厦门XX混凝土有限公司试验室质量手册(DOC 43页)33487.docx

厦门振鑫混混凝土有限限公司试验室质量量手册文件编号： ZX/GGL（试验验）0011-20005 生效日期： 20055年5月 1日 版 本： 第一一版 受控状态： 受控 分 发 号号： 持 有 者者： 目 录1/1.11 批准页-111/1.22 保证检验验工作质量量的声明-111/1.33 公正性声声明-111/1.44 试验室简介介-21/1.55 工工作人员守守则-11/1.66 保证检测测工作公正正性的措施施-112 质量方方针与质量量目标、承承诺-13 术语-14 组织和和管理-85 质量体体系、审核核和评审- 96 人员-37 设施和和环境-28 仪器设设备和标准准物质-59 量值溯溯源和校准准-110 检验方方法-311 样品管管理-112 记录-113 报告-114 检验的的分包-115 外部协协助和供给给-116 报怨-2文件编号:ZX/GGL(试验验)0011-20005第1版 第11次修改主题： 第第1/1.1章 批批准页第1页 共 1页试验室全体体员工：“质量第一一”是我国的的国策，预预拌混凝土土试验室的的基本任务务是通过检检验，对混混凝土所用用的原材料料及产品质质量作出公公正的、科科学的、准准确的评价价，以保护护国家、消消费者和有有关生产单单位的利益益，促进企企业产品质质量的提高高，为确保保检验工作作质量，特特编制试试验定质量量手册。本手册阐述述了厦门振振鑫混凝土土有限公司司试验室的的质量方针针、质量目目标及对检检验工作的的承诺，汇汇集了本试试验室的各各项制度和和规定，对对影响检验验质量的各各种因素进进行了有效效控制，本本手册是保保证检验工工作质量的的重要手段段，是开展展各项检验验活动的依依据，现予予以颁布，即即日生效，望望全体人员员遵照执行行。 主任： 2005年年5月1日文件编号: ZX/GL(0001)试试验-20005第1版 第00次修改主题：第11/1.22章保证检检验工作质质量的声明明第1页 共 1 页保证检验工工作质量的的声明我公司下属属的试验室室是从事预预拌混凝土土原材料及及产品检验验和试验的的专业部门门，为保证证做到随时时都能在不不受干扰的的情况下出出具检验报报告，并保保证检验结结果是正确确的、真实实的、特作作如下声明明：一、本公司司试验室是是一个相对对独立的部部门。二、试验室室在组织机机构、职责责、功能等等方面与公公司其它部部门有明确确的界定并并相对独立立，尤其是是与具有利利害关系的的部门，如如生产、设设计、营销销和财务等等部门，责责权已清晰晰，这些部部门不得影影响试验室室检验工作作的独立性性和公正性性。三、检验工工作不受行行政干预，不不受公司利利益或其他他利益的影影响。四、检验人人员在其职职责范围内内具有质量量否决权。 总经理： 20055年5月1日文件编号: ZX/GL(0001)试试验-20005第1版 第11次修改主题： 第第1/1.3章 公正性性声明第1页 共 1页公正性声明明厦门振鑫混混凝土有限限公司试验验室作为预预拌混凝土土原材料及及产品检验验和试验的的质量控制制部门，为为提供准确确可靠的检检验结果，使使质量评价价不受干扰扰，保证公公正，特作作如下声明明：一、试验室室已采取多多种措施，如各种工作制度、严密的工作程序等措施，以保证管理和检验人员的工作质量不受任何内部和外部商务、财务和其他压力的影响。二、对所有有的委托方方都能保证证同样的检检验服务水水平；检验验人员不得得从事与检检验业务有有关的开发发工作，不不得将委托托方提供的的技术资料料、技术成成用于开发发；对委托托方要求保保密的技术术资料和数数据不得对对外公开（政政府主管部部门检查时时则要如实实汇报）；检验工作作不受各级级领导机构构的干扰。