TS16949制造过程控制程序8357.docx

制造过程控制程序修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准2011/033/30/系统文件新制定定4A/0/更多免费资料下下载请进：httpp:/555top.ccom好好学习社社区批准：审核：编制：制造过程控制程程序1.目的对生产过程中影影响产品质量量的各个因素素进行控制，以以确保产品质质量满足规定定的要求。2.适用范围适用于本公司产产品的生产过过程。3.术语 作业准备验证证：指产品在作业业的初步运行行、材料的交交转、运行间间过长的停顿顿时所进行的的批量生产前前的准备活动动。VDA66.1中称之之为批量生产产重新认可。首件检验、点点检、控制图图、首末件比较都都可以作为作作业准备验证证的内容。一般般推荐采用控控制图法，其其定义见质质量手册“术语、定义义和缩写”的1.299条解释。4. 流程序号流程支持性文件输出文件/记录录责任年度、月度销售售计划及其调调整通知销售计划及其调调整通知单销售部年度生产计划月生产计划生产部采购控制程序采购计划采购部生产计划日进度度表六安工厂、合肥肥分公司工装、量具、设设备控制程序序生产部流程图、CP、作作业指导书、作作业准备验证证指导书生产日报表生产周报表生产计划管理台台帐六安工厂、合肥肥分公司、生生产部检验和试验、标标识和可追溯溯性控制程序序首检记录自检记记录检验员/操作员员包装作业指导书书/包装工物流交付控制程程序/ 仓管员5.流程说明5.1 生产策策划技术中心组织多多功能活动小小组策划影响响产品质量的的生产和服务务过程，确保保这些过程在在受控状态下下进行,形成成控制计划划,其中包包括对产品、生生产设备、工工艺方法和加加工程序、测测量设备、人人员、辅助材材料、公用设设施和环境条条件等进行控控制。使产品品质量得到持持续改进。5.2过程控制制：a.技术中心对对生产和服务务的方法制定定书面文件，包包括作业指导导书和检验规规程。这些文文件必须与控控制计划相一一致，文件中中应明确确定定圆满完成工工作的准则以以及符合技术术规范和技术术标准的准则则。技术标准准通过文字、图图片或标样来来规定必须达达到的程度。b.技术中心按按照文件和和资料控制程程序的规定定对操作、规规范和图样进进行控制，确确保生产现场场使用的技术术文件是现行行有效的版本本。c.生产部应根根据工艺要求求选择合适的的生产设备。d.六安工厂、合合肥分公司负负责按照工工艺装备控制制程序对影影响产品质量量的模具及其其它工艺装备备进行控制。e.需要时，对对过程和设备备进行认可。f.投产前，所所有的材料均均应符合相应应的规范和质质量标准。在在生产过程中中，物资应合合理存放、隔隔离、搬运和和保管，以保保持其适用性性。g.当物资的可可追溯性对质质量至关重要要时，整个生生产过程中都都应保持其识识别标识。h.操作人员的的技术水平必必须满足工艺艺要求，并持持有考核合格格证书。操作作人员在进行行操作前，应应消化有关文文件，核查过过程条件，确确认符合要求求后方能开始始工作。i.执行检验验和试验控制制程序有关关规定。在检检验和试验中中发现不合格格品应按不不合格品的控控制程序和和检验和试试验控制程序序中的规定定执行。j.对关键/特特殊过程设置置质量控制点点，并提供具具体的质量要要求、确定质质量记录。k.对过程参数数和产品特性性，特别是特特殊特性进行行监视和控制制，并根据情情况决定采用用适当的统计计技术，如控控制图、过程程能力分析等等。l.生产单位（六六安工厂、合合肥分公司）应应按工艺要求求选择合适的的生产环境，应应有具体的要要求（如温度度、湿度、通通风、照明、清清洁度等），并并符合政府的的安全和环境境法规。m.初始过程能能力要求.新过程在投入入批量生产前前，都应对特特殊特性进行行初始过程能能力研究，初初始能力研究究结果必须符符合PPAPP手册的规定定。.所有新零件应应按节拍试生生产，以此来来对生产过程程能否按特定定节拍生产出出优质产品做做出物理验证证。n.现行过程能能力要求.现行过程能力力要求由顾客客制定，如果果没有确定这这种要求，可可应用以下经经验值：1)对于稳定的的过程和正态态分布的数据据，CPK值值应大于等于于1.33。2)对长期不稳稳定的过程，但但此过程生产产的产品符合合技术规范和和可预测的过过程，Ppkk值大于等于于1.67。