008和GB/T224001-2004标标准的要求,编制了这本本质量/环境境管理体系手册.本手册确立了公公司的质量/环境方针和和目标以及环环境目标、指指标,并将这些目目标分解到了了公司各相关部门，规定了了各部门或人人员的职责，描述了公司为实现质量/环境方针和目标而建立的质量/环境管理体系;规定了质量/环境管理体系实施所必须的过程,以及使这些过程有效运行和控制所要求的准则和方法。本手册属于受控文件，是公司实施质量/环境管理体系的纲领性、法规性文件。现批准发布，望全体员工认真学习，理解并遵照执行。本手册适用于公公司的质量/环境体系管理，同时亦亦适用于合同同环境下向顾顾客或第三方方认证机构证证实公司质量量/环境管理理体系的有效效性和满足产产品要求的能能力并在满足足产品符合性性的前提下，同同时对环境控控制作出贡献献。本手册实施日期期2011年年1月8日。总经理： 2011年年1月8日1.2 质量量/环境管理理体系手册说明1手册内容：本手册系依据GGB/T199001-22008标准准和GB/T2240012004标标准结合公司司的实际情况况编制而成,包括:公司质量/环环境管理体系的产品覆覆盖范围：环境监监测设备的生生产和服务；其环境控制制覆盖范围为为公司厂界范范围内。按照GB/TT190011-20088质量管理体系要求和GB/T2240012004环环境管理体系系要求及使用用指南以及及公司质量/环环境管理体系运行需要要所编制的程程序文件。对质量/环境境管理体系所包包括的过程顺顺序和相互作作用的表述。公司不涉及顾顾客财产，因因此，没有引引用GB/TT190011:20088标准的“7.5.44顾客财产”条款，对此此条款进行了了删减。删减减的理由见77.5.4章章节的描述。2术语和定义：本手册参照GBB/T190000-2008质量管理体系基本原理和和术语和GGB/T2440012004环环境管理体系系要求及使用用指南中的术语和定定义。3手册事宜的说说明：本手册为公司的的受控文件,其受控要求求按照公司发发布的文件件控制程序的的规定进行。手册持有者调离本公司时,应将手册交还到综合部,办理回收登记手续。2.1企业简介介2.2管理者代代表任命书为了建立和实施施GB/T119001-2008质质量管理体系系和GB/TT240011-20044环境管理体体系，经公司司研究决定，任任命 梁素芬 为公司管理理者代表。任任命期间，除除现有工作职职责外，还必须履行如如下职责：一、 代表总经理全权权负责按GBB/T190001-20008标准和和GB/T224001-2004标标准要求建立立、实施并保保持公司质量量/环境管理理体系。二、 向总经理报告质质量/环境管管理体系运行行情况，包括括体系改进的的需求。三、 在全公司范围内内，促进以顾顾客为关注焦焦点，使公司司全体员工提提高满足顾客客要求的意识识；按照法律律法规要求，促促进环境管理理。四、 负责与质量/环环境管理体系系有关事宜的的外部联络。权限：一、根据体系要要求，调动公公司内的各种种资源。二、批准程序文文件。 三、推推行改进建议议，其他部门门应接受领导导。总经理： 2011年11月8日3公司质量/环境管理体体系组织结构构及各部门职职责3.1公司质量量/环境管理理体系组织结结构图总 经 理财 务 部人 力 资 源 部安全质量保证部结 构 设 计 部自 动 控 制 部生 产 制 造 部商 务 部综 合 部管理者代表 注：财务管理理未纳入质量量管理体系3.2公司质量量管理体系过过程职责分配配表GB/T190001-20008标准条条款归口管理部门门 相关管理部部门条款号条 款 内内 容总经理管代人力资源部商务部综合部结构设计部自动控制部生产制造部安全质量保证部部4.1总要求车间4.2文件要求4.2.3文件控制4.2.4质量记录的控制制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦焦点5.3质量方针5.4.