某煤矿物资管理办法10833.docx

柳塔煤矿物资管理办法第一章 总则第一条 为了规范我我矿物资资管理，有有效控制制成本，制定本办法。第二条 本办法适用用于神东东柳塔煤煤矿所属属各单位位。第三条 物资范围（一） 用于煤矿生生产的各各种设备备、车辆辆、防爆爆电器、五五小电器器、煤矿矿专用工工具等的的专用配配件。（二） 大型材料（运运输带、电电线电缆缆（含电电磁线、裸裸电线、电电话线）、钢钢绞线、铝铝绞线）。（三） 仪器仪表、工工器具。（四） 橡胶（塑料料）制品品。（五） 支护材料、地地产材料料。（六） 电子计算机机、打印印机、传传真机、网网络系统统设备、通通信设备备及以上上设备专专用配件件。（七） 煤矿专（常常）用材材料（煤煤钻头钻钻杆、风风钻头，锚锚杆机凿凿岩器具具（钻头头、钻杆杆、岩石石钻头、钻钻卡、四四方尾、搅搅拌器等等凿岩纤纤具截齿齿等）。（八） 建筑金属（各各种钢材材、铁、铸铸铁管及及管件）、金金属制品品（钢丝丝绳、钢钢丝等）。（九） 标准件。（十） 工业管道阀阀、水暖暖。（十一） 石油制品、化化工产品品（不含含火工品品）。（十二） 橡胶（塑料料）制品品（高压压胶管及及总成（含含管件）、普普通胶管管、轮胎胎、三角角带、传传动带、风风筒、橡橡胶板、胶胶条、塑塑料管及及管件（含含PE、PPVC、UUPVCC等）、管管胶垫、塑塑料薄膜膜、氧气气带、乙乙炔带等等）。（十三） 其他物资（有有色金属属及制品品（铜制制品等，含含硬质合合金）、磨磨料磨具具（砂轮轮、磨头头、砂瓦瓦、油石石、砂布布砂纸、研研磨膏）、小小五金、焊焊接材料料（电焊焊条、焊焊丝、焊焊剂等）、电电工绝缘缘材料（自自粘带、青青壳纸、玻玻璃布、云云母制品品等）、石石棉制品品、石墨墨制品、电电刷、电电力金具具等）。（十四） 周转物资：管路及及其附件件（水管管托架、管管路及三三通、各各种阀门门）、电电缆及其其吊挂连连接附件件、带面面、液压压单体支支柱、各各种复用用设备（全全部胶带带机件、馈馈电开关关、启动动器、水水泵、绞绞车等）、小小型电器器（接线线盒、皮皮带保护护、按钮钮、照明明灯通讯讯监测系系统设备备等）、各各种电机机、废锚锚杆、钢钢筋网片片、各种种煤钻杆杆、煤钻钻头、风风门及其其附件、道道木、方方木、木木点柱、木木托盘、木木垫板等等。（十五） 自制加工件件（各种种过桥、电电缆挂钩钩、水仓仓栅栏、水水沟盖板板、单轨轨吊、轨轨道、开开关支架架 货货架、工工具箱、接接地扁钢钢、挂电电缆用角角钢 、液液压支架架防护网网、各种种防护围围栏、打打锚杆用用板凳等等自行焊焊接、机机加工件件）。第二章 组织与职责责第四条 经营办职责责（一） 负责物资消消耗定额额的修订订和完善善。（二） 负责核定各各单位材材料成本本。（三） 负责劳保用用品的审审批、发发放与回回收的管理。（四） 督促、配合合驻矿财财务科对对全矿资资产的账账务管理理。第五条 生产办职责责：负责责地产材材料、支支护材料料、一通通三防物物资、火火工品等等物资计计划提报报、验收收、发放放与回收收管理、报报废鉴定定工作。第六条 机电信息中中心职责责（一） 负责配件、大大型材料料、其他他材料、辅助运输车辆、油脂、乳化液等机电物资计划提报、验收、发放与回收管理、报废鉴定工作。（二） 负责制定、修修改物资资管理办办法、绩绩效考核核；指导导物资供供应管理理、信息息化系统统应用及及闲置备备件和材材料、废废旧物资资回收业业务，修修旧利废废管理，监督检检查管理理办法和和措施的的落实情情况。（三） 负责对驻矿矿供应站站考核。（四） 审核物资拟拟报废、处处置目录录，参与与闲置备备件、材材料及拟拟报废物物资鉴定定和评估估。（五） 编制和上报报全矿年年度采购购计划、基基建和专专项中机机电类设设备采购购计划。（六） 审核日常生生产备件件和常用用材料采采购计划划。（七） 组织自购物物资、电电子目录录采购物物资的验验收。（八） 编制基建专专项中机机电类物物资的技技术标书书及审核核全矿在在技术文文件平台台中提报报的技术术标书等等。（九） 协调、解决决物资回回收工作作实施过过程中的的问题及及监督、检检查和日日常考核核工作。（十） 负责组织回回收物资资的鉴定定工作。 第七条 生产指挥中中心职责责：负责责三防物物资计划划、储备备、使用用、回收收、报废废鉴定管管理。