汽车内饰件CCC认证质量手册40033.docx

编号：SR/SC-A-2015版本/修订状态：A/0 分发号： 受控状态态：文 安 县 盛盛 荣 汽 车 座 椅椅 有 限 公 司质 量 手 册册符合CNCAAC1112：20014机动车车辆产品强制制性认证实施施规则 附件2（附录11）：工厂质质量保证能力力要求 编制： 审核： 批准： 日期：20155年11月220日 地址：河北省文文安县小务农农场 电话：03166-23088930 传真：03166-53988055 邮编：0658800 颁布令 本公司司在依据GBB/T190001-20008标准，通通过了质量管管理体系认证证的基础上，按按照强制性性产品认证工工厂质量保证证能力要求编编制完成了质质量手册第第一版，现予予以批准颁布布实施。本文件属本公司司内部法规性性文件，是指指导本公司建建立并实施质质量体系的纲纲领和强制性性认证产品必必须遵循的准准则，本公司司全体员工必必须遵照执行行。总经理：吕红朝朝 2015年111月20日任命书 为了贯贯彻执行强强制性认证工工厂质量保证证能力要求，加加强对质量体系运作的领领导，保证批批量生产的认认证产品与已已获型式试验验合格的样品的一致性特特任命 吕红红朝 为我本本公司的质量量负责人。 质量负负责人的职责责是： .确确保质量体系系所需的过程程得到建立和和保持； .向向最高管理者者报告质量体体系的业绩，包包括改进的需需求; 3确保加贴贴强制性认证证标志的产品品符合认证标标准的要求; 4确保认证证标志的妥善善保管和正确确使用，5.确保不合格格品和未经认认证的产品和和获证产品变变更后未经认认证机构确认认不加贴认证证标志。 6.确保在整整个组织内提提高满足顾客客要求的意识识。7.就质量体系系有关事宜对对外联络。 8任命生产产班组的班组组长为生产线线的质量负责责人，为了保保证产品质量量在生产过程程中发生质量量问题时有权权停止生产，并并及时通知生生技部。总经理：吕红朝朝 2015年111月20日目 录. 质量量手册说明 . 质量量手册修改控控制0. 4质量体体系职责分配配表0. 5本公司司质量体系组组织结构图1.职责与权限限 1.1人力资源源控制程序1.2基础设施施和工作环境境控制程序2.文件和记录录2.1文件控制制程序2.2记录控制制程序3. 采购和和关键件控制制3.1 供应商商选择评定和和日常管理程程序 3.2 关键元元器件和材料料进货检验及及定期确认检验控控制程序 4生产产过程和过程程检验控制程程序 5. 例行检检验和确认检检验控制程序序 6检验试验仪器器设备、测量量系统分析控控制程序 7实验室管理规规定 8不合格品控制制程序 9内部审核 10. 认证产产品的一致性性控制程序 11.产品变更更控制程序 12.搬运、贮贮存、包装、防防护和交付程程序 13.认证证书书和标志的保保管、使用控控制程序 文安县盛荣汽车车座椅有限公公司 质量手手册说明章节号0.2版 本A页 次1/1 手手册内容 本文文件系依据强强制性认证工工厂质量保证证能力要求和和本公司的实实际编制而成成，2 术语和定定义本手册采用了IISO 90000：20008的术语语和定义供方组织顾顾客供方：为本公司司提供原材料料、设备、设设施或知识的的单位或个人人；组织：本公司顾客：购置本公公司产品的用用户。3 本文件是原质质量手册的的补充。为本本公司的法规规性文件且受受控，由总经经理批准颁布布执行。文件件管理的所有有相关事宜均均按原质量手手册文件控控制程序执执行。4 文件持有者应妥妥善保管，不不得损坏、丢丢失、随意涂涂抹。5 在文件使用期间间，如有修改改建议，各部部门负责人应应汇总意见，及及时反馈到生生技部；生技技部应根据需需要及时组织织对文件的适适用性、有效效性进行评审审；必要时应应对文件予以以修改，执行行质量手册中中文件控制制程序的有有关规定。 