广兴质量体系诊断、审核计划25081.docx

深圳德明企业管理顾问有限公司 深圳市广兴金金属制品厂 质量管理体系系诊断报告 编 制：艾合源审 批：邹明明德 确 认：二00二年十月月二十二日 深圳市广兴金属属制品厂质量量管理体系诊诊断报告 一、企业名称：深圳市广兴兴金属制品厂厂 地 址： 深圳市龙岗岗区葵涌第二二工业区 电 话： 00755-8842092201 传真真：07555-842009201 联 系 人： 邓汉铭总经经理二、审核目的： 对深圳市市广兴金属制制品厂现有质质量管理体系系进行诊断和和分析,通过与ISOO9001：2000质量量管理体系要要求进行比较较,发挥优势,找出不足,确定建立质质量管理体系系的工作重点点和努力方向向,得出可行的的全期咨询计计划。三、审核范围： 参与质量活活动的相关部部门四、审核组成员员：艾合源（审审核员）五、审核时间： 20022年10月221日，按质质量管理体系系诊断计划对对深圳市广兴兴金属制品厂厂的质量管理理体系进行诊诊断，参与首首、末次会议议人员名单详详见签到表。六、审核方式： 通过询问问、观察、查查阅文件、记记录等动作，进进行抽样检查查，获取客观观证据。七、诊断结果综综述：在深圳市广兴金金属制品厂全全体人员的密密切配合下，审审核员按照诊诊断计划顺利利地完成了对对贵公司质量量管理体系的的诊断。在综综合分析收集集到的客观证证据的基础上上，得出以下下结论：1、 业务：1) 无订单评审审的文件化程程序；2) 无订单评审审记录；3) 无产能分析析依据；4) 无正式订单单总结；5) 无正式的客客户资料记录录；6) 无客户投诉诉记录；7) 无客户满意意调查程序；8) 无客户满意意调查记录；2、工程：1) 无独立的工工程技术人员员；2) 无系统性、文文件性工程技技术资料；3) 无工程文件件更改规定和和记录；4) 打磨、改牙牙车间无加工工作业说明；3、品质：1) 无正式的QQC检验标准准；2) 无QC检验验记录；3) 无QC检验验状态标识；4) 无成品出货货抽样检查；5) 无独立的品品管部门；6) 仪器未有校校正和记录；7) 无客户投诉诉处理程序；8) 无周、月品品质状况统计计分析；9) 检验的资料料（如：图纸纸、标准）未未有受控；10) 检验人员无上上岗培训记录录；11) 无不合格品处处理记录；12) 无不合格处理程程序；4、行政人事：1) 无年度培训训计划；2) 无培训程序序；3) 无完整的人人事资料档案案；4) 无组织架构构图；5) 无书面的人人力资源申请请资料；6) 无人力资源源程序；5、仓库：1) 没有对仓库库区域进行划划分（如：来来料、半成品品、成品、呆呆料、废品等等）2) 车间直接出出货，发料，仓仓库没有对其其数量进行监监控（如：原原材料）；3) 没有盘点记记录；4) 没有入库单单；5) 仓库部分物物品无名称、数数量、状态识识别；6) 仓库物料摆摆放混乱，没没有按区域、物物品摆放，不不能很好地按按“先进先出”的原则出货货；7) 无书面的仓仓库管理制度度文件；8) 无物料需求求及申购计划划；9) 仓库未参与订订单评审物料料供应能力分分析；10) 仓库部门没有有制订质量目目标；11) 仓库对材料存存放超期（复复检）未作规规定。6、工模房：1) 无模具完成成计划；2) 模具没有按按区域摆放，现现场比较混乱乱；3) 无试模报告告；4) 无模具维修修、保养记录录；5) 无客供物料料清单；6) 无客供模具具永久性标识识；7) 现场“5SS”较差；8) 模具加工设设备无保养标标准；9) 没有对模具具的及时维修修状态进行统统计分析。7、生产现场：A：啤机1) 现场“5SS”较差；2) 生产出的废废品没有状态态标识；3) 无注塑机保保养记录；4) 无设备技术术书面要求；5) 无生产计划划，且没有对对未达标产量量进行统计分分析。B：磨光车间1） 无生产计划；2） 良品及不良品未未标识；3） 产品无名称及数数量标识；4） 打磨机、钻床机机无保养计划划、记录；5) 作业现场“5S”较差，且无无区域划分；6) 未对领料进进行监控。B：包装1） 无包装、出货计计划；2） 现场无区域划分分；3） 无包装样办。8、采购：1） 无书面的采购计计划；2） 无正式的“订购购单”；3） 无供应商合格评评审程序；4） 无合格供应商名名单；5） 无供应商评审记记录。八、关于不合格格项 在本次次诊断中，根根据ISO90001要求提出出了69项不不合格，培训训指导人员会会在适当的时时间检查这些些不合格项目目是否被纠正正。