三、认真学学习贯彻执执行国家和和厦门建设设与管理局局有关产品品质量检验验的政策、方方针、法令令、法规，努努力提高业业务水平，检检验结果判判别的唯一一依据是检检验数据。 主任任： 2005年年5月1日文件编号: ZX/GL(0001)试试验-20005第1版 第00次修改主题： 第第1/1.4 试验室室简介第2页 共 2页试验室简介介厦门市振鑫鑫混凝土有有限公司试试验室成立立于20005年1月，现有有专业技术术人员5人，其中中工程师 1人，初初级技术职职称4人。在公公司ISOO90011质量管理理体系贯标标工作的推推动下，已已建立了一一套与试验验室质量管管理体系文文件和工作作程序文件件及相应配配套的记录录，并实施施了相应配配套的规章章制度。试试验室使用用面积达4400m2，其中恒恒温恒湿养养护室近60m2 试验室配套套有：水泥常规规性能试验验设备砂、石常常规性能试试验设备混凝土配配合比设计计与试配、拌拌合物物理理性能、混混凝土力学学性能试验验设备混凝土外外加剂、掺掺合料试验验设备混凝土渗渗透、吸水水量比、收收缩率比试试验设备。试试验室布局局合理，便便于正常检检验、试验验工作，对对停电、停停水及消防防均有相应应措施。文件编号: ZX/GL(0001)试试验-20005第1版 第11次修改主题：第22章质量方方针与质量量目标、承承诺第1页 共11 页质量方针是是试验产品品质量检验验工作遵循循的宗旨和和方向，本本试验室的的质量方针针为：科学管理 客观观公正 准确可靠靠本试验室的的质量目标标为：混凝土配合合比设计1100%正正确；检验报告差差错率小于于2%；试验资料提提供及时率率98% 。本试验室承承诺：当任务数量量与检验质质量发生矛矛盾时，坚坚持质量第第一。 主主任： 2005年年5月 1日文件编号: ZX/GL(0001)试试验-20005第1版 第00次修改主题： 第第3章 术语第1页 共 1页3.1术语语本手册采用用ISO99000：20000中的术语语。文件编号: ZX/GL(0001)试试验-20005第1版 第00次修改主题： 第第4章 组织和管管理第1页 共 8页4.1 总则试验室在公公司内部是是相对独立立的部门，其其组织方式式和动作方方式和运作作方式应保保证固定的的、临时的的和可移的的设施满足足厦门市市建设系统统检测（试试验）机构构资格评审审细则（以以下简称评评审细则）的的要求。4.2 试试验室应满满足以下要要求： 4.2.11 试验室室有必要的的管理人员员，管理人人员数量与与其规模应应相适应，能能力与其承承担的工作作相适应，试试验室应明明确规定管管理人员的的职责和履履行职责所所必须的权权力，并且且配备必要要的资源，这这些资源包包括技术资资源、物质质资源（如如资金、仪仪器、设备备、设施等等）、组织织资源和人人力资源。 4.2.22 试验室室采取多种种措施，如如公正性声声明、工作作人员守则则、职业道道德规范、严严密的工作作程序等措措施，以保保证其管理理和技术人人员的工作作质量不受受任何内部部和外部商商务、财务务和其他压压力的影响响，尤其应应注意预防防来自公司司各方面影影响检验工工作质量的的压力。 4.2.33 试验室室的组织形形式应做到到随时都能能在不受干干扰的情况况下出具检检验报告，并并保证检验验结果是正正确的、真真实的。4.2.44 试验室有有负责技术术工作技术术主管，其其称谓为技技术负责人人。 4.2.55 试验室有有负责质量量体系及其其实施的质质量主管其其称谓为质质量负责人。 4.2.66 当技术负负责人或质质量负责人人不在时，应应指定代理理人由其行行使职权，以以保证日常常工作不受受影响。本本手册规定定当技术负负责人不在在时由质量负责人人代理。4.2.77 公司应应配备与试试验室工作作数量和质质量相适应应的监督人人员，以履履行对检测测工试验室岗位位职责a.