文安县盛荣汽汽车座椅有限限公司 质量手册册补充文件修修改控制章节号0.3版本B页次1/1序号更改通知号修定章节页次修改人审核批准更改生效日期文安县盛荣汽车车座椅有限公公司 质质量体系职责责分配表章节号04版本A页次1/1强制性认证工工厂质量保证证能力要求条款职能部门最高管理者生技部经营部办公室1 职责和资源源1.1 职责1.2 资源2 文件和记录录2.1 认证产产品质量计划划2.2文件控制制2.3记录控制制3采购和关键件件控制3.采购控制制3.关键件的的质量控制4生产过程控制制5 检验试验仪仪器设备6不合格品的控控制7 内部审核8产品防护与交交付9CCC证书和和标志附加：例行检验验和确认检验验 主要职能 相关职能文安县盛荣汽车车座椅有限公公司 质量目标章节号0.6版本A页次1/1 公司司质量目标：1、 产品一次交验合合格率98%；2、 交付产品合格率率100%；3、 顾客满意度955%，每年递递增1%；文安县盛荣汽车车座椅有限公公司 本公司司组织机构图图章节号0.5版 本A页 次1/1 总经理 质量负责人办公室经营部生技部车间库房文安县盛荣汽车车座椅有限公公司 职责与权权限章节号1版 本A页 次1/2 目的 对本公司内的的职能及其相相互关系予以以规定，有效效进行质量管管理。 范围对与质量体系有有关的管理层层及各职能部部门和有关人人员的职责、权权限的规定。 职责和权权限. 总经经理a.全面领导本本公司的日常常工作，向本本公司传达满满足顾客，法法律、法规和和确保认证产产品的一致性性的重要性；b.制定质量方方针和质量目目标，批准和和发布质量手手册；c.领导质量体体系的建立、实实施和保持；d.确保质量体体系运行所必必须的资源配配置；e.负责制定本本公司各部门门职责、权限限，使内部得得到沟通；f.任命质量负负责人；32质量负责责人a. 负责建立满足要要求的质量体体系，并确保保其实施和保保持；b. 确保加贴强制性性认证标志的的产品符合认认证标准的要要求；c. 确保认证标志的的妥善保管和和使用；d. 确保不合格品和和未经认证的的产品以及获获证产品变更更后未经认证证机构确认的的，不加贴强强制性认证标标志；e. 向最高管理者报报告质量体系系的业绩，包包括改进的需需求，f. 确保全体员工形形成满足顾客客要求，保持持认证产品一一致性的思想想意识；g. 负责与质量体系系有关事宜的的对外联络。h. 负责制定产品质质量计划文件件.3 生技部部a.在质量负责责人的领导下下，确保质量量体系的实施施和保持；b.负责组织作作业文件的编编制。c.负责编制内内审计划，并并组织实施d.负责检验试试验仪器设备备的管理，周周期检定和运运行检查；e.负责进货检检验，例行检检验和确认检检验、认证产产品的一致性性及不合格品的控制；文安县盛荣汽车车座椅有限公公司职责与权限章节号1版 本A页 次2/2f.负责认证标标志的管理，保保管和使用；g.负责编制仪仪器设备操作作规程，检验验试验规程；i. 培训检验人员；j. 负责与产品有关关的质量记录录的管理k. 解决生产过程中中的现场技术术问题。l. 负责编制和下达达生产计划，搞搞好生产管理理和生产调度度；m. 负责基础设施和和生产环境的的管理；提出出采购申请；n. 编制工艺技术文文件，作业指指导书，操作作规程；o. 按计划组织生产产，搞好均衡衡调度，按时时保质保量完完成任务；p. 负责产品和制造造过程内部审审核3.4 经营部部a)负责合同评评审、签定销销售合同； b)负责货物的的交付和售后后服务；c) 负责与顾顾客沟通，调调查顾客对本本公司产品及及服务的满意意程度；d）负责对供方方的选择、评评价，建立合合格供方；e）负责对供方方的日常管理理；f）在采购过程程负责关键元元器件和原材材料的一致性性控制；3.5 办公室室a)负责质量管管理体系文件件的编制、评评审、发放和和每年的记录录归档；b)负责人力资资源教育培训训；c)负责办公环环境的管理；协助生技部部做好生产环环境的管理；d)负责公文、信信息的传递和和沟通；e)负责行政管管理工作；f）负责本公司司的对外宣传传，树立本公公司良好的形形象。