物料类管理制度(修订)20432.docx

天津市贝特瑞新能源科技有限公司 制度流程文件天津市贝特瑞新能源科技有限公司物料管理类类制度 编制制： 审核核：审批：物料管理类类制度第一部分：总章一、 目的 为为规范公公司物料料管理工工作，特特制定本本制度。二、 适用范围 本本制度适适用于天天津市贝贝特瑞公公司全体体员工三、 工作目标 规规范公司司物料管理理，包括括但不限限于来料料检验及及入库、成成品出货货、物料料收发装装卸、危危险化学学品管理理等相关关流程及规规定。四、 编制与修订订 物料管管理制度度由物料料部负责责编制与与修订。五、 其他 本本制度自自发布之之日起开开始实施施，前期期发布的的与此制制度有冲冲突的条条款及相相关工作作流程均均以此版版本为准准。第二部分：仓库管管理制度度第一章 总则 第第一条 为规范范管理仓仓储资源源，并依依据企业业的经营营特点建建立相适适应的仓仓储管理理模式，以以效率管管理为核核心，做做到快进进快出、多多储存、费费用省、安安全高效效，特制制定本制制度。 第第二条 本制度度是在符符合政府府法律、法法规的前前提下执执行。第二章 责责任和义义务第三条 公司通过外外购入库库的所有有物料及及物品均均纳入仓仓库管理理，仓管管员有责责任确保保所有物物料、物物品入仓仓监管，并并保证所所保管的的物料、物物品状态态良好。第四条 仓库人员有有责任要要求供应应商提交交正式的的送货凭凭证，有有责任要要求本公公司其他他相关部部门按公公司采购购流程作作业，如如有违反反，有权权按公司司管理制制度执行行作业。第五条 仓库人员有有安全管管理库房房的责任任和义务务，在出出现紧急急事件时时，按照照公司应应急响应应程序执执行，并并有权采采用使公公司经济济损失最最小的有有效行动动。第六条 仓库人员必必须保证证仓储设设施运转转良好，物物品标识识状态清清晰，数数据准确确。第二章 入库管理第七条 物资入库，仓管员必须遵循“凭据作业”原则，首先要确认是否有采购订单，送货单是否规范，再同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、规格、数量是否一致，并及时送检，在品质结果判定合格的前提下办理入库手续。第八条 来料时，遵遵循大数数验收法法则，仓仓管员有有权要求求卸货人人员按仓仓库规范范摆放物物料，做做到横平平竖直，点点数方便便。第九条 设备配件、五五金类物物料来料料验收时时，仓管管员无法法判定其其品质状状况，必必须通知知工程技技术部或或动力设设备部对对来料进进行检查查验收，判判定符合合要求后后再予以以接收。第十条 来料出现不不合格品品，严禁禁投产使使用。如如工作马马虎，混混入生产产，保管管员应负负失职的的责任。 第第三章 储存保保管 第第十一条条 物资资的储存存保管，原原则上应应以物资资的属性性、特点点和用途途规划设设置仓库库，并根根据仓库库的条件件考虑划划区分工工，凡吞吞吐量大大的卡板板堆放，周周转量小小的货架架存放，卡板堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的按区、架、层、位四级定位编号。第十二条 仓储保保管，仓仓管员要要随时监监控仓储储环境因因素的影影响，并并每日填填写温湿湿度记录录表，物物资堆放放的原则则是：在在堆垛合合理安全全可靠的的前提下下，推行行五五堆堆放，根根据货物物特点，必必须做到到过目见见数，检检点方便便，成行行成列，文文明整齐齐。第十三条 仓库保保管员对对库存、代代保管、待待验材料料以及设设备、容容器和工工具等负负有经济济责任和和法律责责任。因因此坚决决做到人人各有责责，物各各有主，事事事有人人管。仓仓库物资资如有损损失、贬贬值、报报废、盘盘盈、盘盘亏等，保保管员不不得采取取“发生生盈时多多送，亏亏时克扣扣”的违违纪做法法。第十四条 保管物物资要根根据其自自然属性性，考虑虑储存的的场所和和保管常常识处理理，加强强保管措措施，达达到“十十不”要要求，勿勿使国家家财产发发生保管管责任损损失。同同类物资资堆放，要要考虑先先进先出出，发货货方便，留留有回旋旋余地。第十五条 仓库要要严格保保卫制度度，禁止止非本库库工作人人员擅自自入库。仓仓库严禁禁烟火，明明火作业业需经保保卫科批批准。保保管员要要懂得使使用消防防器材和和必要的的防火知知识。 第第四章 物资发发放 第第十六条条 按按“推陈陈储新，先先进先出出，按规规定供应应，节约约用料”的的原则发发放材料料。