策划5.5职责和权限与沟沟通5.6管理评审6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划划7.2与顾客有关的过过程7.3设计和开发7.4采购7.5.1生产和服务提供供7.5.2生产和服务提供供过程确认7.5.3标识和可追溯性性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量设备备的控制8.1测量分析和改进进 总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测测量8.2.4产品的监视和测测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3改进措施3.3环境管理理体系职责分分配表GB/T140001环境管管理体系要求求归口管理部门门 相关管理部部门标准条款号及条条款总经理管代人力资源部商务部综合部结构设计部自动控制部生产制造部安全质量保证部4.1 总要要求4.2 环境境及职业健康康安全方针4.3.1环境境因素4.3.2 法法律法规和其其他要求4.3.3 目目标与指标4.3.4 目目标、指标和和管理方案4.4.1 资资源作用、职职责和权限4.4.2 能力、培训训和意识4.4.3 信息交流A、内部B、外部4.4.4 文件4.4.5 文件控制4.4.6运行行控制4.4.7 应急准备和和响应4.5.1 监测和测量量4.5.2 合规性评价价4.5.3 不符合，纠纠正措施和预预防措施4.5.4 记录控制4.5.5 内部审核4.6 管理评审3.4相关部门门(人员)在在质量/环境境管理体系中中的职责一、最高管理层层l 负责确定质量/环境方针、目目标、负责对对质量/环境境管理体系的的策划；l 负责定期召开管管理评审会议议及主持管理理评审活动；l 负责对公司组织织结构和职责责的确定，负负责管理者代代表的任命；l 负责特殊合同的的批准或签订订，负责质量量/环境管理理手册的批准准；l 负责确定部门负负责人的任职职要求，负责责培训计划的的审批；l 负责批准组织年年度内审计划划和审核实施施计划，批准准质量/环境境管理体系内审审报告；l 负责提供符合生生产要求和质质量/环境管理体体系运行要求求的资源；l 负责建立通畅的的内部沟通渠渠道。二、管理者代表表l 负责质量/环境境管理体系的的策划、建立和保持持，向总经理理报告体系运行情况况；提出改进的的建议；l 负责在公司内部部促进全体员员工形成满足足顾客要求和和法律法规要要求的意识；l 负责在纠正预防防和改进措施施的实施过程程中起监督、协协调作用；l 负责与质量/环环境管理体系系有关事宜的的外部联络；l 负责管理评审计计划的编制和和组织工作，收收集保存管理理评审的资料料；l 负责组织制定质质量/环境方针和和质量环境目目标、指标和和管理方案；l 负责组织对质量量/环境目标标指标的统计计，对质量/环境目标数据的分析；l 负责指定质量/环境体系内内审组长，督督促组织实施施内审。三、人力资源部部l 负责确定各岗位位工作任职要要求以及人员员的招聘，负负责新老人员员的培训工作作；l 负责培训计划的的制定和实施施，负责组织织对培训效果果进行评估，保保存员工培训训的记录；四、商务部l 负责对顾客要求求的识别，组组织相关部门门对顾客要求求的评审；l 负责就质量/环环境管理体系系适宜与顾客客进行沟通，对顾客提出的意意见进行反馈馈；l 负责产品交付及及有关事宜的的安排，负责责协调产品的的服务工作，组组织处理顾客客投诉；l 负责组织和提供供产品的售后后服务；实施施客户满意度度进行调查，统统计和分析调调查结果；l 负责按照安排进进行环境因素素的识别与评评价，并对环环境因素进行行控制；对环环境管理方案案的实施和控控制；l 完成上级交给的的其它任务。