第八条 安管办职责责：负责责井下图图牌板的的计划提提报、验验收、发发放与回回收管理理、报废废鉴定工工作。第九条 党政办职责责：负责责办公物物资、生生活物资资、地面面图牌板板、记录录本的计计划提报报、验收收、发放放与回收收管理、报报废鉴定定工作。第十条 纪律检查委委员会对对物资管管理全过过程实施施监督。第十一条 各区队职责责：负责责本单位位日常使使用物资资的计划划提报、物物料出入入库台帐帐建立、物物料回收收、物料料报废申申请等。第十二条 周转库职责责（一） 负责全部物物资、矿矿公用专专用工具具（保管管、维护护工作）的的库存管管理，负责建建立所有有库房内内物料台台帐。（二） 负责周转材材料的发发放。（三） 负责各单位位物资的的回收保保管工作作。（四） 负责劳保物物资入库库储存发发放管理理。（五） 负责各类设设备、材材料、配配件、工工器具的的发新收收旧工作作。（六） 负责物资回回收利用用的统计计分析工工作。（七） 负责物资的的初步鉴鉴定、挂挂牌、移移交工作作。（八） 负责区队升升井物料料完好鉴鉴定。（九） 负责配合机机电信息息中心对对新到物物料的验验收、接接收、卸卸货、物物料摆放放等工作作。（十） 周转库每月月将周转转物资的的发放、回回收、库库存等各各类台帐帐和报表表报机电电信息中中心。第十三条 机修车间职职责：负负责机电电物资设设备等维维修、加加工制作作、入井井检验、回回收鉴定定等工作作。第三章 物资计划的的编制和和审批第十四条 月度物资计计划由各各单位根根据生产产办下达达的月度度生产作作业计划划编制，并并按规定在在EAMM系统里里提报，机机电信息息中心EEAM分分管人员员、机电电矿长逐逐级审批批。机电电信息中中心根据据各单位位上报情情况制定定矿月度度机电物物资计划划，并进进行合理理调配和和储备。年年度机电电物资计计划根据据库存情情况合理理编制。第十五条 特殊情况急急需购买买的紧急急物资，需报机机电信息息中心、机机电副矿长逐逐级审阅阅后，提提交机电电管理部部批示购购置意见见，总经经理办公公会批准准后方可可购置。第十六条 当机电物资资库存数数量不足足时，各各使用单单位及机机电信息息中心及及时联系系驻矿供供应站进进货。第十七条 区队每月225日前前必须提提报下一一月度的的周转材材料使用用计划。第四章 物资领用第十八条 新物资领用用（一） 各单位根据据生产需需要有计计划的从从驻矿供供应站领领用新机机电物资资。各使使用单位位领用机机电物资资要履行行审批手手续。各各单位新新机电物物资领料料单价分分为进口口及国产产两种，进进口配件件单价在在50000-5500000元，国国产配件件单价在在20000 -200000元元，必须须经领用用单位机机电队长长或队长长审批后后，再经经机电信信息中心心分管人人员或主主任签字字后领用用，机电电物资领领料单价价进口配配件超过过500000元元、国产产配件单单价超过过200000元元的，必必须经机机电信息息中心主主任或机机电分管管领导审审批签字字后方可可领用。凡凡不履行行手续的的，除产产生的材材料费由由领用单单位当月月材料费费承担外外还将对对责任单单位队长长及材料料员各罚罚款2000元。确确因生产产急需领领用材料料、配件件，领用用单位负负责人或或机电队队长必须须按照上上述物资资单价规规定和机机电信息息中心分分管人员员（主任任）或矿矿领导沟沟通同意意后方可可领用，如如因为机机关部门门影响工工作罚款款2000元/ 次。在在领用后后第二天天必须补补办物资资领用签签批手续续，否则则材料费费除由使使用单位位当月材材料费承承担外还还将对责责任单位位队长及及材料员员各罚款款2000元。（二） 当和分管人人员无法法取得联联系时，按照照下列流流程沟通通：机电电信息中中心主任任分管矿矿领导。（三） 配件单价超超过200万元（包包括200万元）的的由区队队分月分分摊费用用（区队队根据实实际情况况申请分分摊）。原原则上按按照第一一个月承承担40%，第第二个月月承担330%，第第三个月月承担330%，当当年内必必须分摊摊完毕（区区队也可可以根据据本队实实际情况况提前分分摊完毕毕）。第十九条 综采队搬家家倒面材材料领用用程序：由综采采队提前前一个月月在系统统中提报报搬家倒倒面所需需各种物物资计划划，机电电信息中中心分管管人员现现场核实实所需物物资，搬搬家倒面面物资出出库时必必须依次次经机电电信息中中心、经经营分管管领导、机机电分管管领导审审批签字字后方可可领用。