XX公司内审检查表（DOC 50）10988.docx

* 浙江*电子线有有限公司 Zhejiaang * Ellectriical WWire CCo., LLTD.内 审 检检 查 表TQR822-03受审核部门： 公司高层层领导 陪陪同接待人： 审核日日期： 年年 月 日 NO.:序号标准条款审核的项目、证证据及方法审 核 记记 录评价14.1.1负有执行职责的的管理者是否否规定了质量量方针、质量量目标和对质质量的承诺，并并形成了文件件？24.1.1质量方针是否体体现了供方的的组织目标以以及顾客的期期望和需求？34.1.1质量方针能否被被整个组织理理解、并坚持持贯彻执行？ 44.1.2.11对从事与质量有有关的管理、执执行和验证工工作的人员是是否规定了他他们的职责、权权限和相互关关系，并形成成文件？54.1.2.11是否给有关人员员授权，使他他们能独立开开展以下工作作：-防止不合格的的发生？-确认并记录质质量问题？-提出、执行并并验证纠正措措施？-控制过程的进进一步进行？-在内部职能部部门中代表顾顾客的需求？64.1.2.22是否确定了所需需的资源，对对管理、执行行工作和验证证活动（包括括内部审核）是是否提供了充充分的资源，包包括委派经过过培训的人员员？74.1.2.33是否明确指定管管理者代表，授授其职责和权权限以保证满满足QS9000要要求，并报告告质量体系运运行情况？84.1.2.44是否建立了概念念开发、样件件试制和生产产活动的管理理体系（见AAPQP手册册）？94.1.2.44是否运用了多方方论证的方法法进行决策？104.1.2.44是否能够按顾客客要求的方式式传递必要信信息和资料？114.1.2.55对纠正措施负有有职责和权限限的管理者是是否能够及时时获得产品或或过程不符合合规范要求的的信息？* 浙江*电子线有有限公司 Zhejiaang * Ellectriical WWire CCo., LLTD.内 审 检检 查 表TQR822-03受审核部门：公公司高层领导导/管理部 陪陪同接待人： 审核核日期： 年 月月 日 NO.:序号标准条款审核的项目、证证据及方法审 核 记记 录评价124.1.3；44.1.3.1；4.16负有执行职责的的管理者是否否按规定的时时间间隔对质质量体系的所所有要素进行行评审，以确确保持续的适适宜性和有效效性？13 4.1.4是否编制了正式式的形成文件件的全面的业业务计划，包包括短期和长长期目标和计计划？144.1.4业务计划是否属属受控文件？154.1.4目标和计划是否否在对竞争产产品和汽车行行业内外同类类厂家进行分分析的基础上上制定的？164.1.4是否有适当的方方法来确定当当前以及未来来顾客的期望望？174.1.4；44.1.6是否具有客观的的程序来确定定收集信息的的范围以及信信息（顾客期期望和顾客满满意）收集的的频次和方法法？184.1.4追溯、更新、修修改和评审业业务计划的方方法是否形成成文件，以确确保计划在组组织内部得到到适当的交流流和实施？194.1.5是否将质量发展展的趋势、运运行性能及关关键产品与服服务特性的现现行质量等级级形成文件？204.1.5数据和资料的发发展趋势是否否与以下几个个方面进行比比较？-竞争对手；-适当的目标厂厂家；-业务目标的实实现，并转化化为可操作的的信息以支持持： -优先解决与与顾客相关的的问题？-确定关键的与与顾客相关的的趋势？* 浙江*电子线有有限公司 Zhejiaang * Ellectriical WWire CCo., LLTD.内 审 检检 查 表TQR822-03受审核部门：公公司高层领导导/销售部 陪陪同接待人： 审核核日期： 年 月月 日 NO.:序号标准条款审核的项目、证证据及方法审 核 记记 录评价214.1.6是否制定了确认认顾客满意度度的书面程序序，包括确认认的频次以及及如何保证确确认过程的客客观性和有效效性？224.1.6顾客满意度的趋趋势和不满意意的主要因素素是否形成文文件，是否有有客观材料支支持并经高级级管理层评审审？234.1.6.11当现场被顾客指指定为QS9000所所列的某个状状态时，是否否有证据证明明组织在5个个工作日内通通知了认证机机构？ 