五、综合部l 负责生产调度、生生产任务的安安排和生产协协调、日常生生产异动情况况的处理。l 向上级进行生产产状况的汇报报，负责生产产与销售及采采购工作的协协调；l 负责收集汇总统统计公司生产产、质量、环环境、成本信信息，对统计计结果进行分分析；l 负责公司后勤保保障工作和接接待工作。六、结构设计部部l 负责产品结构的的设计工作。l 负责产品的图纸纸、资料的建建档与管理工工作。l 负责按照安排进进行环境因素素的识别与评评价，并对环环境因素进行行控制；对环环境管理方案案的实施和控控制；l 实施结构件（采采购产品、外外包产品、产产成品）的检检验； l 负责对不合格品品的评审，组组织落实、跟跟踪不合格品品的纠正及预预防措施落实实情况。七、自动控制部部l 负责产品自动控控制系统的设设计工作；l 负责按照安排进进行环境因素素的识别与评评价，并对环环境因素进行行控制；对环环境管理方案案的实施和控控制；l 制定产品检验管管理文件及检检验标准、检检验方法；l 负责对质量/环环境监视测量量设备的管理理；l 实施电子产品（采采购产品、外外包产品、产产成品）的检验；对对环境绩效进进行监视测量量；l 负责对不合格品品的评审，组组织落实、跟跟踪不合格品品的纠正及预预防措施落实实情况。八、安全质量保保证部l 负责对文件的管管理，包括发发放、借阅、回回收、更改、销销毁、保存及及作好相关记记录；l 收集和管理与质质量/环境相相关的法律法法规，并适时时更新；l 负责质量/环境境记录的统筹筹管理，规定定记录的保存存期限，汇集集备案各类记记录表样；l 负责按照安排进进行环境因素素的识别与评评价，并对环环境因素进行行控制；对环环境管理方案案的建立、实实施和控制；l 负责质量/环境境数据的统计计分析，对所所提出的纠正正措施、预防防措施及改进进进行跟踪。l 对环境管理体系系运行效果进进行合规性评评价；l 组织对环境应急急方案的制定定，并组织实实施演练；l 负责公司安全管管理及安全教教育，杜绝事事故的发生。九、生产制造部部l 负责组织对供应应商和外包方方的调查、评评审和管理；选定合格供供应商和合格格外包方。l 负责对采购信息息进行明确，按按照采购计划划实施采购；对外包过程程实施控制。l 负责仓库的管理理，对采购物物资进行进货货验证。l 负责生产计划的的安排并组织织实施，负责产品品结构和自动动控制系统的的安装调试工工作。对生产产过程和生产产进度进行控控制。l 负责生产过程中中的产品防护护工作。l 负责生产系统各各类管理制度度的制定并实实施，作业规规范的制定与与实施。l 负责生产设备的的管理，合理理安排预见性性的检修和维维护；l 负责按照安排进进行环境因素素的识别与评评价，并对环环境因素进行行控制；对环环境管理方案案运行控制的的实施；l 负责车间安全生生产的管理及及安全教育，杜杜绝事故的发发生。十、质量/环境境内审员职责责l 负责按照管理者者代表的指定定，担任质量量/环境管理理体系的内部部审核组长；l 担任内审组长时时，负责按照照体系文件的的要求制定质质量/环境管理体体系内部审核核实施计划；内审过程中中，负责首、末末次会议和审审核组会议的的主持，负责责审核过程的的控制，负责责参与和安排排内审组员按按计划实施内内部审核，编编制不符合报报告、内审报报告，并负责责对内审资料料的收集整理理和汇报上交交；l 不担任内审组长长时，听从内内审组长的安安排，参加首首末次会议和和审核组会议议，按安排实实施内部审核核，做好审核核记录，编制制不符合报告告和跟踪其纠纠正预防措施施的实施情况况；l 负责对公司质量量/环境管理理体系日常持持续改进工作作的跟踪。