驻矿供应站未见到区队按照审批程序领用单就出库的由供应站自己承担责任。第二十条 各单位委托托机修车车间制作作的加工工件，加加工所需需材料由由机修车车间统一一领用，加加工件由由机修车车间负责责登记发发放台账账并按月月报经营营办，加加工所需需材料费费用由经经营办核核算给使使用单位位。第二十一条 机修车间应应将制做好好的自制制加工件件及时入入周转库库统一管管理，不不许在其其他地方方存放（急急用件除除外）。第二十二条 各个区队施施工的临临时工程程，所发发生的材材料费用用由各分分管业务务科室审审核，根根据工程程量给予予集中出出库。第二十三条 周转机电物物资领用用（一） 各单位根据据生产需需要到周周转库领领用周转转机电物物资，必必须先填填写领用用单，经经机电信信息中心心分管人人员审批批后到周周转库领领用。由由周转库库负责登登记相关关台账进进行班组组核算考考核，月月底周转转库给经经营办报报月度各各单位领领用周转转库材料料报表。（二） 大型部件领领用必须须经机电电信息中中心分管管人员、机机电矿长长审批后后才能发发放。发发放时应应优先发发放修复复的和完完好回收收的，最最后发放放新的。（三） 设备拆件、截截断电缆缆必须经机电副矿长批准准后方可可实施方方案。（四） 应急物资领领用执行行柳塔煤煤矿应急急管理办办法。（五） 保管员必须须凭票发发放物资资，严禁禁白条发发料。确确因生产产急需领领用材料料、配件件，保管管员与机机电信息息中心分分管人员员电话沟沟通，经经同意后后方可领领用，领领用人必必须向保管员员打借条条，在领领用后两两天内必必须补办办领用手续续。（六） 外委单位借借用本矿矿机电物物资，必必须填写写借据，审审批内容容填写详详细（包包括用途途、使用用地点、数数量等），由由分管矿矿领导审审批后，方方能到指指定地点点领用。（七） 每月月底各各单位材材料员根根据领用用单据进进行汇总总并上报报到机电电信息中中心，以以便掌握握机电物物资的消消耗情况况。（八） 各单位领用用及回收收材料、配配件手续续应妥善善保管，以以便查阅阅。第五章 物资回收管管理第二十四条 可回收物资资范围：凡有回回收、利利用、修修复价值值或可出出售的物物资（包包括废旧旧物资）均均属可回回收物资资。第二十五条 井下所有可可回收物物资由各各回收单单位根据据责任范范围进行行回收，升升井后必必须交到到周转库库保管。周周转库必必须接收收并妥善善保管好好可回收收物资，对所有有可回收收物资要要划定区区域分类类挂牌管管理。第二十六条 各分管部门门在工作作面生产产前与区区队对责责任区内内物资进进行盘点点，之后后一次性性下达详详细的回回收通知知书（回回收单位位、分管管单位、周周转库各各一联），生生产后（回回撤前）按按月进度度进行考考核回收收率。机机电信息息中心每每月定期期不定期期检查各各单位回回收情况况。第二十七条 各单位应按按通知书书所规定定的内容容，保质质保量完完成回收收工作。各各单位在在认真完完成回收收数量的的同时，必必须搞好好回收物物资的码码放、杂杂物和浮浮煤清理理等工作作。回收收物资升升井及时时交到周周转库，周周转库应应严格履履行验收收手续，认认真填写写验收记记录，做做到及时时、完整整、印章章齐全。所所有回收收物资都都要经机机修车间间检查，损损坏的要要及时修修理。升升井后鉴鉴定为完完好的物物资直接接交周转转库。第二十八条 除特批的备备用配件件外，都都必须严严格执行行“交旧领领新”制度。生生产单位位在领用用新件后后必须将将更换下下的旧件件交回驻驻矿供应应站，以以物资出出库单日日期为起起算日，二二日内将将被替换换物资回回收入库库，使用用单位按按照驻矿矿供应站站保管员员指定位位置码放放整齐，库库房保管管员填写写入库登登记单并并出具回回收单据据。确因因检修需需要，必必须先领领新后交交旧的配配件，也也必须在在第二日日内将旧旧件交回回驻矿供供应站。如如有特殊殊情况不不能按期期交回的的要有本本单位机机电（或或材料）负负责人的的签字说说明。驻驻矿供应应站和机机电信息息中心负负责检查查监督配配件交旧旧领新的的执行情情况。第二十九条 回收件委托托修理要要办出库库单，出出库单必必须由矿矿机电信信息中心心负责人人签字后后方可发发放，修修复完毕毕持出库库单办理理入库手手续，以以保证出出入库数数量一致致。