物料管理管理规程20422.docx

亳州市豪门中药饮片有限公司受控文件第 四 部 分物 料标准管理规规程（一）亳州市豪门门中药饮饮片有限限公司目 录1.物料代代码管理理规程 SMPP-044-00012.物料进进厂编号号编制管管理规程程 SSMP-04-00223.物料贮贮存养护护管理规规程 SMMP-004-00034.在库成成品贮存存养护管管理规程程 SSMP-04-00445.不合格格物料管管理规程程 SSMP-04-00556.不合格格成品管管理规程程 SSMP-04-00667.退库物物料仓贮贮管理规规程 SMMP-004-00078.定置管管理规程程 SMMP-004-00089.成品包包装、标标签设计计与印制制管理规规程 SMMP-004-000910.标签签发放使使用及销销毁管理理规程 SMMP-004-001011.特殊殊药材管管理规程程 SMPP-044-011112.物料料超限额额发放管管理规程程 SMPP-044-011213.在库库成品、物物料申请请复验管管理规程程 SMMP-004-001314.仓贮贮状态标标志管理理规程 SMMP-004-001415.库房房养护设设施管理理规程 SMMP-004-001516.仓库库清洁卫卫生及清清场管理理规程 SMMP-004-001617.仓库库安全管管理规程程 SMPP-044-011718.仓库库盘存管管理规程程 SMPP-044-0118 标准管理规规程题 目：物料代码码管理规规程 编 号号: SMMP-004-0001 制定人： 制定日期期：20111年 月 日 版 本本： 11页数: 11/2 审核人： 审核日期期：20111年 月 日 颁发部门门：供应部 批准人： 批准日期期：20111年 月 日 生效日期期：20111年 月 日 目 的的：制订订标准的的物料、中中间品、成成品代码码的编制制原则，便便于查询询追踪。 范 围围：原辅辅料、中中间品、成成品、包包装材料料、清洁洁用品、生生产易耗耗品等。 分发部门门： 质量量部、供供应部、中中心化验验室、仓仓库、生生产部、财财务部、销销售部。 变更历史版本号 修订原原因与内内容1 新定定标 题正 文1.1.11.1.111.1.221.1.33 1.1.44 1.1.551.1.66 1.1.771.1.882.2.1 2.2 需编码的物物料和成成品下列物品必必须给予予唯一的的代码：原药材辅料中间品成品印刷包装材材料非印刷包装装材料清洁用品生产易耗品品代码的设计计原药材、中中间品、成成品代码码由4位位数字组组成NNNNN，其其它为33位NNNN。前一一位是物物料类别别的代码码，后几几位是物物料品名名的代码码。物料类别编编码规定定如下表表：1原药材2辅料3中间品4成品5印刷包装材料6非印刷包装材料7清洁用品8生产易耗品新增物料按按本规定定随时补补充。 标准管理规规程题 目：物料代码码管理规规程 编 号号: SMMP-004-0001颁发部门：供应部部生效日期：20111年 月 日版本： 11页数： 2/22 标 题正 文3. 4. 5. 6. 所有物料的的代码经经批准后后，打印印成册，分分发到质质量部、生生产部、供供应部、供应部等有关部门。专有职责只有供应部部才能确确定代号号并负责责保存代代号表。同同样，删删去某一一代号的的决定也也只有供供应部才才有权做做出。代码的设定定根据物料分分类的原原则，将将所属物物料在预预先印好好代码数数码的代代码表中中进行登登记，每每一物料料需要给给予一个个代码，把把经过批批准的该该物料名名称填写写在相应应的代码码栏内，并并署名和和登记日日期。毒毒性品种种前另加加大写字字母：DD。代码的删除除当某一物料料不再使使用或由由于别的的原因，代代码需要要删除时时，将该该项从表表中勾去去，签上上日期并并署名，并并永远不不再使用用删除过过的代码码。