负责原原材料的进进货检验和和试验，确确保未经检检验和以试试验不合格格的原材料料不投入使使用； b. 负责责预拌砼的的过程检验验和试验，确确保出厂产产品符合预预期要求； c. 负责责预拌砼交交货检验时时供方应承承担的工作作，指导顾顾客正确使使用本公司司产品； d. 负责责预拌砼配配合比的设设计、试配配、调整与与确定； e. 及时时提供各种种试验报告告； f. 参与与各种质量量问题的调调查与分析析工作。总经理： 试验室室主任： 副主任任： 20005年5月月1日检验试验组组岗位职责责a. 负责责砂、石、水水泥、外加加剂和掺合合料等原材材料的抽样样，并按规规定项目检检验；b. 按GGB149902-22003和和合同的有有关规定，负负责预拌混混凝土出厂厂检验工作作，按规定定项目检验验并进行质质量评定； c. 配合合施工单位位，将交货货检验的试试件送去合合同指定的的检验单位位并及时索取试验报报告；d. 及时时提供预拌拌混凝土有有关检验报报告和出厂厂质量证明明； e. 做好好所使用仪仪器设备的的维护和保保养工作，保保证良好的的工作环境境和测试文文件。试验室主任任： 组长： 22005年年5月1日日设计生产组组岗位职责责a. 负责责预拌混凝凝土配合比比设计、试试配、调整整、确定和和参与制备备工作。b. 核查查表用原材材料的品种种、规格和和用量，每每一工作班班至少两次次，当发现现所用原材材料与配合合比要求有有出入时，应应立即通知知配合比设设计者及时时调整配合合比的有关关参数；c. 经常常测定骨料料含水率，雨雨天施工应应增加测定定次数，并并及时换算算成生产配配料通知单单； d. 在交交货现场配配合施工单单位抽样检检测混凝土土塌落度和和制作试块块； e. 及时时将交货现现场质量信信息向当班班技术人员员反馈； f. 配合合有关部门门对不合格格品进行评评审和处置置。 试验室主任任： 组长： 22005年年5月1日日管理组岗位位职责a. 负责责有关文件件和资料管管理； b. 负责责计量工作作和仪器设设备管理； c. 负责责样品管理理。 d. 负责责试验室安安全管理。 试验室主任任： 组长： 22005年年5月1日日试验室主任任岗位职责责（兼技术术负责人）一、试验室室主任岗位位职责a.贯彻执执行国家和和上级的有有关方针、政政策、法令令、法规、规规范性文件件和有关技技术标准、规规范、规程程； b. 在公公司总经理理、总工领领导下，全全面负责试试验室工作作，制定本本室的工作作计划； c. 建立立并健全质质量保证体体系，确保保各项检测测工作的公公正性、科科学性和准准确性； d. 主持持质量管管理手册的的制定、补补充和修订订工作，并并及时向上上级报告试试验工作质质量情况； e. 主持持检验质量量分析会； f. 组织织新购置仪仪器设备验验收工作。 g. 负责责本试验室室人员的岗岗位调配考考核，并对对试验人员员的奖励、处处分和晋升升提出意见见和建议； h. 完成成领导交办办的其他临临时性任务务。 二、技术负负责人岗位位职责 a. 全面面负责本室室技术工作作； b. 制定定本室的检检验和试验验计划； c. 组织织编制仪器器设备的自自校方法和和操作规程程； d. 深入入各小组了了解并解决决检验过程程中存在的的技术问题题； e. 负责责有关检验验规范、规规程和标准准的收集，了了解与本室室工作有关关的检验技技术发展方方向； f. 组织织各类人员员的业务学学习；g. 批准准、签发试试验报告。总经理： 主任（兼兼技术负责责人）： 22005年年5月1日日 质量负责人人岗位职责责a. 全面面负责检验验工作质量量，执行质质量方针； b. 负责责本室质量量事故的处处理，并向向主任报告告处理结果果；c. 负责责仪器设备备购置申请请工作，并并参加验收收； d. 检查查各组的检检验工作质质量； e. 