4.1质量/环环境管理体系总要要求:4.1 总则则1）为了确保产产品和服务满满足顾客及法法律法规要求求，公司按照照GB/T119001-2008和和GB/T224001-2004标标准，对质量量/环境管理理体系所需的的过程和环境境因素进行了了识别 ，建建立了一套满满足GB/TT190011-20088和GB/T224001-2004标标准要求的质质量/环境体体系。同时，采采取必要措施施以确保实施施，保持和改改进所建立的的质量/环境境管理体系；2）本公司制定定了质量/环境管理手手册和多个个程序文件，用用以描述所识识别的各个过过程的顺序和和相互作用，规规定了实施这这些过程的准准则和控制方方法； 3）公司提供了了确保这些过过程实施所需需的资源、确确定了获得相相关信息的各各种渠道，利利用这些资源源和信息对过过程进行监视视测量和分析析；4）为实现过程程策划所要达达到的预定目目标，公司对对这些过程进进行有效的管管理，并对其其进行持续改改进。5）公司产品的的结构件进行行了外包，对对此外包过程程，公司参照照采购控制制程序的要要求进行控制制。4.2 文件件要求4.2.1 总则公司按照GB/T190001-20008和GB/T240001-20004标准要求求建立了文件件化的质量/环境管理体体系；公司质质量/环境管管理体系文件件包括：1）形成文件的的质量方针和和质量目标、环环境方针和环环境目标、指指标；2）质量/环境境管理手册；3）满足GB/T190001-20008和GB/T224001-2004标标准要求和结结合公司实际际情况编制的的程序文件；4）为达到运行行要求所编制制的作业指导导书，结合环环境目标、指指标所编制的的环境管理理控制方案以及应急预案等文件；5）适合公司质质量/环境管管理体系全面面控制的规范的的质量/环境境控制记录。6）公司各部门门起草的电子子版本文件，按照公司编制的文件控制程序规定进行发放和管理。4.2.2 质量/环境境管理手册公司按照GB/T190001-20008和GB/T224001-2004标标准编制了本本质量/环环境管理手册册，在质量量/环境管理理手册中：1）规定了公司司质量/环境境管理体系所覆覆盖的产品范范围，并根据据公司对标准准条款引用情情况，对GB/TT190011-20088标准引用作了了删减的描述述（见本手册册“1.2质量/环境管理手手册说明”和删减条款款相关章节中中的说明）；2）按照标准中中规定的形成成文件的程序序和公司控制制的需要，编编制了相关程程序文件（见见本手册“附录2：程程序文件清单单”和公司程程序文件合合订本）3）详细地对公公司质量/环环境管理体系的各各个过程的相相互作用进行行了描述。4.2.3 文件控制本公司编制了文文件控制程序序，用以控控制质量/环环境管理体系运行行所必须的文文件和外来文文件，其内容容可满足：1）文件发布前前得到审核和和批准，确保保文件的符合合性；2）对文件进行行适时的评审审，必要时进进行修改和重重新批准，确确保文件的适适宜性；3）对质量/环环境管理体系有效效运行起重要要作用的场所所，均能使用用文件的有效效版本；4）易于识别文文件的版本号号，修订状态态及受控状态态，易于标识识和检索，防防止非预期使使用作废文件件；5）对外来文件件予以识别，并并控制其发放放；6）对出于某种种目的所保留留的已作废文文件，都作了了“作废留存”的标识。4.2.4记录录控制 公司建立并实施施记录控制制程序对质质量/环境记记录的标识、贮贮存、查阅、保保管、保存期期和处理进行行控制，以给给质量/环境境管理体系的运运行提供证据据，为改进提提供依据。