浙江*电子线有有限公司* Zhejiaang * Ellectriical WWire CCo., LLTD.内 审 检检 查 表TQR822-03受审核部门：公公司高层领导导/技术部 陪陪同接待人： 审核核日期： 年 月月 日 NO.:序号标准条款审核的项目、证证据及方法审 核 记记 录评价244.2.2质量手册的每个个要素是否都都有足够的程程序文件（第第二层次）支支持？254.2.3质量策划过程是是否与质量体体系的所有其其它要求相一一致，并以适适当的形式形形成文件，是是否适当考虑虑了与下列活活动有关的质质量体系要素素：确定并配备所所有检验和生生产/服务所所需的资源？进行设计和过过程可行性的的研究？更新并保持所所有质量控制制和检测手段段？确定在适当阶阶段进行合适适的验证？直接影响质量量的生产、装装配和服务过过程？制定控制计划划和失效模式式及后果分析析（FMEAAs）？标准和规范评评审？264.2.3.11；4.2.33.2是否有执行产品品质量先期策策划过程的证证据？274.2.3.11在新产品或更改改产品的生产产中，组织是是否建立了多多方论证小组组，是否使用用了产品质量量先期策划和和控制计划参参考手册中适适当的技术？284.2.3.22顾客要求时，对对于影响特殊殊性的关键工工序，是否在在过程控制指指导书及类似似文件上使用用顾客规定的的符号加以标标识？294.2.3.33在签订生产某种种新产品合同同前，是否分分析并确定了了制造该产品品的可行性，并并形成文件（以以小组可行性性承诺形式）？304.2.3.44设计控制和过程程控制的指导导思想和实施施过程是否适适当考虑了产产品安全特性性？314.2.3.44对安全的考虑在在内部是否达达成共识？ 浙江*电子线有有限公司* Zhejiaang * Ellectriical WWire CCo., LLTD.内 审 检检 查 表TQR822-03受审核部门：公公司高层领导导/技术部 陪陪同接待人： 审核核日期： 年 月月 日 NO.:序号标准条款审核的项目、证证据及方法审 核 记记 录评价324.2.3.55过程失效模式及及后果分析（PPFMEAss）是否考虑虑了所有特殊殊特性？334.2.3.55是否有证据表明明使用过程失失效模式及后后果分析（PPFMEA）技技术是努力预预防缺陷而不不是找出缺陷陷？344.2.3.66；4.10.3；4.14.1.2是否采用了适当当的防错技术术，应包括但但不限于在过过程、设施、设设备、工装的的策划以及在在解决问题的的过程中使用用？354.2.3.77是否采用多方论论证的方法在在系统、子系系统、部件和和/或材料等等各个层次制制定控制计划划，并列出了了过程控制中中使用的所有有方法？364.2.3.77控制计划是否包包括QS9000附附录J“控制计划”中规定的内内容？374.2.3.77控制计划是否按按顾客的要求求包括了样件件、试生产和和生产三个阶阶段？384.2.3.77当发生下列情况况时，控制计计划是否进行行适当的评审审和更新：-产品或过程更更改；-发现过程不稳稳定或过程能能力不足；-检验的方法、频频次等发生改改变？394.2.4.11是否完全符合生生产件批准程程序（PPAAP）手册中中提出的所有有要求？404.2.4.22是否对分供方采采用了一种零零件批准程序序？ 浙江*电子线有有限公司* Zhejiaang * Ellectriical WWire CCo., LLTD.内 审 检检 查 表TQR822-03受审核部门：公公司高层领导导/技术部 陪陪同接待人： 审核核日期： 年 月月 日 NO.:序号标准条款审核的项目、证证据及方法审 核 记记 录评价414.2.4.33是否有证据表明明对产品更改改进行了适当当的确认？424.2.6.11；4.2.3.7在产品质量先期期策划过程中中，制定设施施、设备和过过程计划时，是是否采用了多多方论证的方方法进行决策策？434.2.6.11工厂的布局是否否有利于最大大限度地减少少材料的交转转和搬运，便便于材料的同同步流动，并并最大限度地地使场地得到到增值使用？444.2.6.11是否制定了评价价现有操作及及过程效果的的方法，并考考虑了如下因因素：总体工工作计划、适适当的自动化化、人机工程程与人的因素素、操作者与与生产线的平平衡、贮存与与周转库存量量和增值劳动动含量？