g) 负责体系系的内部审核核3.6车间a)确保执行认认证产品的图图纸、工艺文文件；b)做好生产过过程的自检、互互检和各种记记录；c)确保认证产产品的质量和和一致性；d)维护保养生生产设备，搞搞好生产环境境e)按要求搞好好产品防护。文安县盛荣汽车车座椅有限公公司人力资源控制程程序章节号12版 本A页 次1/31.目的配备满足公司管管理和生产的的人力资源，确确保从事影响响产品质量工工作的所有人人员能胜任所所从事的工作作。2.范围适用于从事影响响产品质量工工作的所有人人员，包括临临时雇用的人人员，必要时时还包括供方方的人员。3.职责3.1 办公公室a.负责编制各各部门负责人人的岗位工工作人员任职职要求，并并采取必要的的措施以满足足要求；b.负责公司司年度培训计计划的制定定及监督实施施；c.负责上岗基基础教育；d.负责组织对对培训结果进进行评估。 3.22 其它部门门a.编制本部门门员工岗位位工作人员任任职要求；b.负责本部门门员工的岗位位技能培训。 3.3 经理批准公司年度培培训计划，批批准部门负责责人的岗位位工作人员任任职要求。3.4 质量量负责人审核年度培训计计划，批准员员工的岗位位工作人员任任职要求4. 程序4.1 人员员能力4.1.1 从事影响产产品质量工作作的所有人员员应是胜任的的，对能力的的判断应从教教育、培训、技技能和经验等等的方面考虑虑。4.1.2 办公室会同同各部门负责责人编制本公公司的岗位位工作人员任任职要求，岗岗位工作人员员任职要求应应报经理审批批。4.1.3 部部门负责人应应至少满足下下列条件之二二：a)大专以上学学历，并已工工作二年以上上；b)具备相关专专业的技术职职称；c)受过相关的的职业培训；d)具备三年以以上相关工作作经验。文安县盛荣汽车车座椅有限公公司人力资源控制程程序章节号12版 本A页 次2/34.1.4 岗岗位工作人员员任职要求经经审批后，作作为办公室选选择、招聘、安安排人员的主主要根据。4.2 培训训意识能力4.2.1 办公室应根根据对从事影影响质量活动动的人员的能能力需求，分分别对新员工工、在岗员工工、转岗员工工、各类专业业人员、特殊殊工种人员、内内审员等进行行培训或采取取其他措施以以满足要求。4.2.2 新员工培训训a. 公司基础础教育：包括括公司简介、员员工纪律、质质量方针和质质量目标、质质量、安全和和环保意识、相相关法律法规规、质量体系系标准基础知知识等的培训训。在进入公公司一个月内内，由办公室室组织进行；b. 部门基础础教育：学习习本部门工作作手册的主要要内容，由所所在部门负责责人组织进行行；c. 岗位技能能培训：学习习生产作业指指导书、所用用设备的性能能、操作步骤骤、安全事项项及紧急情况况的应变措施施等，由所在在岗位技术负负责人组织进进行，并进行行书面和操作作考核，合格格者方可上岗岗。4.2.3 在岗人员培培训按培训计划，每每年应对在岗岗员工至少进进行一次全面面的岗位技能能培训和考核核。4.2.4 特殊工作人人员培训a. 特殊工序序、关键工序序人员的培训训，由所在岗岗位负责人负负责培训，培培训考核合格格后上岗，每每年对于这些些岗位的人员员还应该进行行考核；b.本公司的驾驾驶员、电焊焊工、电工、等等需取得国家家授权部门相相应的培训合合格证书；c. 质量体系系内审员应由由质量认证咨咨询机构培训训、考核合格格、持证上岗岗。4.2.5 工程技术人人员培训各类工程技术人人员是新产品品开发的主力力军，应创造造条件使他们们的知识不断断更新，由公公司负责安排排组织培训或或外送培训。4.2.6 转岗人员培培训（同4.2.2b，cc）4.2.7 通过教育和和培训，使员员工意识到：a. 满足顾客和法律律法规要求以以及强制性性产品认证公公司质量保证证能力要求的的重要性；b. 违反这些要求所所造成的后果果；文安县盛荣汽车车座椅有限公公司人力资源控制程程序章节号12版 本A页 次3/3c. 