附件1：原原药材代代码表 （SSMP-04-0011-a）附件2：辅辅料代码码表 （SSMP-04-0011-b）附件3：中中间品（半半成品）代代码表 （SMMP-004-0001-c）附件4：成成品代码码表 （SSMP-04-0011-d）附件5：印印刷包装装材料代代码表 （SSMP-04-0011-e）附件6：非非印刷包包装材料料代码表表 （SMMP-004-0001-f）附件7：清清洁用品品代码表表 （SMMP-004-0001-g）附件8：生生产易耗耗品代码码表 （SSMP-04-0011-h）编号：SMMP-004-0001-a原料代码表表序号品名规格代码生效日期删除日期签名123456789101112131415161718192021222324252627编号：SMMP-004-0001-b辅料代码表表序号品名规格代码生效日期删除日期签名123456789101112131415161718192021222324252627编号：SMMP-004-0001-c中间品代码码表序号品名规格代码生效日期删除日期签名123456789101112131415161718192021222324252627编号：SMMP-004-0001-d成品代码表表序号品名规格代码生效日期删除日期签名123456789101112131415161718192021222324252627编号：SMMP-004-0001-e印刷包装材材料代码码表序号品名规格代码生效日期删除日期签名123456789101112131415161718192021222324252627编号：SMMP-004-0001-f非印刷包装装材料代代码表序号品名规格代码生效日期删除日期签名123456789101112131415161718192021222324252627编号：SMMP-004-0001-g清洁用品代代码表序号品名规格代码生效日期删除日期签名123456789101112131415161718192021222324252627编号：SMMP-004-0001-h生产易耗品品代码表表序号品名规格代码生效日期删除日期签名123456789101112131415161718192021222324252627标准管理规规程题 目：物料进进厂编号号编制管管理规程程 编 号号: SMMP-004-0002 制定人： 制定日期期：20111年 月 日 版 本本： 11页数: 11/1 审核人： 审核日期期：20111年 月 日 颁发部门门：供应部部 批准人： 批准日期期：20111年 月 日 生效日期期：20111年 月 日 目 的的：制订订物料进进厂编号号的编制制原则，便便于查询询追踪。 范 围围：原辅辅料、中中间品、成成品、包包装材料料、清洁洁用品、生生产易耗耗品等。 分发部门门： 质量量保证部部、供应应部、中中心化验验室、仓仓库、生生产部、财财务部、销销售部。 变更历史版本号 修订原原因与内内容1 新定定标 题正 文1. 2. 2.12.22.3 3.3.13.23.33.43.53.63.7 3.83.9 由供应部部采购的的物料在在办理入入库时，仓仓库保管管员按下下述规定定为此批批物料编编制进厂厂编号，并并将原有有编号填填入“入库验验收记录录”。编号的编制制原则：入库编号须须表示物物料的入入库时间间、次序序。根据入库编编号应能能控制物物料的先先进先出出。每种物料均均有一特特定代码码，此码码一经确确立，不不再改变变。编号的编制制方法：编号的组成成：物料料代码物料入入库年度度号物物料入库库月份月度物物料序号号。物料代码：依“物料、成成品代码码编制与与管理规规程”编制。物料入库年年度号：即物料料接收年年度号以以最后两两位为准准。物料入库月月份：即即物料接接收的月月份，由由两位阿阿拉伯数数字组成成。物料入库序序号：即即物料入入库的先先后顺序序号，由由三位阿阿拉伯数数字组成成。一年中物料料入库首首批至末末批编制制。同一时刻接接收的同同种不同同规格或或不同编编号物料料也必须须按顺序序编号，不不准重复复。每月首批物物料入库库序号编编号为0001，以以后按顺顺序下推推。例：物料编编号10001-0703001：1001：原料山山药。0703：07年3月。001：本本月度进第第1批。标准管理规规程题 目：物料贮贮存养护护管理规规程 编 号号: SMMP-004-0003 制定人： 制定日期期：20111年 月 日 版 本本： 11页数: 11/3 审核人： 审核日期期：20111年 月 日 颁发部门门：供应部部 批准人： 批准日期期：20111年 月 日 生效日期期：20111年 月 日 目 的的：规范范物料的的贮存条条件，确确保物料料的贮存存质量。 范 围围：原辅辅料、成成品、包包装材料料等。 分发部门门： 质量量部、供供应部、生生产部、仓仓库。 变更历史版本号 修订原原因与内内容1 新定定标 题正 文1.1.1 1.2 1.3 1.41.4.111.4.22 1.4.33 1.4.44 1.4.55 1.51.5.11 1.5.21.5.331.5.441.5.55 1.5.66 物料的贮贮存根据对库存存物料定定置管理理的原则则及使用用概率合合理安排排货位，统统一库房房布局，保保证使用用面积。