454.2.6.22是否建立并实施施了工装管理理系统，其中中包括维护与与修理的设施施和人员、贮贮存与修复、工工装准备、易易损工具的更更换计划、工工具的修整包包括工具设计计修改？464.2.6.22在工装和量具的的设计、制造造和全尺寸检检验过程中，是是否可得到适适当的技术资资源？474.2.6.22如果工装的某些些工作被分包包，是否建立立了追溯和跟跟踪系统？ 浙江*电子线有有限公司* Zhejiaang * Ellectriical WWire CCo., LLTD.内 审 检检 查 表TQR822-03受审核部门：公公司高层领导导/品质部 陪陪同接待人： 审核核日期： 年 月月 日 NO.:序号标准条款审核的项目、证证据及方法审 核 记记 录评价484.2.5.11；4.1.66是否有证据证明明在质量（延延伸至产品特特性）、服务务（时间安排排和交付）和和价格方面实实施了持续改改进以利于所所有顾客？494.2.5.11持续改进是否涉涉及到产品特特性，尤其是是应最优先考考虑的特殊特特性？504.2.5.11当过程显示稳定定，具有可接接受的能力和和性能时，组组织是否制定定了实施持续续改进的优先先化的行动计计划？514.2.5.22是否确定了改进进需要，并实实施了适当的的提高质量和和生产率的改改进项目？524.2.5.33是否已掌握持续续改进的知识识，并适当采采用有关的措措施及技术？ 浙江*电子线有有限公司* Zhejiaang * Ellectriical WWire CCo., LLTD.内 审 检检 查 表TQR822-03受审核部门： 管理者代表表/管理部 陪同接接待人： 审核核日期： 年 月月 日 NOO.:序号标准条款审核的项目、证证据及方法审 核 记记 录评价534.17供方是否按计划划进行内部质质量体系审核核？544.17；4.17.1内部审核是否按按照活动的实实际情况和重重要性来安排排日程计划？554.17实施审核的人员员是否与被审审核的部门没没有直接责任任？564.17；4.16是否记录了审核核结果并提请请责任人员的的注意？574.17是否及时采取了了纠正措施？584.17；4.16是否进行跟踪审审核，以记录录和验证纠正正措施的有效效性？594.17.1内部审核是否覆覆盖所有班次次？604.17.1内部审核计划安安排是否随年年度更新？ 浙江*电子线有有限公司* Zhejiaang * Ellectriical WWire CCo., LLTD.内 审 检检 查 表TQR822-03受审核部门： 销售部部 陪同同接待人： 审核日日期： 年年 月 日 NOO.:序号标准条款审核的项目、证证据及方法审 核 记记 录评价614.3.2是否对标书、合合同或订单进进行评审，以以确保所有要要求已被理解解并能够满足足，任何出现现误解和不一一致的情况在在合同或订单单接受前已得得到解决？624.3.2；44.12.11对于合同中顾客客的具体要求求，包括QSS-9000第第部分的内容容，有关职能能部门是否已已经充分考虑虑并能够完全全满足？634.3.3是否有文件规定定如何将合同同修订的信息息通知有关的的职能部门？644.3.3；44.16是否保存了合同同评审的记录录？654.7；4.116是否有证据证明明对产品丢失失，损坏或不不适用的情况况进行了记录录并向顾客报报告？664.7.1顾客所有的工具具和设备是否否进行了永久久标识，以便便清楚确定其其所有者？674.19是否有书面证据据证明服务满满足规定要求求？684.19.1是否建立了报告告和验证系统统，使服务问问题信息与供供方制造、工工程及设计部部门之间可以以互相沟通？ 浙江*电子线有有限公司* Zhejiaang * Ellectriical WWire CCo., LLTD.内 审 检检 查 表TQR822-03受审核部门： 技术部部 陪同同接待人： 审核日日期： 年年 月 日 NOO.:序号标准条款审核的项目、证证据及方法审 核 记记 录评价694.4.1.11是否能够利用以以前设计工作作中得到的经经验来指导目目前及以后类类似的设计项项目？704.4.2是否对每个设计计项目都编制制了计划并明明确职责分工工？