发料料坚持一一盘底，二二核对，三三发料，四四减数的的原则。对对贪图方方便，违违反发料料原则造造成物资资失效、霉霉变、大大料小用用、优料料劣用以以及差错错等损失失，保管管员应负负经济责责任第十七条 领料料单应填填明领料料部门、材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称和材料用途，部门主管和领料人签字。同时，超费用领料未办手续，不得发料。第十八条 领料料单必须须确保书书写工整整、内容容清楚。 第十九条 发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。 单据所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。第五章 出库库管理制制度第二十条 认真清清点所要要入库物物品的数数量，并并检查好好物品的的规格、质质量，做做到数量量、规格格、品种种准确无无误，质质量完好好，配套套齐全，并并在接收收单上签签字。第二十一条条 物品品进库根根据入库库凭证，现现场交接接接收，必必须按所所购物品品条款内内容、物物品质量量标准，对对物品进进行检查查验收，并并做好入入库登记记。第二十二条条 物品品验收合合格后，应应及时入入库。第二十三条条 物品品入库，要要按照不不同的材材质、规规格、功功能和要要求，分分类、分分别储存存。第二十四条条 物品品数量准准确、价价格不串串。做到到帐、卡卡、物、金金相符合合。第二十五条条 易燃燃、易爆爆，易感感染、易易腐蚀的的物资要要隔离或或单独存存放，并并定期检检查。第二十六条条 精密密、易碎碎及贵重重物资要要轻拿轻轻放严严禁挤压压、碰撞撞，倒置置，要做做到妥善善保存。第二十七条条 做好好防火、防防盗、防防潮、防防冻、防防鼠工作作。第二十八条条 仓库库经常开开窗通风风，保持持库室内内整洁。第三部分：来料检检验、入入库管理理1 目的本文件用以以规范来来料检验验的运作作过程的的管理，保保证来料料品质的的可靠性性，提高高产品品品质。2 范围本规程仅适适用于天天津市贝贝特瑞新新能源科科技有限限公司对对来料检检验过程程控制。3 职责采购部：负负责物料料来料信信息的及及时传达达；来料料品质异异常时对对供应商商的对接接及对供供应商改改善进度度的跟催催；物料料品质要要求、标标准的传传达。物料部：负负责物料料进厂后后，来料料信息（包包括来料料品类、型型号、重重量）核核实，送送检。品质部：负负责对产产品检测测、评价价，决定定是否收收货。4 运作程序4.1 采购部要至至少提前前1天将将来料信信息（包包括来料料品类、型型号、重重量）通通知给物物料部、品品质部。 4.2 采购的原辅辅料、包包装材料料到达公公司后，由由采购部部通知物物料部，物物料部进进行物料料实物及及信息确确认（包包括来料料品类、型型号、重重量），确确认无误误后进行行料卡标标示、张张贴，同同时物料料部填写写送检检报告单单通知知品质技技术部取取样并进进行来料料品质检检验，时时间控制制：采购购部通知知给物料料部算起起，1hh内完成成送检。4.3 品质检验员员对来来料送检检单进进行确认认和签收收，根据据“先到到先检”的的原则安安排检验验：4.3.1 沥青检验具具体要求求：测试项目取样规则反馈时间软化点（1）每车车取样，前前后灌口口取样，取取样后将将每车的的样品混混合；（2）小于于等于3300tt测试一一个混合合样，大大于3000t每每3000t测试试一个混混合样；（3）每个个混合样样控制5500gg左右。自送检时间间算起22h内喹啉不容物物自送检时间间算起44h内灰分自送检时间间算起44h内微量元素自送检时间间算起55h内（220166.4起起执行）4.3.2 洗油检验具具体要求求：测试项目取样规则反馈时间馏程（1）每车车取样，前前后灌口口取样，取取样后将将每车的的样品混混合；（2）小于于等于3300tt测试一一个混合合样，大大于3000t每每3000t测试试一个混混合样；（3）每个个混合样样控制5500gg左右。自送检时间间算起22h内萘含量自送检时间间算起44h内微量元素自送检时间间算起55h内（220166.4起起执行） 4.33.3非非石墨化化类（FFC200/SGG17/S200系列）原原料检验验具体要要求：测试项目取样规则反馈时间常规项目（粒粒径、SSSA、TTap、CC量）（1）根据据供应商商出厂检检验报告告单，每每批次每每5吨取取一个样样品；（2）严格格遵照五五点式取取样方法法取样；（3）每批批次取样样量2000g左左右。