第三十条 周转库对回回收的物物资，要要准确计计量，按按要求填填写物资资回收入入库单，并并有移交交人员和和回收人人员签字字确认。第三十一条 周转库负责责指定存存放位置置，回收收单位负负责可回回收物资资的装、运运、卸和和分类分分区域码码放，周周转库按按照标准准验收合合格后挂挂标识牌牌。第三十二条 各回收单位位要加强强物资回回收管理理，可回回收物资资不允许许闲置在在井下。如如因短期期内再次次使用，为为避免重重复搬运运，可提提前2天天向机电电信息中中心提出出口头或或书面申申请，经经批准后后执行，否否则视为为闲置。第三十三条 凡是升井的的可回收收物资（包包括废旧旧物资），跟跟班队干干部必须须在装前前交代清清楚，装装后仔细细核实，核核实无误误后在物物资回收收单上签签字确认认。司机机在井口口停车，主主动联系系井口检检身工逐逐一核对对。核对对无误后后，井口口检身工工在物资资回收单单上签字字确认，回回收物资资才能交交周转库库。第三十四条 周转库按照照跟班队队长、司司机、井井口检身身工签字字的明细细进行验验收，凡凡发现实实物少于于物资回回收单明明细的，立立即上报报相关单单位进行行追查处处理。第三十五条 物资回收单单一式四四联，第第一联（存存根联）由由各回收收单位跟跟班队干干部填写写并留存存，必须须有跟班班队干部部和司机机签字并并登记小小灵通号号、车牌牌号。第第二联由由井口检检身工留留存，井井口检身身工核对对无误后后，和司司机共同同在第二二联上签签字确认认。第三三联随货货同行，由由周转库库接收并并留存，保保管员和和司机共共同在本本联上签签字。第第四联为回回执联，由由司机签签字后返返回回收收单位。第三十六条 各单位回收收物资时时间限定定8:000118:000之间间，其余余时间一一律不得得回收物物资。出出现特殊殊情况需需要在限限定时间间之外回回收物资资的，必必须征得得分管矿矿领导同同意。第三十七条 升井的车辆辆上装有有可回收收物资时时，必须须在升井井的第一一时间内内按照指指定路线线直接交交回周转转库，不不得在中中途停留留、卸车车、去往往矸石山山等地点点。否则则按照盗盗窃处理理。第三十八条 可回收物资资严禁与与垃圾、矿矿渣等同同车装运运。第三十九条 各单位工作作地点废废旧垃圾圾桶必须须分为可可回收和和不可回回收两种种，将可可回收物物资与垃垃圾分开开盛装。第四十条 各单位必须须在升井井前将可可回收物物资清理理干净。第四十一条 周转库收到到可回收收物资后后，当场场进行验验收鉴定定（当日日18时时至次日日8时前前接收的的物资可可在次日日早班鉴鉴定），当当可回收收物资出出现损坏坏、变形形、改变变结构、报报废、擅擅自拆件件换件、缺缺件等情情况时，周周转库保保管员必必须及时时报告机机电信息息中心，并并如实记记录在案案。损毁毁严重的的，应立立即报告告机电信信息中心心，之后后按规定定摆放，挂挂牌管理理。第四十二条 各回收单位位应把附附件（例例如设备备、材料料、电缆缆、管路路、胶带带等的各各种保护护和防护护装置、电电缆接线线盒、电电缆、电电缆连接接器、阀阀门、管管件、接接头等）全全部从主主机上拆拆除后单单独交到到周转库库。周转转库必须须监督回回收单位位及时拆拆除。第四十三条 周转库必须须建立回回收物资资管理台台帐，并并做到帐帐、卡、物物相符。严严格履行行各种手手续，认认真填写写记录，做做到准确确、及时时、完整整、签字字、印章章齐全。第四十四条 周转库和驻驻矿供应应站回收收的物资资要准确确计量，按按要求登登记台账账，有回回收人员员（移交交人员）签签字确认认。第四十五条 各回收单位位应及时时汇总回回执联，每每旬与井井口检身身房、周周转库、驻驻矿供应应站、机机电信息息中心对对帐一次次，月末末汇总。第四十六条 各单位锚索索车、洒洒水车升升井时不不得装运运不属于于本车上上的材料料。第四十七条 列入各单位位费用承承包的机机械配件件等物资资必须回回收到各各单位库库房。各各单位建建立台账账，每月月盘点一一次库房房，并将将台账每每月上报报机电信信息中心心和经营营办，机机电信息息中心、经经营办定定期不定定期检查查。第六章 物资入库验验收第四十八条 非自购物资资由公司司物资供供应中心心统一采采购，由由物资供供应中心心验收部部负责验验收，矿矿里根据据到货物物资情况况安排验验收人员员。第四十九条 矿内各单位位从驻矿矿供应站站领用的的新机电电物资应应当场与与驻矿供供应站保保管员共共同验收收。