物料应按其其属性和和贮存条条件分类类分库贮贮存，并并按品种种、规格格、批号号码放。货货垛堆放放牢固、整整齐，无无明显倾倾斜。零零星物料料应上架架贮存，摆摆放整齐齐，液体体物料不不得倒置置。仓库设有待待验、合合格、不不合格、退退货等区区域。各各种在库库贮存物物料应有有库卡，分区存放。应有明显的状态标志，合格、不合格、待验等状态分别用绿色、红色、黄色标明；各种状态物料应分别贮存于各自区域，不得相互混淆存放。物料分类分分库存放放要求原药材、辅辅料及包包装材料料应分库库存放，内内包材与与外包材材应分区区存放。毒、贵细药药材，应应单独分分库存放放，其验验收、储储存、保保管应严严格执行行国家有有关规定定。毒性性原料外外包装上上必须有有明显毒毒性标志志。挥发性物料料要避免免污染其其他物料料。有特殊要求求的物料料按规定定条件贮贮存。标签及其它它已经印印刷好的的包装材材料应单单独分库库存放或或分柜存存放。库房内货垛垛码放应应符合规规定距离离：垛与垛间距距不少与与1000厘米。剁与墙间距距不少与与50厘厘米。剁与地面间间距不少少与155厘米。剁与顶距不不少与220厘米米。剁与柱距不不少与110厘米米。为保持库内内道路通通畅，主主要通道道不少与与2000厘米。标准管理规规程题 目：物料贮贮存养护护管理规规程 编 号号: SMMP-004-0003颁发部门：供应部部生效日期：20111年 月 日版本： 11页数： 2/33 标 题正 文1.6 1.7 1.8 1.9 1.100 1.11 1.122 1.133 1.144 1.155 2.2.1 2.2库房内设备备、设施施与货垛垛应保持持一定距距离：水暖散热器器、供热热管道与与货垛的的距离不不少于330厘米米。电器器设施、设设备周围围、架空空线路下下方不准堆堆放物料料，照明明灯具垂垂直下方方与贮存存物料的的水平间间距不少少于500厘米。仓库内物料料的码放放、搬运运应文明明作业，严严禁野蛮蛮操作。各种在库设设备、设设施、器器具及清清洁工具具等均应应实行定定置管理理，使用用后清洁洁并各就就各位，摆摆放整齐齐，标视视明显。库内所有物物料的帐帐卡、记记录表格格、单据据、状态标标志应专专人妥善善保管。及及时、准准确填写写记录并并核对，做做到帐、卡卡、物相相符。应具有温湿湿度监控控设施（如如：温湿湿度监测测仪和双双向换气气扇），其其温湿度度应满足足物料对对贮存条条件的要要求。常常温库房房的温度度应控制制不超过过30，阴凉凉库的温温度不高高于200，各库库房的相相对湿度度均应保保持在445775%。应每天检查查库房温温度湿度度，并作作好记录录，温湿湿度超出出规定范范围应及及时采取取措施，通通风、启启动空调调或洒适适量的水水。仓库入口出出密闭存存放适量量生石灰灰，霉雨雨季节或或空气湿湿度超过过规定限限度时打打开，防防止库内内空气湿湿度超标标。应配备与库库房相适适应的消消防器材材或设施施。关键库房应应设有防防鼠设施施、杀灭灭飞虫的的设施或或器材。物料按规定定的使用用期限储储存，期期满后按按规定复复检，储储存期内内有特殊殊情况也也要及时时复检，不不合格的的物料按按规定处处理。物料的在库库养护根据物料的的性质、特特点和仓仓贮条件件，对在在库物料料应进行行日常及及定期的的检查、保保管、养养护，并并随时调调整养护护方法和和保管措措施。应应切实保保证贮存存物料无无潮湿、无无霉变、无无虫蛀、无无鼠咬、无无污染、无无渗漏、无无挥发、无无破损。对易虫蛀的的物料应应经常检检查货垛垛四周中中有无虫虫丝、蛀蛀粉，尤尤其是霉霉雨季节节和高温温季节。若若发现有有虫丝、蛀蛀粉，应应立即通通知化验验室取样样检查，根根据检验验结标准管理规规程题 目：物料贮贮存养护护管理规规程 编 号号: SMMP-004-0003颁发部门：供应部部生效日期：20111年 月 日版本： 11页数： 3/3 标 题正 文 2.3 2.4 2.52.6 2.7 3. 3.13.2 3.3 果及时采取取处理措措施。对易发霉的的原辅料料应重点点检查外外包装是是否受潮潮，要重重点检查查其下层层及接近近墙壁易易受潮部部位。高高温多雨雨季节应应增加检检查频次次，必要要时要除除湿通风风，并填填写记录录。对于含有挥挥发性成成分的物物料，应应经常检检查是否否密闭。对于易风化化、潮解解的物料料应注意意检查包包装是否否潮解，有有无析出出粉末。对易燃物料料应注意意检查库库温及货货垛内温温度，如如不符合合安全要要求时，应应立即采采取措施施，降低低库温或或货垛温温度，还还须放置置足够的的消防器器材。