自送检时间间算起44h内微量元素自送检时间间算起55h内容量、首效效自送检时间间算起77日内 4.3.44石墨化化回料检检验具体体要求：测试项目取样规则反馈时间常规项目（粒粒径、SSSA、TTap、CC量）（1）每炉炉取样：7吨以以下，取取2个样样品，77吨以上上，每77吨取22个样品品；（2）严格格遵照五五点式取取样方法法取样；（3）每批批次取样样量2000g左左右。自送检时间间算起44h内微量元素自送检时间间算起55h内容量、首效效自送检时间间算起77日内4.3.3 对于来料的的指标由由品质部部按内内控质量量标准要要求进行行检查。4.3.4 检验员依照照内控控质量标标准中中规定的的各项内内容对抽抽样样品品逐项进进行检验验测试，将将测试结结果如实实填入品品质测试试台账并并签字，并并依照标标准要求求对检验验结果做做出合格格/不合合格的判判定。4.4 合格品处理理4.4.1 检验员将品品质测试试台账存存入电子子版，QQA汇总总检验数数据，出出示来来料报告告单给给品质主主管、经经理进行行审批。4.4.2 判定合格后后，由品品质部QQA将来来料报告告单复复制页同同来料料送检单单装订订（来料料送检单单在上，并并有品质质经理签签有入库库字样）给给物料部部送检人人，方可可入库。4.5 不合格批处处理4.5.1 检验员将品品质测试试台账存存入电子子版，QQA汇总总检验数数据，出出示来来料报告告单给给品质主主管、经经理进行行审批。4.5.2 如果检验不不合格，由由品质部部QA将将来料料报告单单复制制页、来来料送检检单（来来料送检检单在上上，并有有品质经经理签有有不入库库字样）、退退/换货货处理单单复制制页给物物料部送送检人。4.5.3 退/换货货处理单单品质质部要明明确给出出处理意意见，审审批流程程依次为为品质部部-供应应链-分分管领导导-总经经理，执执行/接接收部门门物料部部与采购购部。4.5.4 让步接收根据内部物物料库存存状况及及物料不不合格程程度，由由品质部部判定是是否做让让步接收收处理；并由总总经理签签署让步步接收意意见；并并保留对对供应商商的追责责权利。物物料部对对让步接接收物料料进行单单独的标标示和隔隔离，品品质部对对上线使使用状况况进行全全程的跟跟踪，并并对质量量数据进进行汇总总分析，出出现异常常立即停停止生产产，并更更换正常常物料生生产。4.5.5 针对供应商商来料的的异常，品品质部将将开立供供应商纠纠正/预预防措施施报告SSCARR,采购购部根据据不合格格批的处处理意见见与供应应商联系系,并将将供应应商纠正正/预防防措施报报告SSCARR发送给给供应商商进行分分析、整整改，要要求供应应商在收收到后224小时时内提出出初步解解决方案案。对投投诉产生生的原因因、改善善过程、改善效效果作成成电子邮邮件直接接发给我我司采购购部，上上述过程程供应商商最迟须须在原因因确认及及纠正措措施制定定后的33个工作作日内完完成，由由采购部部和品质质部对供供应商的的改善结结果进行行追踪确确认。5 流程简图附件（一）：进料检检验工作作流程图图部门物料部品质技术部部分管领导采购部物料接受入库结束合格过磅；填写来料送检单；通知品质部取样确定处理方案，填写退/换货处理单&供应商纠正/预防措施报告SCAR审核出具来料报告单取样；执行检验；填写品质测试台账不合格结果判定取样执行检验；填写品质测试台账；反馈供应商进行品质问题整改，并进行换/退货处理进料通知第四部分：成品出出货管理理1 、目的本文件用于于规范接接到客户户订单到到成品出出货的全全过程。2 、范围本文件仅适适用于天天津贝特特瑞成品品出货流流程管理理。3 、定义无4 、参考文件件成品出货货控制程程序合同评审审控制程程序5 、职责5.1 营销部：负负责合同同的评审审、合合同评审审表的的建立，产产品的运运输、交交付工作作，运输输服务单单位的资资格确认认。5.2 品质技术部部：对合合同评审审表进进行评审审确认，确确定出货货批号信信息，当当成品不不满足客客户要求求时安排排配比生生产，对对产品进进行检验验。5.3 物料部：负负责库存存物料、成成品的日日常盘点点、标识识、发放放、搬运运，并进进行日常常的物料料信息公公布。5.4 生产部：负负责产品品的生产产、报捡捡、包装装、入库库工作。