自己的工作对质质量体系的重重要性；d. 如何为实现自己己工作的质量量目标做出贡贡献。4.2.8 评价所提供供培训的有效效性a. 办公室组组织各部门通通过操作考核核、理论考核核、业绩评定定和观察等方方法，评价培培训的有效性性，考察被培培训的人员是是否具备了所所需的能力。 b. 每年第第四季度办公公室组织各部部门培训负责责人及员工代代表，召开年年度培训工作作会议，评价价培训的有效效性，征求意意见和建议，以以便更好地制制定下年度的的培训计划。c. 办公室应应加强对员工工日常工作业业绩的评价，可可随时对各部部门员工进行行现场抽查，对对不能胜任本本职工作的员员工，应及时时暂停工作，安安排培训、考考核，或转岗岗，使员工的的能力与其从从事的工作相相适应。4.2.9 办公室负责责建立员工能能力档案、保保存员工的教教育、培训、岗岗位资格认可可和经验的适适当记录，如如学历证明、培培训记录、职职称证明、工工作经历等。. 培训训计划及实施施. 每年月月各部门上报报办公室下年年度的培训训申请单，根根据公司需求求及下年度各各部门培训训申请单，办办公室于月制定下年年度的培训计计划（包括培培训内容、对对象、时间、考考核方式等内内容，经理理批准后下发发各部门，并并监督实施。. 每次培训各各相关部门应应填写培训训签到表及及培训记录录表，记录培训人员、时时间、地点、教教师、内容及及考核成绩等等，培训后将将有关记录、试试卷或操作考考核记录等交交办公室存档档。. 各部门的计计划外培训，应应填写“培训申请单单”，报质量负负责人批准，由由相关部门组组织实施。 相关文件件. 各部部门工作手册册及相关的法法律法规. 各部部门岗位工工作人员任职职要求 记录. 培培训记录表. 培培训申请单. 年年度培训计划划. 员员工能力档案案65 培培训签到表文安县盛荣汽车车座椅有限公公司 基础础设施和工作作环境控制程程序章节号13版 本A页 次1/3 目的识别、提供并维维护为达到产产品符合要求求所需要的基基础设施，确确定并管理为为达到产品符符合要求所需需的工作环境境。 适用范围围适用于对为实现现产品符合性性所需的基础础设施和工作作环境的控制制。 职责生技部负责对实实现产品符合合性所需的基基础设施进行行控制，并在在办公室协助助下，负责对对实现产品符符合性所需的的工作环境进进行控制。 程序. 基础础设施的确定定、提供和维维护。. 公司为实现现产品符合性性活动所需的的基础设施包包括：a. 建筑物物、工作场所所（如办公和和生产场所）和和相关设施（如如供应水、气气、电的设施施）；b. 过程设设备（如机器器、测试设备备、各种工具具、辅具、如如工、卡、量量具等）；c. 支持性服服务（如交付付后的维护、运运输或通讯服服务等）。. 设施的采购购和验收a、生技部根据据公司发展的的需要，填写写生产设施施配置申请单单，注明设设施名称、用用途、型号规规格、技术参参数、单价、数数量等，报经经理批准后，由由经营部具体体实施采购。b、采购的设施施由生技部和和使用部门验验收，合格后后签字，在生生产设施一览览表上编号号登记，发放放给使用部门门；经验收不不合格的设施施，由经营部部与供方协商商处置。 .3 设施的使使用、维护和和保养a. 对于大大型、精密设设备或关键、特特殊过程所用用的设施必须须有操作规程程，相关操作作人员应经过过培训、考核核合格后，持持证上岗。其其他设施根据据生产需要，生生技部组织编编写相应的操操作规程。b. 生技部制制定设施日日常保养项目目表，规定定保养项目，频频次，发给使使用部门执行行，各岗位负负责人监督检检查执行情况况。生技部每每季度收集设设施日常保养养项目表，整整理入档并作作为制定下年年度检修计划划的依据。c. 生技部每每年12月制制定下年度的的设施检修修计划，发发至各部门执执行文安县盛荣汽车车座椅有限公公司 基础设施和和工作环境控控制程序章节号13版本A页次2/3d. 