规格格、型号号、数量量不符或或质量低低劣的物物资，必必须拒绝绝接收。第五十条 其余物资入入库必须须根据批批准的机机电物资资计划、调调拨单或或其他手手续，供供货合同同以及到到货单据据进行验验收，由由使用单单位相关关人员、周周转库保保管员和和机电信信息中心心分管人人员会同同有关订订货或送送货的人人员进行行清点验验收。对对于无计计划、无无合同或或规格、型型号、数数量与发发票不符符的机电电物资，以以及质量量低劣的的配件，必必须拒绝绝验收。对对验收中中或验收收后发现现的质量量问题，应应及时联联系退换换和索赔赔。第五十一条 参加验收的的人员必必须熟悉悉验收物物资的有有关技术术要求及及质量标标准。第五十二条 验收前应做做好以下下准备工工作：（一） 收集验收凭凭证，熟熟悉有关关资料。（二） 根据物资的的性质特特点和数数量，准准备相应应的计量量工具和和测试仪仪器，如如磅秤、量尺尺、卡尺尺等。（三） 确定物资的的存放地地点和保保管方法法。第五十三条 凡到矿物资资，物资资供应中中心应提提供以下下证件：供货单位提提供的质质量证明明书、产产品合格格证、技技术资料料、使用用说明书书、装箱箱单、磅磅码单、发发货明细细表等。验验收人员员要根据据物资需需求计划划、定货货合同、发货通知单的要求仔细核对以上证件，确认无误后方可接收。若证件不全，应及时向物资供应中心提出书面报告，待证件到齐后进行验收。保管人员对有关技术资料要妥善保管并进行编号，加盖验收章。第五十四条 验收工作必必须加强强计量检检查，根根据各项项验收凭凭证实地地过磅、检检尺、点点数，严严格验收收。把好好六关，即即物资名名称、型型号、规规格、质质量、数数量和交交货时间间，不准准照抄、估估算。第五十五条 所有到货物物资必须须首先清清点数量量。（一） 凡点数计个个的物资资必须逐逐个验收收。（二） 成套的机电电设备必必须开箱箱逐个进进行验收收。（三） 具有下列情情况之一一者，可可采用抽抽样验收收（1）对于于产品协协作关系系稳定，证证件齐全全、包装装完整的的。（2）包装装严密，打打开包装装易损坏坏物资，包包装破损损后不易易恢复的的。（3）数量量大且件件数多，包包装完好好无疑的的。第五十六条 验收允许误误差（一） 论件、论个个或贵重重物资不不准有误误差。（二） 以重量过磅磅计算的的物资，黑黑色金属属误差不不准超过过千分之之五，有有色金属属误差不不准超过过千分之之三，水水泥每标标准袋不不超过一一公斤。（三） 以检尺换算算的物资资误差不不超过千千分之二二。（四） 木材、坑木木误差不不准超过过百分之之一。第五十七条 物资质量验验收：凡凡使用一一般测试试仪器检检验物资资质量的的，可由由验收人人员自行行检查，检检查外观观质量是是否符合合规范，是是否完整整，标识识是否清清晰，有有无损坏坏，对于于技术复复杂、技技术性能能高以及及定货合合同中明明确规定定外委检检验的物物资，应应由相应应资质的的专业部部门或专专业人员员进行检检查，并并负责提提供检验验记录。第五十八条 物资验收工工作要及及时准确确。一般般物资最最迟不超超过三天天，大量量物资和和大型设设备不超超过七天天。验收收无误后后，验收收人员应应及时在在物资资验收合合格单上上盖章，并并做好详详细的验验收记录录。物物资验收收合格单单应填填写完整整规范。第五十九条 验收中发现现的数量量不符，超超出允许许误差以以及规格格、质量量不符、数数量短缺缺的，应应做好详详细的记记录，并并与到货货后两日日内由物物资供应应中心会会同设备备管理中中心、使使用单位位填写物物资验收收不符单单，经经验收人人员签章章后物资资供应中中心及时时与供方方交涉查查明原因因。第六十条 未验收或验验收不合合格的物物资不能能发放、领领取、使使用。如如验收合合格而未未向物资资供应中中心（站站）办理理入库手手续的物物资，因因生产建建设急需需，经物物资供应应中心（站站）领导导批准后后可先发发付使用用。第六十一条 随配件附带带的说明明书、图图纸、合合格证、试试验单等等必须妥妥善保管管，以备备审查。第六十二条 保管员在物物资验收收入库后后必须认认真做好好入库登登记，及及时上帐帐、建卡卡。第七章 库房管理第六十三条 通用守则（一） 遵守职业道道德，不不以物谋谋私。工工作态度度端正，坚坚持为生生产服务务。遵守守劳动纪纪律，坚坚守工作作岗位。必必须保证证全天的的机电物物资的发发放、回回收入库库工作。