1）公司在各程程序文件中规规定了质量/环境境记录的保存存期限。2）各部门根据据各程序文件件的要求，收收集并规范填填写记录。3）记录应贮存存于合适的环环境中，防虫虫蛀、变质，并并便于查找。4）查阅质量和和环境记录，应应办理相应手手续，防止遗遗失。5）超过保存期期的质量/环环境记录，经经管理者代表表批准后销毁毁。4.3相关文件件记录控制程序序 文文件控制程序序5.1管理承诺诺:5.1.1总经经理承诺是通过文件,会议和培训训及其他沟通通方式,向全全体员工传达达质量/环境境管理要求,在在员工中树立立“顾客第一”的思想,满满足顾客对产产品质量不断断变化的要求求和相关法律律、法规要求求是公司生存存和发展的基基本前提；在在员工中树立立树立以保护护环境为前提提，在生产经经营过程中同同时为保护自自然环境作出出应有的贡献献的环境意识识和观念，让让全体员工以以积极的心态态，参与公司司的质量/环环境管理活动。5.1.2总经经理亲自组织织制订并批准准公司质量方方针、质量目标和环环境方针、环环境目标、指指标，为建立立质量/环境境管理体系和各各部门分解目标提供供指导和框架架。5.1.3公司司的环境方针针可为公众和和相关方所获获取,必要时时，公司并主主动地将环境境方针传递给给当地政府环环境管理部门门、公司供应应商和顾客以以及周围居民民等相关方。5.1.4总经经理主持管理理评审会议，定定期对公司质质量/环境管管理体系的充充分性、有效效性和适宜性性进行评审，确确保质量/环环境管理体系持续续改进。5.1.5为确确保质量/环环境管理体系的建建立、维护和和不断改进提提供必须的资资源，包括调调整组织结构构，人员和基基础设施的补补充。5.2以顾客为为关注焦点:5.2.1公司司以满足顾客客的要求为关关注焦点,为为达到并争取取超出顾客要要求与期望,是公司的主主要目标之一一通过合合同评审控制制程序、顾顾客满意度调调查程序规规定的有关活活动，了解和和确定顾客的的需求和期望望。尤其是对对顾客未明确确表明的要求求和期望，予予以识别和确确定。在确定定需求和期望望时，考虑适适用的法律、法法规和标准规规定要求，使使顾客满意。5.2.2公司司根据确定的的顾客要求，在在公司内部落落实顾客要求求，确定满足足顾客要求的的过程，并对对这些过程进进行有效管理理。5.2.3 法法律法规和其其他要求 5.2.3.11公司为确保保在建立、实实施和保持环环境管理体系系时，使环境境控制符合法法律法规和其其他要求，制制定和实施了了法律法规规收集和识别别程序，在在这一控制程程序中，公司司对下列要求求进行了考虑虑： a) 国家或国国际法律法规规要求； b) 省部级的的法律法规要要求； c) 地方性法法律法规要求求。 公司遵守的其他他要求例如： 和政府机机构的协定； 和顾客的的协议； 非法规性性指南； 自愿性原原则或业务规规范； 自愿性环环境标志或产产品护理承诺诺； 行业协会会的要求； 与社区团团体或非政府府组织的协议议; 公司或其其上级组织对对公众的承诺诺; 本公司的的要求。 5.3质量方针针、环境方针针:5.3.1质量量方针、环境境方针公司制订并实施施了与公司宗宗旨和实际相相适应的质量量方针和环境境方针，公司司质量和环境境方针见“附录1质量/环境境方针和质量目标、环境目目标指标”，质量方针、环环境方针由最高管理者者批准发布实实施。 5.3.2 方方针清楚阐明明了对质量/环境目标的框架和改进进其目标的承诺诺,并：a）适合于组织织活动、产品品和服务的性性质、规模；环境影响的的风险控制；b）包括产品质质量对满足顾顾客要求的承承诺、对遵守守与公司环境因素素有关的适用用法律法规要要求和其它要要求的承诺；c）包括对持续续改进和污染染防治控制的的承诺。