负责责质量管管理手册的的贯彻执行行和检查执执行情况。 总经理： 质量负负责人： 20055年5月11日组长岗位职职责a. 熟悉悉并理解本本室的质量量方针和质质量目标； b. 熟悉悉本组的职职能，了解解与本组有有关的工作作接口； c. 组织织完成本组组各项工作作并对本组组工作全面面负责； d. 检查查本组人员员的工作质质量状况。 试验室主任任： 组长： 20005年5月月1日检验人员岗岗位职责a. 持证证上岗，对对各自负责责的检验和和试验工作作质量负责责； b. 熟悉悉检验试验验项目有关关的规范和和规程，检检验前检查查试件，检检查仪器设设备是否正正常，检查查环境条件件是否符合合标准要求求； c. 严格格按照技术术标准、检检验操作规规程和有关关规定进行行检验，认认真填写检检验原始记记录及出具具检验报告告单，对检检验数据的的准确性负负责并按规规定审批程程序送审； d. 精心心爱护、正正确使用本本岗位仪器器设备和工工具，及时时填写仪器器设备操作作使用记录录，仪器设设备发生故故障或异常常应及时向向组长或计计量员报告告； e. 检验验过程出现现质量事故故应及时向向质量负责责人报告； f. 注意意保护环境境卫生，做做到工作认认真，实事事求是。 试验室主任任： 检验验员：副主任： 2005年年5月1日日 资料管理员员岗位职责责a. 保管管有关文件件和产品技技术资料； b. 保管管各类原始始记录和检检验报告； c. 对资资料进行科科学合理的的分类存档档； d. 负责责检验报告告的发放，履履行登记手手续，执行行文件资料料的收发借借阅手续；e. 销毁毁过期资料料，严格履履行报批手手续并登记记入档。 试验室主任任： 资料料管理员： 22005年年5月1日日计量员岗位位职责a. 清楚楚工作所依依据的文件件； b. 了解解与本人有有关的工作作接口； c. 负责责试验室计计量器具的的检定工作作，并根据据检定结果果统一贴上上标志；提提出计量器器具的维修修、降级或或报废建议议，并将有有关情况向向主任汇报报； d. 制定定检验仪器器设备检定定周期表并并付诸实施施，编制计计量器具台台帐； e. 不断断学习计量量学知识及及有关计量量管理方针针、政策、法法令和法规规。 试验室主任任： 计量量员： 20005年5月月1日仪器设备管管理员岗位位职责a. 参加加新购进仪仪器设备验验收、安装装和调试工工作； b. 对仪仪器设备的的日常使用用进行监督督； c. 编制制仪器设备备一览表，并并负责仪器器设备建档档工作。 试验室主任任： 仪仪器设备管管理员： 20005年5月月1日样品管理员员岗位职责责a. 清楚楚工作所依依据的文件件；b. 做好好工作所需需的各种记记录； c. 对样样品按规定定进行入库库登记； d. 负责责样品的分分类登记、存存放和保管管工作； e. 样品品的处理严严格按照有有关规定进进行，水泥泥、粉煤灰灰留样400天，外加加剂留样三三个月。 试验室主任任： 样品管理理员： 20005年5月月1日安全员岗位位职责a. 经常常检查消防防器材的可可靠性；b. 注意意试验室的的电源开关关、供电线路路和插座是是否正常，监监督各岗位位人员用火火和用电安安全； c. 经常常检查化验验室酸、碱碱等化学药药品的存放放条件； d. 下班班前检查是是否关好水水源、电源源和火源，关关好门窗； e. 负责责对全室人人员进行安安全教育，了了解事故隐隐患并提出出预防措施施；试验室主任任： 安全全员： 20005年5月月1日监督员岗位位职责a. 监督督检验操作作过程是否否符合有关关检验方法法；b. 监督督检验仪器器设备的选选择是否满满足需求； c. 监督督检验记录录的填写是是否符合有有关规定； d. 监督督检验依据据，评定准准则的引用用是否恰当当； e. 监督督检验报告告的结论是是否准确； f. 评审审承担检验验结果责任任的人员是是否胜任此此项工作。