不不断提高高业务技技术水平平，达到到“四懂、五五会、十十过硬”。（二） 机电物资要要存放在在干燥、通通风、远远离化学学物品，腐腐蚀气体体、热源源、淋水水和灰尘尘较大的的地方，并并做好库库房的湿湿温控制制。（三） 物资入库后后，将物物资码放放整齐。露露天码放放的大型型材料如如钢材、胶胶带、电电缆等要要上有盖盖、下有有垫放好好，严防防日晒雨雨淋。（四） 库房必须保保持清洁洁卫生，做做到“五净”、“五无”。货架架无灰尘尘，地面面无垃圾圾积水。仪仪表、测测量器具具、轴承承等精密密器材，必必须有防防潮、防防锈措施施。库房房要有防防火、防防盗设施施，保持持完好可可靠。严严禁闲杂杂人员进进入库房房。（五） 机电物资入入库后必必须分类类上架存存放，分分类方法法是：非非标件按按设备种种类型号号分类，标标准件按按种类和和大小规规格分类类，进口口件不论论标准件件和非标标准件，都都按设备备种类和和型号分分类。分分类后的的配件应应分放在在库房的的不同区区域内。标标记明显显，整齐齐有序，便便于清点点发放，帐帐卡物对对应无误误。（六） 对于能上架架的备件件，要按按“上轻下下重，中中间常用用”“原则则摆放，露露天存放放的备件件要上盖盖下垫。（七） 对验收入库库的金属属类物资资进行防防锈检查查，对防防锈层失失效的物物资，要要及时进进行防锈锈保护。（八） 对于需要日日常保养养的物资资，要严严格按规规定进行行保养，严严防失效效的老化化。（九） 搬运存放物物资时，要要小心、轻轻拿、轻轻放、以以保证配配件的原原有精度度及性能能。（十） 对于设备铭铭牌脱落落的或不不清晰的的，周转转库用红红（白）喷喷漆按照照统一编编号方法法在设备备明显位位置编号号。（十一） 各种材料必必须有材材料卡，帐帐、卡、物物相符。第六十四条 周转库管理理（一） 周转库收到到回收物物资后，保保管员应应当场与与回收人人进行验验收鉴定定（当日日18时时至次日日8时前前接受可可在次日日早班鉴鉴定），损损毁严重重的，应应立即通通知机电电信息中中心人员员协同鉴鉴定。之之后按类类别（管管路、电电缆、开开关、水水泵、接接线盒等等）、状状态（完完好、待待修、报报废等）摆摆放，挂挂牌管理理，同时时出具回回收票据据，并如如实填写写内容，回回收单位位在一至至二个工工作日内内将票据据送达机机电信息息中心。（二） 新机电物资资入库必必须认真真填写物物资入库库登记薄薄，必须须写清材材料名称称、规格格、价格格、发货货、单位位、地点点、送货货人名。当当天入库库当天当当面验收收完毕，外外地进货货，应码码放到待待检区，三三日内验验收完毕毕。根据据验收情情况做好好验收记记录，写写出质量量情况，查查清数量量，存好好材料。（三） 验收后认真真填好入入库单，字字迹必须须清楚，名名称、规规格、数数量、单单位必须须写清，入入库单必必须有送送货人、保保管员、供供应站负负责人签签章。（四） 领用单位认认真填写写领料单单，写清清名称、规规格、数数量、时时间、使使用项目目，经机机电信息息中心分分管人员员签字盖盖章后方方可生效效。（五） 保管人员必必须审查查领料单单，按审审批的规规格、数数量发给给。（六） 必须执行交交旧领新新制度，领领料单必必须有收收旧人员员盖章，否否则不予予发放。（七） 周转库对库库存及回回收周转转材料要要加强管管理，224小时时设专人人值班。（八） 周转库保证证收到库库房的材材料配件件保持原原状不被被私自拆拆件、损损坏，并并按要求求及时将将入库材材料配件件分类摆摆放，挂挂好标示示。当机机电物资资出现损损坏、变变形、报报废、偷偷换、短短缺等情情况时，保保管员及及时报告告机电信信息中心心。若因因在保管管期间不不负责任任造成材材料配件件丢失，周周转库要要负全部部责任。机机电信息息中心抽抽查。（九） 周转库库存存物资要要根据场场地实际际情况分分区管理理，每一一区域存存放物资资按由大大到小、由由下到上上、成行行成排的的原则放放置，易易散落、滚滚动物资资必须有有可靠的的防滑防防倒措施施，防止止意外情情况发生生。周转转库根据据本单位位人员配配备情况况对库存存物资进进行承包包管理，原原则上按按设备、大大型材料料、自制制加工件件、小型型电器、工工器具等等分类管管理，但但也可按按保管员员熟悉程程度进行行分工。（十） 周转库临时时代管的的机电物物资应登登记造册册，建立立台账，单单独分区区摆放。