日常生产产中车间无法法排除的故障障，由生技部部组织检修。在在修的设施应应挂检修标标识牌。设施施检修好之后后，应由使用用部门签字验验收，方可使使用，并由设设施管理人员员在设施管管理卡上记记录检修情况况。e. 按计划进行的大大、中检修，应应填写设施施检修单，经经生技部验收收合格后，在设施施管理卡上上记录检修情情况。f. 现场使用的设施施应统一编号号，以便管理理维修保养和和检修。 4.1.4 设施的的报废 a、对对于无法修复复和使用价值值的设施，由由生技部填写写设施报废废申请单，经经经理批准报报废，并在设设施一览表上上注明。b、对于低值易易耗的工装、夹夹具、辅具，填填写设施报报废申请单，经经生技部批准准报废。c、报废的设施施应搬离现场场，交库房，并并挂报废标标识牌。42 工作作环境办公室应确定并并管理为实现现产品符合性性所需的工作作环境，这应应包括物理的的、社会的、心心理的要求（如如创造一种良良好的工作氛氛围，更好发发挥员工的潜潜能），为此此应做到：a.配置适用的的厂房和办公公场所，并根根据需要适当当装修，防止止暴晒、风雨雨侵蚀和潮湿湿；b.配置必要的的通风、照明明、消防器材材，保持适宜宜的温、湿度度和职业卫生生、安全；c.生技部对车车间设施实行行定置管理，要要考虑人体工工效学的要求求，努力提高高工作效率；d.确保员工生生产符合劳动动法规的要求求。5. 相关文文件 5.1生产过程程控制程序5.2 过程检检验控制程序序5.3 检验和和试验仪器设设备控制程序序6.记录61 生生产设施配置置申请单62 设设施管理卡文安县盛荣汽车车座椅有限公公司 基础设施施和工作环境境控制程序章节号1.3版本A页次3/363 生生产设施一览览表64 领领物单65 设设施日常保养养项目表66 设设施检修计划划67 设设施检修单68 设设施报废申请请单文安县盛荣汽车车座椅有限公公司文件和记录章节号2版本A页次1/1 为了确保产品质质量的相关过过程有效运作作和控制，应应形成其所需需要的文件和和作为产品符符合规定要求求的证据记录，并且且应对这些文文件资料和记记录进行有效效的控制。为为此建立以下下三个程序文文件： 标 题 211 产品实实现的策划控控制程序 222 文件控控制程序 233 记录控控制程序文安县盛荣汽车车座椅有限公公司文件控制程序章节号21版 本A页 次1/31 目的 对质量体系系所要求的文文件进行控制制，确保各相相关场所使用用文件为有效效版本。 范围 适用于对质量量体系所要求求的文件进行行控制。 职责. 经理理负责批准发发布质量手册册。. 质量量负责人负责责审核质量手手册。. 各部部门负责相关关文件的编制制、使用和保保管。. 生技技部负责组织织质量体系文文件的编制。.5 办公公室负责质量量体系文件的的管理和归档档。 程序. 文件件分类及保管管. 质量手册（包包含所有过程程控制的程序序文件）由办办公室备案保保存。. 公司第二级级质量体系文文件：行政管理文件、技技术文件、质质量管理性文文件、外来管管理文件，包包括与质量体体系有关的政政策、法规文文件等。. 文件件的编号. 文件编号按按下述规则要要求执行：a. 质量手册：公司代号手册册代号版次年，手册中中各章以章节节号区分，例例如：SR/SC-A-2015，表表示文安县盛盛荣汽车座椅椅有限公司质质量手册20015年第一一版。b.记录：记录录代号要求的的章节号记录编号，例例如：JL61，表示要要求中第66章中的记录录，公司记录录序号为1.c.各部门其他他质量文件：部门代号文件顺序号号年号，例如如：JY032015，表示经营营部于20115年发放的第第3号文件。将二二级文件形成成汇编后，编编号为LCSSC/IIHHB-20115，表示文文安县盛荣汽汽车座椅有限限公司二级文文件汇编。d.质量计划：质量计划应包括括产品设计目目标、实现过过程、检测及及有关资源的的规定，以及及产品获证后后对获证产品品的变更（标标准、工艺、关关键件等）、标标志的使用管管理等的规定定。