试验室主任任： 监监督员： 20005年5月月1日文件编号: ZX/GL(0001)试试验-20005第1版 第00次修改主题： 第第4章 组织和管管理第8页 共 8页4.4 组组织和管理理：厦门市建设设与管理局局厦门市新型型材料协会会厦门振鑫混混凝土有限限公司厦门市建设设工程质量量检测协会会试验室主任：张小小洪 兼技术术负责人副主任：郭郭志强 兼质量负负责人设计生产组组组长：郭志志强检验试验组组组长：颜海海滨管理组组长：郑玉玉娟水泥、外外加剂、粉粉煤灰：郑玉娟、邹邹明杰、郭郭志强、任任春雨粗细骨料料：庄源、郑郑玉娟、化学分析析：郑玉娟娟资料员：杨艺彬、林林丽娜安全员：张小洪设计开发发小组：郭志强、张张小洪工厂小组组颜海滨、石石读元现场小组组任春雨、马马明强 文件编号: ZX/GL(0001)试试验-20005第1版 第00次修改主题：第55章 质量量体系、审审核和评审审第1页 共99 页5.1 试试验室应建建立和保持持与其检验验工作类型型，范围和和工作量相相适应的质质量体系。5.1.11 质量体体系要素要要形成文件件。试验室室要用文件件化的形式式列出有效效的，一体体化的技术术和管理程程序，以便便以最好，最最实际的方方式来指导导试验室的的工作人员员和设备及及信息协调调活动，从从而保证委委托方对质质量满意和和降低成本本。5.1.22 为了使使试验室执执行其职能能，必须按按一定的格格局安排组组织单元、岗岗位，职责责、权限及及其相互关关系。5.1.33 试验室室的质量体体系要素可可以分为两两类。一种种直接影响响质量的过过程要素，例例如检验中中的测试过过程；另一一种是提供供支持，间间接影响质质量的过程程要素，例例如人员培培训和积极极性调动，质质量文件和和记录的控控制，内部部质量审核核和管理评评审等，这这些间接要要素涉及质质量环的每每一阶段，试试验室应对对各种过程程加以控制制。5.1.44 试验室室应配置具具有专业技技能的人力力资源、检检验和试验验设备、仪仪器仪表和和计算机软软件。5.1.55 质量文文件应为试试验室人员员方便地获获得并有效效地使用。试试验室应明明确各类文文件的管理理，特别应应防止文件件的误用。5.1.66 为达到到良好工作作水平并提提供优质服服务，试验验室应制定定检验服务务的质量方方针和质量量目标，并并作出满足足相应方针针，目标的的承诺。5.1.77 质量主主管负责质质量手册的的维护工作作，并确保保其现行有有效地实施施。5.2 质质量手册以以及相关的的质量文件件应阐述试试验室为满满足评审审细则要要求所制定的方方针和工作作程序。质质量质量手手册和相关关文件应包包括：5.2.11最高管理理者的质量量方针声明明，包括目目标和承诺诺。文件编号: ZX/GL(0001)试试验-20005第1版 第00次修改主题：第55章 质质量体系、审审核和评审审第2页 共99 页5.2.22质量体系系与管理工工作.技术工作作.支持服服务的关系系a. 质量量体系文件件是描述质质量体系的的一整套文文件，它主主要由质量量手册、质质量体系程程序和作业业指导书、表表格报告及及质量记录录等质量文文件构成，质质量体系文文件程序图图如下：质量手册册 按规定的的质量方针针及适用的的质量(层次AA体系要求标标准描述质质量体系质量体系程程序文件(层次B) 详细的的作业指导导文件 质量文件(表格、报报告、作业业指导书等等)（层次C）b. 试验验室的管理理工作、技技术工作、支支持服务工工作和质量量体系之间间的关系已已在质量体体系文件描描述中予以以明确。c. 试验验室是公司司的直属部部门，具有有相对的独独立性，其其质量体系系在公司质质量体系的的管理范围围内。5.2.33 文件控控制和维护护a. 试验验室文件控控制执行公公司的文文件控制程程序ZXX/CX44.2.33-20005； b. 