九、咨询指导计计划 根据诊诊断结果，咨咨询指导人员员提出一个为为期三个月的的咨询指导工工作计划广兴金属属制品厂质量量体系认证工工作计划DM深字字（02 ）- 418号号，以配合深深圳广兴金属属制品厂ISSO90011认证活动。十、其它 本次次诊断是在抽抽样检查的基基础上开展的的，因此质量量体系仍可能能有潜在的缺缺陷，但随着着ISO90001的实施，质质量体系将会会逐步自我完完善。深圳市德明企业业管理顾问有有限公司 二00二二年十月二十十二日深圳市广兴金属属制品厂 质量管理体系系认证工作计计划说明 编 制制：艾合源 审 批批：邹明德 确 认认：二00二年十月月二十二日深圳市广兴金属属制品厂质量管理体系辅辅导工作计划划说明一· 企业业诊断及推行行准备 1·企业诊断：对深圳市广广兴金属制品品厂现有质量量体系整体有有效性有一个个初步判断； 2·公司高层领领导：推行IISO 90000，领导导是关键，总总经理、各部部门经理需给给予足够关心心和大力支持持，并积极带带头参加推行行工作； 3·任命管理者者代表及成立立ISO推行小小组：他们将将负责公司IISO的组织织协调工作，并并将ISO 9000精精神带到公司司的各个层面面；4·公司内部宣宣传并动员实实施ISO 。二· 培训和和体系结构设设计(10月211日10月月25日)1·培训(1) 中层层以上干部IISO基础知知识宣贯；(2) 对ISSO推行小组成成员进行全面面系统的条款款培训。2·品质方针、目目标的确定3·组织架构的的完善 4·体系结构设设计 分析公司运运作过程，确确定条款流程程及展开。确确定一、二级级文件清单，初初步提出三级级文件清单。成成立文件编写写小组，对文件编编写人员进行行培训。三· 文件编编写和修改(10月255日11月月15日) 程序文文件：(10月255日10月月31日) 编写三三级文件、编编写表格(11月1日日11月77日)质量手册编写 (11月月8日111月15日)四· 文件审审查和修改(11月5日日11月220日) 程序序文件(11月100日11月月20日) 三级级文件和相关关表格(11月5日日11月110日)质量手册(111月10日11月200日) 五· 文件使使用前培训(11月100日11月月20日)程序文件、三级级文件及相关关表格六· 初期运运行(11月100日11月月20日) 各部门按按文件要求进进行运行，发发现问题进行行改善，并为为第一次内审审积累运行记记录。七· 公司内内审员培训(11月815日) 通过课程程学习、案例例分析，使学学员掌握审核核程序、方法法及技巧，为为公司培训55-8名内审审员，并经考考核合格发证证。八· 第一次次内审(初定11月月20日111月25日日)以咨询人员为主主，采用集中中审核方式，找找出体系不符符合项 限期期更改，并跟跟踪验证其有有效性，由内内审引起的文文件修订，要要重 新审批批、发放。九· 体系正正式运行(11月200日取证)十· 第二次次内审(12月1日日12月77日 ) 以公公司内审员为为主，找出不不合格项，并并限期整改和和验证。十一·管理评审审(12月7日日15日) 由总总经理(或管理者代代表）召开管管理评审会议议，采取纠正正措施，限期期改正不符合合项，并监督督其有效性和和持续性。十二·申请认证证(11月255日以前) 与深深圳市广兴金金属制品厂讨讨论选取认证证公司，并与与选定认证公公司联系。十三·认证前模模拟审核(12月155日20日日)（需要时） 不取取证的正式审审核，发现问问题集中纠正正。十四·正式审核核(12月200日25日日) 由国际际知名的认证证权威公司按按ISO90001：20000条款进行行正式审核， 附认证咨询计划表(见附件1) Tel: 0755 - 26913416 26913413Fax: 0755 - 26916815地 址: 深圳市华侨城西祥琪苑琪星阁D601 E-mail:lwplily 深圳德明企业管理顾问有限公司 深圳市广兴金属属制品厂质量量管理体系辅辅导工作计划划表进 度2002年10月11月12月项 目一二三四一二三四一二三四企业诊断和准备备体系结构设计文件编写文件审查和修改改文件使用前培训训初期运行内审员培训第一次内审正式运行第二次内审管理评审申请认证模拟审核正式审核 深深圳市德明企企业管理顾问问公司 编 制：艾合源 审批：邹明德 日期:22/10/022Tel: 0755 - 6913416 6913413Fax: 0755 - 6916815地 址: 深圳市南山区白石州塘头一坊58号 11E-mail:guyanakn