714.4.2计划是否随着设设计工作的进进展加以更新新？724.4.2.11；4.18负责设计工作的的人员是否具具备“所需技能”并配备了充充分资源？734.4.2参加设计的不同同小组之间是是否明确了组组织接口，是是否有证明必必要的信息已已形成文件，进进行传递并定定期评审？744.4.4；44.3是否确定了设计计输入要求，包包括适用的法法律和法规要要求，形成文文件并进行评评审？754.4.4；44.3不完善、含糊的的或矛盾的要要求是否已得得到解决？764.4.4.11如未经顾客声明明放弃，是否否具备以下条条件： -为开展计算机机辅助设计、工工程和分析工工作提供适当当的资源和设设施？ -如果CAD/CAE被分分包，组织是是否提供技术术支持？-CAD/CAAE系统是否否有能力与顾顾客的系统双双向接口？774.4.5设计输出是否形形成文件，并并以能够对照照设计输入要要求进行验证证和确认的形形式来表达：-是否满足设计计输入的要求求？-是否包括或引引用验收准则则？-是否确定了特特殊特性？-设计输出文件件发放前是否否经过评审？ 浙江*电子线有有限公司* Zhejiaang * Ellectriical WWire CCo., LLTD.内 审 检检 查 表TQR822-03受审核部门： 技术部部 陪同同接待人： 审核日日期： 年年 月 日 NOO.:序号标准条款审核的项目、证证据及方法审 核 记记 录评价784.4.5.11设计输出是否是是下列过程的的结果：-简化、优化、创创新及减少浪浪费？-几何尺寸和公公差分析（GGDT）（如如适用）？ -成本/性能/风险的权衡衡分析？ -试验、生产和和现场的反馈馈信息？ -设计失效模式式及后果分析析（DFMEEA）?794.4.6；44.16是否有记录证明明在设计的适适当阶段、由由适当部门的的人员按设计计计划进行正正式的文件化化的设计评审审？804.4.7；44.16是否有进行设计计验证的记录录，以确保设设计输出满足足设计输入的的要求？814.4.8是否进行了设计计确认，以确确保产品符合合使用者规定定的需要和/或要求？824.4.8.11设计确认是否按按照顾客的时时间要求进行行？834.4.8.11；4.166是否有设计确认认的记录，它它们是否包括括设计失效？844.4.8.11设计失效是否引引用了指定的的纠正和预防防措施程序？854.4.9设计更改在实施施前是否加以以确定，形成成文件，并经经过评审和授授权人员的批批准？ 浙江*电子线有有限公司* Zhejiaang * Ellectriical WWire CCo., LLTD.内 审 检检 查 表TQR822-03受审核部门： 技术部部 陪同同接待人： 审核日日期： 年年 月 日 NOO.:序号标准条款审核的项目、证证据及方法审 核 记记 录评价864.4.9.11设计更改在生产产实施前，是是否经过了顾顾客的书面批批准或声明放放弃批准？874.4.9.11对有专利的设计计，组织是否否与顾客共同同确定设计更更改对外形、装装配、功能、性性能和/或耐耐久性的影响响？884.4.9.22是否考虑了设计计更改对产品品应用系统的的影响？894.4.10当顾客要求时，供供方是否有全全面的样件计计划？904.4.10如可能，分承包包方制造样件件使用的工装装和过程是否否与正式生产产时相同？914.4.10是否进行性能试试验（适用时时考虑并包括括寿命、耐久久性、可靠性性）以跟踪预预期的完成情情况及符合性性？924.4.10如果设计验证服服务被分包，供供方是否提供供技术指导？934.4.11与顾客签订合同同开发的产品品以及有关的的产品信息，供供方能否保密密？ 浙江*电子线有有限公司* Zhejiaang * Ellectriical WWire CCo., LLTD.内 审 检检 查 表TQR822-03受审核部门： 管理部部 陪同同接待人： 审核日日期： 年年 月 日 NOO.:序号标准条款审核的项目、证证据及方法审 核 记记 录评价944.5.1外来文件是否受受控？954.5.2文件和资料在发发布前是否经经授权人员的的审批？964.5.2是否具有并可随随时得到识别别文件修订状状态的控制清清单（或等效效文件）？