试验验室质量手手册在公司司质量体系系中部门管管理文件，在在试验室的的质量体系系中是A层层次文件。 c. 为便便于公司统统一管理，试试验室质量量体系文件件编号执行行ZX/CCX4.22.3-22005 第4.22条规定，如如果需要，可可在试验室室质量体系系文件清单的备注注中说明该该文件的层层次。文件编号: ZX/GL(0001)试试验-20005第1版 第00次修改主题：第55章 质质量体系、审审核和评审审第3页 共 9页5.2.44 关键人人员的岗位位描述a、校对人人员在试验验过程中，应应检查检验验人员仪器器选择是否否适当，应应观察检验验人员的操操作过程是是否符合作作业指导书书或操作规规程的要求求，应核对对操作人员员所记录的的原始数据据是否有误误；对记录录中的计算算过程应重重复计算或或采用变换换方法进行行计算以验验证计算结结果。 b、审核人人员对检验报告告审核的内内容主要有有：审核检检验方法是是否满足合合同或协议议的要求；审核产产品标准的的选定是否否恰当；审核检检验结果评评定是否正正确； c、其他关关键人员的的岗位描述述详见本手手册4.33.544.3.116条规定定。 5.2.55 检验报报告的批准准人必须是是厦门工程程质量检测测（试验）机机构资格审审查认可的的人员；5.2.66 量值溯溯源 a、目的 为保障国家家计算单位位的统一和和量值的准准确可靠,确保检验验结果的准准确性和有效性。b、范围文件编号: ZX/GL(0001)试试验-20005第1版 第00次修改主题：第55章 质质量体系、审审核和评审审第4页 共 9页本试验室使使用的各件件计量器具具（包括可可能有的借借用的计量量器具）c、职责计量员员对本试验验室所用的的所有计量量器具，尤尤其对检验验准确性和和有效性有有影响的计计量器具，原原则上均应应溯源到国国家计量基基准。试验室室质量负责责人应监督督检查量值值溯源是否否符合规定定要求。d、计划管管理试验室室配备计量量员；编制本本试验室管管理的计量量器具明细细目录及相相应检定周周期；安排好好周检计划划和检定单单位；原则上上本试验室室的计量器器具由政府府计量部门门指定的计计量检定机机构执行，政政府计量检检定机构无无法检定的的计量器具具可送其他他计量检定定机构，各各计量检定定机构不检检定的计量量器具由本本试验室自自行校准。自校用用的工作计计量器具必必须经计量量检定机构构检定合格格。文件编号: ZX/GL(0001)试试验-20005第1版 第00次修改主题：第55章 质质量体系、审审核和评审审第5页 共 9页e、量值溯溯源系统图图。本试验室的的量值传递递必须符合合国家计量量检定系统统框图的要要求。国家基准（复现量的的范围）（不不确定度）计量基准检 定 方方 法 一级（等）标标准（测量范围围）（不确确定度或误误差）一级（等）计量标准 检定方法 二级（等） 二级（等）标标准（测量范围围）（不确确定度或误误差）计量标准 检定方法普通工作计量器具工作计量器具名称（测量范围）（不确定度或误差）国家计量检检定系统框框图5.2.77 检定/校准周期期 确定检定/校准周期期主要应考考虑以下方方面：a、制造厂厂提供的建建议； b、有关检检定规程提提供的检定定周期； 文件编号: ZX/GL(0001)试试验-20005第1版 第00次修改主题：第55章 质质量体系、审审核和评审审第6页 共99 页c、预计使使用频率和和严酷性； d、环境影影响5.2.88 检定/校准证书书和自校记记录应归档档保存，保保存期限同同设备使用用寿命。 5.2.99 对新开开展的检验验项目，要要有足够的的设施和资资源，要有有可靠的质质量保证体体系，试验验室要开展展一项新的的检验任务务，应按下下列步骤进进行： a明确新开开展检验项项目的检验验标准； b 谁负责责熟悉该标标准，在充充分分析标标准的基