不需清洁处处理直接接用于包装的的内包材材，须保保持其贮贮存区域域清洁卫卫生，防防止交叉叉污染。库存物料的的复验：在库物料在在贮存养养护过程程中，公公司质检检员应监监督检查查。按照质量部部制订的的物料复复验期限限，保管管员在复复验日期期到达前前一个月月填写“物料复复验申请请单”，通知知质检部部门取样样检验。复验合格的的物料方方可供生生产使用用。附件1：温温湿度监监测记录录 （编号号：SMMP-004-0003-a）附件2：除除湿、通通风降温温记录 （编编号：SSMP-04-0033-b）温湿度记录录地点：日 期2010年年 月上午下午记录人温度（）相对湿度（%）温度（）相对湿度（%）12345678910111213141516171819202122232425262728293031编号：SMMP-004-0003-b除湿通风降降温记录录序号2011年年标准库内开始处理方法库内最终结 论操 作 人人备 注月日温度（）湿度（ %）温度（）湿度（ %）温度（）湿度（ %）标准管理规规程题 目：在库成成品贮存存养护管管理规程程 编 号号: SMMP-004-0004 制定人： 制定日期期：20111年 月 日 版 本本： 11页数: 11/3 审核人： 审核日期期：20111年 月 日 颁发部门门：供应部部 批准人： 批准日期期：20111年 月 日 生效日期期：20111年 月 日 目 的的：规范范与掌握握在库成成品贮存存养护管管理规程程并遵照照执行，确确保在库库成品的的贮存质质量。 范 围围：在库库成品。 分发部门门： 质量量部、供供应部、生生产部、仓仓库。 变更历史版本号 修订原原因与内内容1 新定定标 题正 文1.2. 2.1 2.2 2.32.42.5 2.6 2.72.8 3. 4.4.1 4.2 4.2.11成品应按合合格品、不不合格品品、待验验品分区区存放。成品的贮存存、养护护条件常温库温度度应控制制在不超超过300，阴凉凉库的温温度不高高于200，各库库房的相相对湿度度均应控控制在445775%，且且成品的的存放不不被太阳阳直接照照射。对成品贮存存条件有有特殊要要求的，一一定要满满足该成成品的贮贮存条件件。货垛与库房房附近应应无污染染源，防防止交叉叉污染。库房应及时时开窗通通风，确确保库内内相对湿湿度及温温度符合合要求。采取必要的的防鼠措措施。各种在库设设备、设设施、器器具、清清洁工具具等均定定置管理理，标识识明显。库内货物码码放、搬搬运应文文明作业业，严禁禁野蛮操操作。库内所有成成品的帐帐卡、记记录表格格、单据据、状态态标识等等应由专专人管理理，并及及时准确确填写记记录，作作到帐、卡卡、物相相符。在库成品实实行色标标管理，成成品要有有醒目的的状态标标志，合合格品挂挂绿色合合格标志志，准予予出库；不合格格品存放放在不合合格区内内，挂红红色标志志，不准准出库；待验品品挂黄色色待验标标志，不不准出库库；退货货成品应应置退货货区域，挂挂兰色标标志，不不准出库库。存贮方法成品按品种种、规格格分垛码码放，同同一品种种，不同同规格要要分垛码码放；同同一品种种，同一一规格存存放时要要作到近近期在前前，远期期在后（指指批号）以以利先进进先出，每每块托板板只允许许码放同同一批号号的成品品，不允允许同一一品种混混批存放放，或不不同品种种、不同同规格混混放。成品不得直直接码放放在地上上，或靠靠墙、壁壁顶存放放，垛与与垛间要要有距离离，具体体要求如如下：成品必须放放置于垫垫板上面面。标准管理规规程题 目：在库成成品贮存存养护管管理规程程 编 号号: SMMP-004-0004颁发部门：供应部部生效日期：20111年 月 日版本： 11页数： 2/33 标 题正 文 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.74.3 5.5.1 5.25.2.115.2.22 5.2.335.2.44 5.5.5 5.3 5.3.15.3.225.3.33 5.3.44垛与垛间距距不小于于1000厘米；垛与墙间距距不小于于50厘厘米；垛与地面间间距不小小于155厘米；垛与顶距不不小于220厘米米；垛与柱间距距不小于于10厘厘米；库房内主要要通道宽宽度不小小于2000厘米米。成品要码放放整齐，标标签向外，不不可倒置置。公司质检员员应对成成品贮存存养护质质量进行行循环质质量检查查。对库存成品品应定期期进行循循环质量量检查。一一般品种种每季度度进行一一次检查