库库房内应应单独划划分区域域作为临临时代管管物资存存放地点点，并挂挂牌管理理，使临临时代管管物资与与其他周周转物资资分开管管理，防防止错发发。（十一） 电缆回收必必须上盘盘，由回回收单位位负责盘盘好。回回收单位位提供电电缆完好好程度、规规格型号号，长度度、使用用地点及及回收原原因。保保管员负负责核实实数量，指指定盘放放地点，监监督回收收单位盘盘放整齐齐及回收收入库单单各项内内容的填填写工作作，建立立台帐，挂挂牌管理理。（十二） 升井设备、电电缆、胶胶管等各各区队应应把附件件如电缆缆接线盒盒、电缆缆连接器器、阀门门、管件件等全部部拆除后后单独交交到周转转库，不不允许设设备、电电缆、胶胶管上带带不属于于该设备备上的附附件。周周转库必必须监督督区队及及时拆除除。所有有设备拆拆件、换换件经机机电信息息中心批批准后执执行。（十三） 各单位不得得采取不不拆除设设备上电电缆线而而割断（锯锯断）或或用其他他方法强强行截断断电缆线线。保管管员接收收时应仔仔细检查查，发现现上述情情况及时时报告机机电信息息中心。（十四） 发料单上收收料主管管必须手手签并盖盖队长的的手章。对对于重要要物资，发发料单上上单位主主要负责责人（队队长）必必须手签签，并加加盖队长长的手章章。发料料单必须须内容填填写完整整，字迹迹清晰。数数量用大大写数字字，不得得使用小小写。不不得字迹迹潦草。涂涂改应采采取划两两道横杠杠后附本本人签字字的方法法。（十五） 每次的回收收入库票票由回收收人及时时（最迟迟不得超超一天，225日的的回收票票，不得得超266日111：300）送交交机电信信息中心心，否则则每迟一一次处罚50元元。（十六） 私人车辆不不允许进进入周转转库和驻驻矿供应应站院内内，只能能停在院院外，否否则按照照盗窃行行为处理理。（十七） 每月按时做做出消耗耗、收支支、库存存报表，领领料单分分类整理理，送交交统计员员。周转转库和各各单位库库房按时时呈报各各类纸质质版和电电子版报报表，认认真填写写各类牌牌板，收收支单据据要按月月分类，装装订成册册。帐册册、单据据、技术术资料要要妥善保保管。（十八） 周转库和各各单位库库房坚持持每月定定期盘存存，如果果不能做做到每月月盘完，应应每月按按照类别别部分盘盘点，但但应做到到每季度度全部盘盘点一遍遍。做到到盈亏有有原因，损损坏有报报告，调调整有依依据，收收登、记记帐无差差错，保保证帐、卡卡、物、资资金四对对口。（十九） 机电信息中中心对回回收机电电物资进进行不定定期抽查查核对，发发现实物物与回收收单数量量不符，管管理不善善造成二二次损坏坏严重等等问题，根根据实际际情况进进行通报报并追究究有关单单位责任任。（二十） 无修复利用用价值的的废旧物物料堆放放影响到到其它设设备存放放时，周周转库应应通知机机电信息息中心进进行废旧旧鉴定，提提出处理理意见，集集中处理理。报废废物资由由机电信信息中心心组织综综合办、经经营办、机机修车间间等单位位进行鉴鉴定，鉴鉴定结果果经分管管领导批批准后按按程序处处理。第八章 台帐管理第六十五条 各单位所使使用和保保管的机机电物资资应按类类别、分分新旧建建立台账账，有专专职或兼兼职人员员管理，并并及时更更新，做做到帐物物相符。台台账应注注明名称称、规格格型号、计计量单位位、数量量、回收收、发放放日期、经经办人、物物资状态态等详细细信息。第六十六条 设备、专用用工具等等应能做做到随时时跟踪管管理要求求。每月月25日日17：30点点前上报报机电信信息中心心管理员员进行核核对、汇汇总。第九章 物资自购第六十七条 物资自购应应严格遵遵守目录录管理原原则和年年度限额额原则。第六十八条 目录管理原原则：我我矿只能能在公司司下发的的目录内内进行采采购，物物资供应应中心已已列入寄寄售、长长约或超超市明细细范围（目目录详见见附件11）内的的物资严严禁自购购。 第六十九条 年度限额原原则：我我矿必须须在公司司下达年年度资金金限额（详详见附件件3）之之内进行行自购。第七十条 成立物资自自购修实实施领导导小组组 长：矿长副组长：机机电副矿矿长 组组员：机机电信息息中心主主任、周周转库主主任、经经营办主主任、党党政办主主任、生生产办主主任、安安管办主主任、生生产指挥挥中心主主任、驻驻矿财务务科科长长第七十一条 自购生产物物资是指指在附件件5范围围内单价价在50000元元以下的的低值低低耗或技技术参数数不易确确定且无无通用性性的物资资。