5.3.3 公公司质量方针针是制定和评评审质量目标标的框架；环环境方针是制制订环境目标标和评审环境境目标的框架架。5.3.4公司司通过宣传、培培训等手段，使使全体员工理理解质量/环环境方针，并并自觉地将质质量/环境方方针贯彻到日日常工作中去去，为实现质质量/环境方方针共同努力力。5.3.5公司司的环境方针针可为公众和和相关方所获获取,必要时时，公司并主主动地将环境境方针传递给给当地政府环环境管理部门门、公司供应应商和顾客以以及周围居民民等相关方。5.3.6公司司规定了在管管理评审中对对质量/环境境方针的适宜宜性要进行评评审，当出现现下列情况时时，可对方针针进行修订：a.公司主要活活动或范围发发生变化时；c.法律、法规规和其他要求求发生变化时时；d.顾客或相关关方有重大抱抱怨时。5.3.7质量量和环境方针针的制定、批批准、发布、修修订，按文文件控制程序序进行控制制。5.4策划:5.4.1质量量目标公司制定一套总总的质量目标标,该质量目目标是具体的的,可测量的的,并在此基基础上分解到到各个部门,以指导各部部门工作的努努力方向。同同时，将各个个部门质量目目标与公司目目标形成相关关对应，确保保在部门目标标能够达到的的情况下，使使公司目标也也得以有效实实现。公司及及各部门质量量目标见本手手册 “附1：质量/环境境方针和质量目标、环境目目标指标”。5.4.2质量量管理体系策策划5.4.2.11公司管理层层按GB/TT190011-20088标准要求,结合本公司司的质量方针针和质量目标标,对质量管管理体系各过过程的要求进进行识别和策策划,以确保保公司质量管管理体系符合合标准要求,并适宜于公公司运行，根根据策划的结结果，编制质质量体系文件件并在实际工工作中贯彻执执行。5.4.2.22公司对质量管管理体系实施施改进时,应应规定改进实实施前后相关关事宜的处理理方法,确保保质量管理体系系的完整性和和持续的符合合性和有效性性.5.4.2.33公司利用质质量方针和质质量目标、数数据分析、内内部审核、管管理评审、纠纠正措施和预预防措施的实实施，实现质质量管理体系系的持续改进进。5.4.3 环环境因素 公司建立、实施施并保持环环境因素识别别与评价控制制程序，用用来： a)识别公司环环境管理体系系覆盖范围内内的活动和产产品及服务中中能够控制的的环境因素；识别活动和和产品及服务务中能够施加加影响的环境境因素，公司司在经营项目目、环境和产产品及服务过过程发生变化化时，应重新新对这些发生生变化后的环环境因素进行行识别。 b)确定对环境境具有或可能能具有重大影影响的因素,专门对这些些重要环境因因素制定管理理方案进行严严格控制。 公司将这些信息息形成文件并并及时更新， 确保在建立、实施和保持环境管理体系时，对重要环境因素加以考虑。 对环境因素的识别和评价具体执行环境因素识别和评价程序。5.4.4 环环境目标、指指标和方案 5.4.4.11公司结合对对环境因素识识别和评价结结果制定的环环境目标、指指标，针对内内部有关职能能和层次，建建立、实施并并保持环境境目标、指标和和管理方案程序序，通过对对方案的实施施和检查，使使环境目标、指指标得以实现现。5.4.4.11公司制定的的目标和指标标兼顾了其短短期和长期的的需要，并考考虑了具体的的、可进行测测量的要求。在在实施控制的的过程中，对对技术的选择择，结合了自自身的经济条条件，考虑选选用适宜的、成成本效益高的的最佳可行技技术必要时，对对公司财务要要求也作了考考虑。 5.4.4.11公司在对环环境目标、指指标进行控制制时，同时制制定和实施了了一个或多个个方案。在适适当和可行时时，方案中应应当全面考虑虑公司经营和和处置等各个个阶段。控制制方案中包含含了下列主要要内容：a)需要达到的的环境目标、指指标；b)规定组织内内各有关职能能和层次实现现目标和指标标的职责； c)实现目标和和指标的时间间安排；d)控制方法或或应采取的措措施。