974.5.2.aa是否建立了程序序以确保在对对质量体系有有效运行起重重要作用的各各个场所，都都能得到相应应文件的有效效版本？984.5.2.bb是否建立程序以以确保从使用用场所及时撤撤出失效和/或作废的文文件，或以其其它方式确保保防止误用？994.5.2.cc为法律和/或知知识积累的目目的所保留的的作废文件是是否进行了适适当标识？1004.5.2.11顾客的工程标准准/规范及其其更改是否能能及时评审、分分发并实施？1014.5.2.11；4.16是否保存了工程程更改在生产产中实施日期期的记录？ 1024.5.3实施更改是否包包括更改所有有的相关文件件？ 浙江*电子线有有限公司* Zhejiaang * Ellectriical WWire CCo., LLTD.内 审 检检 查 表TQR822-03受审核部门： 管理部部 陪同同接待人： 审核日日期： 年年 月 日 NOO.:序号标准条款审核的项目、证证据及方法审 核 记记 录评价1034.5.3文件和资料的更更改是否由该该文件的原审审批部门/组组织进行审批批（除非另外外专门指定）？1044.5.3若指定其他部门门或组织审批批时，该部门门或组织是否否获得了审批批所需依据的的有关背景资资料？1054.5.3所有的文件更改改是否都在文文件或相应的的附件上注明明？106 4.118所有对质量有影影响的工作人人员的培训需需求是否都能能得到满足？1074.18；4.10.6.2是否按照所要求求的必要的教教育、培训和和/或经历进进行资格考核核？1084.18；4.16是否保存了培训训记录？1094.18.1是否定期评价培培训效果？ 浙江*电子线有有限公司* Zhejianng * Eleectriccal Wiire Coo., LTTD.内 审 检检 查 表TQR822-03受审核部门： 采购购部 陪陪同接待人： 审核日期： 年 月 日 NOO.:序号标准条款审核的项目、证证据及方法审 核 记记 录评价1104.6.1.11如顾客提供了经经批准的分承承包方名单，供供方是否按要要求使用？1114.6.1.22用于零件生产所所采购的所有有材料是否都都符合生产和和销售国的适适用的政府、安安全和环境法法规？1124.6.2.aa对分承包方的评评价和选择是是否以他们满满足质量体系系和质量保证证要求的能力力为依据？1134.6.2.bb是否明确了对分分承包方实施施控制的方式式和程度？1144.6.2.cc是否建立并保存存了合格的分分承包方的质质量记录？1154.6.2.11是否把QS99000第部分作为基基本质量体系系要求进行的的，最终目标标是分承包方方满足QS9000要要求？ 浙江*电子线有有限公司* Zhejiaang * Ellectriical WWire CCo., LLTD.内 审 检检 查 表TQR822-03受审核部门： 采购购部 陪陪同接待人： 审核日期： 年 月 日 NOO.:序号标准条款审核的项目、证证据及方法审 核 记记 录评价1164.6.2.22是否向分承包方方提出1000%按时交付付的要求？1174.6.2.22供方是否提供必必要的策划信信息和采购承承诺，以确保保分承包方满满足100%按时交付的的要求？1184.6.2.22是否有证据证明明实施了监督督分承包方交交付能力的管管理系统，包包括所有附加加运费和适当当的纠正措施施的证据？1194.6.3采购文件是否能能清楚地说明明订购产品或或服务的资料料？1204.6.3是否有证据证明明组织在采购购文件发放前前对规定要求求的充分性进进行了审批？1214.6.4.11适用时，采购文文件中是否规规定了在分承承包方货源处处对采购产品品进行验证的的安排以及产产品放行的方方式？1224.6.4.22当合同（4.33）规定时，顾顾客或其指定定代表是否有有权在供方/分承包方处处验证产品是是否符合规定定要求？ 浙江*电子线有有限公司* Zhejiaang * Ellectriical WWire CCo., LLTD.内 审 检检 查 表TQR822-03受审核部门： 生产部部 陪同接待人人： 审审核日期： 年 月 日日 NOO.:序号标准条款审核的项目、证证据及方法审 核 记记 录评价1234.9.a受控状态是否包包括如果没有有形成文件的的程序就不能能保证质量时时，则应对生生产、安装和和服务的方法法制定形成文文件的程序？