3)对非正态分分布的过程，采采用PPM值进行行评定。对长期不稳定的的或能力不足足的过程应根根据控制计划划采取正确的的反应计划，必必要时这些计计划应由顾客客评审批准。o.初始或现行行能力要求的的修改有些情况下，顾顾客对能力的的要求可能高高于或低于上上述规定的要要求，这时 “控制计划划”应做相应标标注。P新产品或更更改产品第一一次批产前（即即小批试产时时），技术中中心参照过过程审核控制制程序要求求对批产前的的各项准备即各项生产产要素进行逐逐一检查和评评审，确认后后才能转入批批产。顾客有有特殊要求的的，按顾客要要求进行。5.3作业准备备技术中心制定为为生产满足所所有要求的进进行作业准备备验证的指导导书。作业准准备验证具体体按检验和和试验控制程程序及作作业准备验证证指导书的的要求进行。技术中心必须根根据顾客的工工程规范和技技术标准，确确定生产过程程中的特殊特特性，使其文文件化，并加加以控制。同同时，当顾客客要求时，必必须提供符合合要求的文件件。5.4过程更改改按照工程更改改控制程序实实施。5.5生产计划划a. 为确保产产品按订单交交付，生产按按计划完成，生生产部在编制制生产计划前前应对原辅材材料、在制品品、成品的安安全库存和周周转率进行综综合考虑，选选择最佳的库库存标准，制制定原辅材材料、在制品品、成品期量量标准，并并对生产能力力进行分析，制制定生产能能力分析表，作作为安排计划划的依据。b.生产计划以以订单为驱动动，编制的主主要依据为销销售计划并考考虑在在制品品、成品的期期量标准和实实际库存情况况及生产能力力。c.“年度生产产计划”在接到“年度销售计计划”后的10个个工作日内完完成。d.“月生产计计划”在接到“月销售计划划”后的3个工工作日内完成成。“周生产计划”在每周滚动动编制。e.年度、月生生产计划经总总经理批准生生效。f.合同/订单单变更后，销销售部应立即即向生产部发发出“销售计划调调整通知单”，生产部据据此相应变更更生产计划。g.六安工厂、合合肥分公司接接到周生产计计划后,按计计划要求编制制“日生产计划划”,组织均衡衡生产,在每每日9:00时前前和每周一填填报“生产日报表表”、“生产周报表表”报生产部，并并将每日生产产情况记入“生产计划管理台帐”。h. 生产部按按报表将生产产情况记入“生产计划管管理台帐”， 对计划划实施情况进进行监控。i.生产部必要要时召开生产产协调会，协协调、处理生生产过程中出出现的各类问问题。对急需需解决的问题题，要及时采采取应急措施，形形成“生产协调会会议纪要”，确保生产产畅通。j.生产部要经经常分析生产产动态。经分分析不能按计计划完成当月月生产任务，应应及时进行调调整，调整计计划并注明“调整”字样，经经总经理批准准有效。k.未按计划完完成当月生产产任务的车间间，应在月初初三个工作日日内向生产部部作出“生产计划未未完成分析报报告”，生产部责成车间间采取整改措措施。5.6外观项目目如果公司生产被被顾客指定为为“外观项目”的部件，公公司应提供：a.产品鉴定区区内有适宜的的照明。b.适当的检查查颜色、纹路路、结构的标标准样件。c.外观标准样样件和鉴定用用设备的维护护。d.对外观检验验人员资格进进行验证。5.7应急计划划当生产过程中，发发生偶发性突突然事故，如如供应中断、人人员短缺、设设备故障时，生生产部应有紧紧急措施保证证对顾客的供供货。因此生生产部应执行行应急计划划控制程序（应应包括人员顶顶岗计划、产产品和零部件件安全存量计计划、关键设设备备件计划划等），来满满足紧急状态态下顾客对供供货数量和质质量的需求。6.需要保存的的文件无7.需要保存的的记录 名 称编 号状态收集人员保存期限原辅材料、在制制品、成品期期量标准D-707-001原件生产部三年生产能力分析表表D-707-002原件生产部三年年度生产计划D-707-003原件生产部三年月度生产计划D-707-004原件生产部三年周生产计划D-707-005销售计划调整通通知D-707-006复印件生产部三年日生产计划D-707-007原件生产部三年生产日报表D-707-008原件生产部三年生产周报表D-707-009原件生产部三年生产计划管理台台帐D-707-110原件生产部三年生产协调会议纪纪要D-707-111原件生产部三年生产计划未完成成分析报告D-707-112原件生产部三年