e)适当时包括括结合公司经经营安排的控控制阶段。公司对目标和指指标的控制，具具体执行环环境目标、指指标和管理方方案程序。5.5职责、权权限沟通5.5.1公司司管理者根据据实施质量/环境管理体系的需需要，确定公公司组织结构构，将相关工工作分配到各各部门，形成成公司各部门门职责和权限限及相互关系系。各部门（人人员）的职责责和权限在本本手册第3章章公司质量/环环境管理体系系组织结构和和职责及相相关程序文件件中予以明确确。5.5.2公司司组织结构和和职责权限的的调整,需经经过管理会议议讨论后,总总经理批准,以文件形式式通知到各部部门和相关人人员。5.5.3公司司总经理在管管理层中指定定一名管理人人员为管理者者代表,并规规定其职责,管理者代表表及其职责见见2.2管理者代代表任命书。5.5.4公司司必须确保在在不同部门之之间,不同岗岗位之间,将将有关质量要要求、目标及及其完成情况况等信息得以以传递和沟通通,管理者代代表负责统筹筹策划,总经经理批准提供供适宜的沟通通工具,如：公告栏、简简报、网络、会议及及会议记录等等信息沟通渠渠道，促进公公司内部的信信息沟通，使使公司质量/环境管理信息在各各层次、各部部门之间得到到迅速传递，以以建立信任、理理解，使全体体员工为实现现公司的质量量目标齐心协协力。5.5.5公司司建立、实施施并保持协协商与交流控控制程序，建建立健全的沟沟通渠道，确确保与环境控控制有关的信信息能够在公公司内部的各各个职能层次次上得到有效效沟通：确保保目标明确、任任务具体，以以保证对公司司确定的重要要环境因素得得到随时的有有效控制。5.5.6公司司实施并保持持协商与交交流控制程序序，通过各各种沟通渠道道，确保与环环境控制有关关的信息能够够与公司外部部的相关方得得到有效沟通通：使可能涉涉及到公司某某些环境因素素的相关方所所要涉及到本本公司的环境境信息得到有有效的传递，确确保相关方能能够配合本公公司对有关的的环境因素进进行有效的控控制。5.6管理评审审:5.6.1公司司建立并实施施管理评审审程序，定定期对质量/环境管理体系进行行评审，确保保其持续的适适宜性、充分分性和有效性性。5.6.2公司司原则上每年年进行一次管管理评审（特特殊情况如重重大组织结构构调整、重大大环境变化、总总经理提议等等可以随时召召开），一般般在内审后，外外部审核前进进行，管理评评审时间间隔隔最长不得超超过12个月月。5.6.3管理理评审需按计计划进行，计计划由管理者者代表制定，总总经理批准。5.6.4管理理评审会议由由总经理主持持,各部门负负责人应提前前准备评审发发言的相关资资料,评审资资料内容包括括以下几个方方面。1） 审核结果果；2） 顾客和相相关方的反馈馈；3） 各部门质质量/环境目目标的统计结结果；4） 质量和环环境过程的业业绩和产品的的符合性；5） 纠正和预预防措施的状状况；6） 以往管理理评审的跟踪踪措施；7） 可能影响响质量/环境境管理体系的变变更的事宜，环环境因素的变变化的情况；8） 改进的建建议。5.6.5管理理评审会议的的结果,应形形成管理评评审报告报报告的内容至至少包括：1）质量/环境境管理体系及其其过程有效性性的改进。2）与顾客有关关的产品改进进。3）资源源需求的补充充。4）管理评审的的输出还包括括为实现持续续改进的承诺诺而作出的，与与环境方针、目目标、指标以以及其他环境境管理体系要要素的修改有有关的决策和和行动。5.7相关文件件组织结构和职职责管理者代表任任命书合同评审控制制程序环境因素识别别和评价程序序法律法规收集集和识别程序序环境目标、指指标和管理方方案程序协商与交流控控制程序顾客满意度调调查程序管理评审程序