文件由质质量负责人进进行审批后，并并入二级文件件汇编。. 各部门代号号规定如下： 经营部部：JY，生生技部：SJJ，办公室：BG，. 文件件的编写、审审核、批准、发发放文件发布前应得得到批准，以以确保文件是是适宜的。文安县盛荣汽车车座椅有限公公司文件控制程序章节号21版 本A页 次2/3a.质量手册由由办公室负责组组织编写，由由质量负责人人审核，上报报经理批准发发布，由办公公室负责登记记、发放。b.文件的发放放、回收要填填写文件发发放、回收记记录。应确确保文件使用用的各场所都都应得到适用用文件的有效效版本。. 文件件的受控状况况文件分为：“受受控”和“非受控”两大类。凡凡与质量体系系运行紧密相相关的文件应应为受控，对对这些文件的的编制、审核核、批准、发发放、使用、更更改、再次批批准、标识、回回收及作废等等均应受到控控制，由各主主管部门按规规定执行。所所有受控文件件必须在该文文件封面右上上角加盖表明明其受控状态态的印章，并并注明分发号号。. 文件件的更改a.质量手册的的更改由生技技部组织进行行，填写文文件更改申请请，经质量量负责人审核核，上报经理理批准后更改改。生技部应应保留文件更更改内容的记记录。b.其他文件的的更改由各相相应主管部门门填写文件件更改申请，经经质量负责人人审批，再由由指定人员进进行更改。c.所有被更改改的原文件必必须由相应部部门收回，以以确保有效文文件的惟一性性。. 文件件的领用a.应经相应主主管部门负责责人批准后方方可领用文件件，领用者应应填写文件件发放、回收收记录。 b.因破损而重重新领用的新新文件，分发发号不变，并并收回相应旧旧文件；丢失失补发的文件件，应给予新新的分发号，并并注明已丢失失的文件的分分发号失效；发放部门做做好相应发放放签收记录。. 文件件的保存、作作废与销毁. 文件的保存存a.与质量体系系相关的文件件都必须分类类存放在干燥燥通风，安全全的地方。b.文件由使用用人保管。办办公室会同生生技部每季度度对文件保管管情况进行检检查。对受控控文件，应及及时填写使用用文件的受受控文件清单单，办公室室备案。c.任何人不得得在受控文件件上乱涂画改改，不准私自自外借，确保保文件的清晰晰、易于识别别和检索。. 文件的作废废与销毁a.所有失效或或作废文件应应及时收回，加盖“作废”印章，确保保防止作废文文件的非预期期使用。文安县盛荣汽车车座椅有限公公司文件控制程序章节号21版 本A页 次3/3b.如因法律或或其他原因需需保留的任何何已作废的文文件，都应在在文件封皮加加盖“作废”印章，并标标注存查。c.对要销毁的的作废文件，由办公室填写文件销毁申请，经质量负责人批准后，由办公室销毁。. 文件的借阅阅、复制借阅、复制文件件者应填写文文件借阅、复复制记录，质质量负责人批批准后方可向向办公室借阅阅、复制。复复制的受控文文件必须由办办公室登记编编号，并加盖盖“受控”印章。. 外来来文件的控制制. 收到外来文文件一律交办办公室控制分分发以确保其其有效。. 生技部及办办公室在各自自的权限范围围内负责收集集与产品有关关的国家、行行业、地方、国国际标准及法法律、法规等等的最新版本本，由办公室室统一编号、加加盖受受控印印章，分发到到相关部门或或人员使用，并并把旧标准收收回。. 办办公室要把上上述标准及其其他与质量体体系有关的外外来文件填入入受控文件件清单。. 为保保证文件的适适宜性，办公公室应根据需需要及时组织织对现有质量量体系文件进进行评审，各各部门结合平平时使用情况况进行适时评评审，必要时时予以修改，执执行.条条款规定。. 对对承载媒体不不是纸张的文文件的控制，也也应参照上述述规定执行。. 记记录是一种特特殊的文件，应应执行记录录控制程序的的有关规定。 相关文件件. 记记录控制程序序 记录. 文文件发放、回回收记录. 