采购购金额受受年度自购购资金额额度限制制。第七十二条 自购物资责责任划分分：标准准件、车车辆配件件类、电电气元件件、非标标件、工工器具、加加工件、水水暖配件件、小型型设备备备件材料料、仪器器仪表、工工器具由由机电信信息中心心负责。生生活设施施、办公公用品类类、日用用电器及及各种灯灯具、计计算机网网络维护护材料配配件类、其其他设备备等由党党政办负负责。地地产材料料、支护护材料及及工器具具、非金金属建材材由生产产办负责责。“一通三三防”类物资资由通风风队负责责。安全全设施由由安管办办负责。第七十三条 招投标会由由机电信信息中心心组织，招招标书由由各分管管科室负负责编写写，招标标邀请函函、中标标通知书书由机电电信息中中心负责责编写、投投标书及及资质审审查由经经营办组组织各分分管科室室进行，概概预算由由经营办办审核。第七十四条 所有自购物物资必须须按照实实际需求求量进行行购买，不不允许形形成库存存积压。第七十五条 物资自购过过程严格格按公司司邀请招招标和询询比价管管理办法法相关规规定执行行，全过过程记录录资料由由经营办办存档备备案。第十章 物资自购操操作程序序和要求求第七十六条 流程：每每月3日前各各使用单单位上报报物资自自购计划划5日相关关分管科科室及分分管领导导预审完完毕并报报机电信信息中心心6日前机电电信息中中心分类类汇总7日机电信信息中心心组织招招投标领领导小组组询比价价将询比比价结果果报物资资自购和和机电自自行外委委维修实实施领导导小组核核决评标结结果经营营办在22日内公公示，公公示时间间为3日公示结结束后11日内机电电信息中中心组织织签订技技术协议议到货2日内验验收资料完完备，经经营办、财财务科55日内审审批结算算。第七十七条 采购方式：由各分分管科室室组织33家以上上的供应应商进行行招标或或询比价价方式，确确实无法法满足时时可选择择2家进进行竞争争性谈判判，但必必须有充充足的理理由；不不允许单单一来源源和指定定厂家采采购。第七十八条 供应商确定定及管理理：招投投标结果果必须经经我矿物物资自购购实施领领导小组组集体研研究确认认，由机机电信息息中心形形成会议议纪要后后方可执执行。对对于新供供应商必必须进行行考察和和组织评评议，评评议结果果必须经经我矿物物资自购购实施领领导小组组研究确确认。第七十九条 每次招标及及评议结结果要在在矿内至至少公示示3天，并并设置举举报箱（设立投投诉电话话为04477-820078223和举举报箱）。第八十条 合同签定：供应商商确定以以后，由由各分管管科室负负责组织织，由矿矿里与供供应商签签定合同同。合同同文本按按法律事事务部范范本执行行。第八十一条 验收：自购购物资到到货后，机电信息中心组织各分管科室、使用单位对产品进行验收。验收人员要严格把关。产品的合格证、MA证、使用说明书、验收报告等资料必须妥善保存并归档。必要时要对实物进行抽样送检。留5%10%的质保金。第八十二条 索赔：如在在使用过过程中发发现产品品有质量量问题，各各使用单单位和分分管科室室及时提提出索赔赔并做好好处理工工作。第八十三条 结算：付款款和结算算严格按按照公司司财务和和有关条条款规定定办理；支款审审批单附附发票、验验收单、反反委托函函、各单单位评标标领导小小组集体体研究确确认中标标结果的的会议纪纪要、技技术协议议或合同同。第十一章 考核及奖罚罚第八十四条 物资无帐罚罚单位主主管2000元/次；帐帐物不符符罚责任任人200元/件件/次；不及时时上报台台账罚单单位正职职2000元/次次。台账账记录内内容不全全、不符符合要求求罚保管管员1000元/次，罚罚周转库库负责人人50元元/次。第八十五条 电缆未上盘盘乱放的的，罚相相关单位位责任人人2000元，队队长1000元，罚罚保管员员50元。第八十六条（一） 领用16 mm²²以上的的新电缆不履履行手续续的，对队长长和材料料员各处处罚2000元/次。第八十七条 区队每月225日前前必须提提报下一一月度的的周转材材料使用用计划，一一次不报报或所报报计划和和实际严严重不符符的，对对责任人人处罚2200元元/次。第八十八条 未按规定程程序领用用搬家倒倒面材料料的，所发发生的材材料费除除进入区区队当月月材料费费外还将将对区队队队长及及材料员员各罚款款5000元/次次。第八十九条 每发现一起起不按规规定填写写单据，