1244.9.b；44.9.b.1；4.10.6.4受控状态是否包包括使用合适适的生产、安安装和服务设设备并安排适适宜的工作环环境，适宜的的环境应包括括但不限于承承诺保持有序序、清洁和完完好状态？1254.9.b.22是否制定了应急急计划以便在在发生紧急情情况时合理地地保障向顾客客的产品供应应？1264.9.c受控状态是否包包括符合有关关标准/法规规、质量计划划和/或形成成文件的程序序？1274.9.d；44.9.d.1受控状态是否包包括对适宜的的过程参数和和产品特性进进行监视和控控制，包括特特殊特性的确确定和文件化化？1284.9.e受控状态是否包包括对过程和和设备进行认认可（需要时时）？1294.9.f受控状态是否包包括以最清楚楚实用方式规规定技艺评定定准则？1304.9.g受控状态是否包包括对设备进进行适当的维维护，以保持持过程能力？1314.9.g.11是否建立了有效效的、有计划划的预防性维维护系统以标标识关键过程程设备，提供供适当的资源源，这个系统统是否至少包包括：描述计划性维维护活动的程程序？定期的维护活活动？预见性维护方方法？为设备、工装装和量具提供供包装和防护护的程序？随时可得到关关键生产设备备的备件？文件化、评估估并改进维护护目标？ 浙江*电子线有有限公司* Zhejjiang * Electtricall Wiree Co., LTD.内 审 检检 查 表TQR822-03受审核部门： 生产部部 陪同接待人人： 审审核日期： 年 月 日日 NOO.:序号标准条款审核的项目、证证据及方法审 核 记记 录评价1324.9当过程的结果不不能通过其后后产品的检验验和试验完全全证实时，是是否采用了由由具备资格的的操作者和/或连续的过过程和参数监监控的方法进进行控制？1334.9；4.116；4.118是否规定了特殊殊过程运行以以及相关的设设备和人员的的资格要求，并并保存了有关关记录？1344.9.1是否为所有负责责过程操作的的人员提供了了文件化的过过程监视和作作业指导书，这这些指导书来来源于产品质质量先期策划划和控制计划划（APQPP）参考手册册或其它等效效文件，在工工作岗位是否否易于得到作作业指导书？1354.9.1；44.9.4必要时，过程监监视和作业指指导书是否包包括或参考了了以下内容：过程流程图中中重要的作业业名称和编号号？零件名称和编编号？现行工程等级级/日期？所需的工具、量量具和其它设设备？材料的标识和和处置指导书书？顾客和供方规规定的特殊特特性？统计过程控制制（SPC）要要求？相关的工程和和制造标准？检验和试验指指导书？反应计划？修订日期和批批准？目视辅具？工具更换周期期和作业准备备指导书？ 浙江*电子线有有限公司* Zhejjiang * Electtricall Wiree Co., LTD.内 审 检检 查 表TQR822-03受审核部门： 生产部部 陪同接待人人： 审审核日期： 年 月 日日 NOO.:序号标准条款审核的项目、证证据及方法审 核 记记 录评价1364.9.2；44.10.11是否通过实施且且符合控制计计划、过程流流程图、测量量技术、抽样样计划和当未未满足接收准准则时的反应应计划来保持持或超出执行行PPAP时时批准的过程程能力或性能能？1374.9.2重大过程事件是是否有记录（在在控制图中）？1384.9.2对不稳定的或过过程能力不足足的特性（在在控制计划中中标识），组组织是否开始始实施适宜的的反应计划，并并有必要的记记录支持？1394.9反应计划是否包包含以下内容容：限制和1000%的检验？规定纠正措施施的进度？明确职责？顾客批准？ 1404.9.3当顾客要求的能能力或性能改改变时，控制制计划是否进进行相应的更更改？1414.9.4是否采用适当的的统计方法进进行作业准备备验证？ 1424.9.5；44.5.3是否保存了过程程更改生效日日期的记录？1434.9.6；44.1.2.2对于顾客指定的的外观项目：在评价区内是是否有适当的的照明？能否得到所有有适当的标准准样件？标准样件和评评价设备是否否得到充分的的维护和控制制？对外观检验人人员的资格是是否进行验证证？ 浙江*电子线有有