文文件借阅、复复制记录.3 文文件更改申请请 .44 文件销销毁申请表文安县盛荣汽车车座椅有限公公司记录控制程序章节号22版 本A页 次1/2 目的对质量体系所要要求的记录予予以控制，以以提供对产品品、过程和体体系符合要求求及体系有效效运行的证据据。 范围 适用于于为证明产品品、过程和体体系符合要求求和质量体系系有效运行的的记录。 职责 . 生技部部负责编制监监督、管理公公司的记录。 . 记录人人员负责保管管本人的记录录并妥善保管管。 . 办公室室负责归档超超过一年的记记录。 程序 . 记录的的标识、编号号，见文件控控制程序 . 记录填填写 . 记记录填写要准准确、及时、内内容完整、字字迹清晰，不不得随意涂改改。如因某种种原因不能填填写的项目，应应能说明理由由，并将该项项用单杠划去去。各相关栏栏目负责人签签名不允许空空白。 . 如如因笔误或计计算错误要修修改原数据，不不能采取涂抹抹的方式，而而应采用单杠杠划去原数据据，在其上方方写上更改后后的数据，并并签上更改人人的姓名及日日期。 . 记录的的保存、保护护 . 记记录人员必须须把所有记录录分类，依日日期顺序整理理好，存放于于通风，干燥燥的地方，所所有的记录应应保持清洁，字字迹清晰，并并妥善保存记记录，对于保保存一年以上上的记录交办办公室归档。 . 每年年生技部汇总总全公司的记记录，编制公公司记录清单单，经质量负负责人批准后后，交办公室室归档。 . 生生技部每三个个月要检查一一次各部门记记录的使用、管管理情况。. 记录录发放、借阅阅和复制a.各部门向办办公室领用所所需记录空白白表。b.保管的记录录应便于检索索，需借阅或或复制者要经经质量负责人批批准并填写文文件借阅、复复制记录，由由记录管理人人登记备案。. 记录录的销毁处理理文安县盛荣汽车车座椅有限公公司记录控制程序章节号22版 本A页 次2/2对超过保存期的的记录，或因因其他特殊情情况需要销毁毁时，由办公公室主管填写写文件销毁记录录交生技部部确认，报质质量负责人审审核，经理批批准后由授权权人执行销毁毁。. 记录录格式 . 记记录格式，生生技部编制,质量负责人人审批，生技技部备案。 . 各各相关部门可可根据工作需需要提出记录录格式设计更更改，执行文文件控制程序序有关文件件更改的规定定。 相关文件. 文文件控制程序序 记录 . 记录录清单 . 文件件发放、回收收记录 . 文件件借阅、复制制记录. 文文件销毁记录录文安县盛荣汽车车座椅有限公公司采购和关键件控控制章节号3版 本A页 次1/1根据强制性认认证工厂质量量保证能力要要求本公司司应对关键元元器件和材料料的供应商的的选择、评定定和日常管理理以及关键元元器件和材料料的检验/验验证实施控制制，以确保认认证产品的质质量及认证产产品的一致性性，下述文件件提供了这些些活动的框架架。标题 对应要求求条款3.1供应商选选择评定和日日常管理程序序 3.13.2关键元器器件和材料进进货检验或验验证及定期确确认检验控制制程序 3.2文安县盛荣汽车车座椅有限公公司供应商选择评定定和日常管理理程序章节号3.1版 本A页 次1/31 目的制定和实施本程程序，以确保保供方（供应应商）具有所所提供的元器器件和材料满满足本公司要要求的能力。2 适用范围适用于对供方的的选择、评价价和日常管理理活动。3 职责3.1 经营营部负责对提提供元器件（特特别是关键元元器件）和材材料的供方的的选择、评价价和日常管理理。3.2采购人员员负责编制采采购计划并实实施采购。3.3 质量量负责人负责责批准关键零零部件/材料料供应商产品品和制造过程程的批准。4 程序内容4.1 有关关采购工作由由经营部负责责对采购全过过程予以控制制，包括对供供方的选择、评评价和日常管管理活动的控控制。4.2 采购购物资重要程程度的划分对本公司产品所所采用的采购购物资按其对对产品质量的的影响程度划划分为A、BB两类：A) 重要物资资（A类）：钢材、发泡泡原料、面料料。b) 一般物资资（B类）：产品包装材材料及附属品品。4.3 供方方能力的评价价准则根据影响产品质质量的程度的的不同，对以以上4.2