6 、运作程序序6.1 营销部接收收到客户户合同进进行分析析，并建建立合合同评审审表，营营销部首首先完成成对合合同评审审表的的信息填填写，并并传递到到品质技技术部，原原则上每每天上午午10:00-11:00时时间段评评审一次次，每天天下午114:000-115:000时间间段评审审一次，如如果遇特特殊情况况，可视视情况紧紧急程度度适当调调整评审审时间和和评审次次数。6.2 物料部需每每天100：000前向品品质技术术部发库库存日报报的更新新情况，品品质技术术部根据据库存物物料状况况及合合同评审审表的的信息进进行确认认，首先先确认待待出货物物料批次次库存量量是否满满足客户户需求数数量，满满足时，在在合同同评审表表中注注明，同同时品质质技术部部更新天天津BTTR发货货信息表表并发发送物料料部；如如果没有有合格的的批次或或者数量量不足时时，则由由品质技技术部根根据库存存原物料料状况安安排配比比及排产产，确定定预计出出货日期期，并在在合同同评审表表上注注明；6.3 品质技术部部签核完完成后由由营销部部将合合同评审审表传传递到物物料部，物物料部确确认品质质技术部部所指定定的货物物的数量量、包装装是否满满足要求求，如果果满足要要求，于于合同评评审表上上注明该该批次可可以满足足要求，如如果品质质技术部部所指定定的货物物数量不不足或缺缺少，根根据需要要生产或或者采购购的具体体情况通通知生产产部/采采购进行行生产/采购以以满足客客户需求求，进行行确认并并签核，将将此事件件在合同同评审表表上注明明；营销销部将合合同评审审表传传递生产产部确认认。6.4 生产部根据据以上各各单位的的签署意意见进行行确认，确确认无异异议进行行签核并并按照生生产排产产组织生生产，并并及时向向品质技技术部进进行产品品报检，检检验合格格后生产产部进行行包装、标标示、入入库，品品质技术术部编制制检验报报告。6.5 物料部包装装、标识识完成后后，负责责向品质质技术部部进行报报检，检检验人员员按照包包规要求求对包装装、标识识信息进进行确认认，检验验合格后后安排出出货；检检验不合合格通知知物料部部重新返返工，返返工后重重新报检检，复检检合格后后，安排排出货。6.6 营销部制作作提货货单安安排物流流到物料料部提货货；6.7 根据营销部部提供的的提货货单,严格按按名称、规规格、数数量、批批次要求求，装车车出货,并监督督和确认认装车数数量；6.8 物料部按照照实际出出货的物物料名称称、数量量、规格格、批次次等，开开出库库单，记记录台帐帐，并开开具放放行条；6.9 营销部制作作的产产品收货货确认书书一式式两份，由由物流公公司传递递到发货货客户处处，客户户签字确确认收货货后，转转回营销销部一份份存档。6.10 品质技术部部出具的的检验验报告单单由物物流公司司带给客客户一份份，品质质技术部部留存一一份；6.11 提货人要在在出库库单上上签名，确确认装车车物料的的数量，要要负责并并保证物物料在运运输途中中的完整整和安全全；7 、流程成品出货流流程图客户要求发货 营销制作合同评审表品质技术部确定批号，协调确定配比、排产、出货日期库存不足 营销部 物料部备货、包装、标识 营销部制作提货单物料监督装车出库单签字放行条出货（附带产品收货确认书、检验报告单）第五部分：物料收收发、装装卸管理理制度一 、收发发装卸内内容1、所有半半成品的的叉车装装卸2、所有成成品发货货的备货货（标签签打印除除外）二 、作业业流程1、 半成品的叉叉车装卸卸：1.1物料料部接收收采购部部的物流流信息，提提前通知知外包叉叉车工12半成成品库根根据发货货指令确确认物料料种类批批次数量量等信息息，按要要求进行行外发（装装）/根根据来料料明细确确认来料料状况（卸卸）13装卸卸组叉车车工根据据半成品品库管要要求将指指定产品品装车/卸车到到指定的的库房和和货位2、成品发发货的备备货：21物料料部接收收品质部部和销售售部的评评货信息息，提前前打好标标签和相相关唛头头等信息息22成品品库管根根据当日日发货信信息，确确定具体体的发货货产品、批批次、重重量2.3成品品库管确确认所发发货产品品的包装装方式，提提出并按按照包装装要求做做出指导导2.4装卸卸人员按按照成品品库管指指定的具具体产品品的备货货要求进进行备货货2.5装卸卸人员在在备货中中须认真真确认所所包装产产品有无无破损、脏脏污，数数量、批批次是否否正确2.6确认认无误后后库管人人员确认认物流车车辆和提提货信息息，安排排发货，并并确保装装车质量量三、装卸人人员职责责1、半成品品的叉车车装卸：1.1必须须按照库库管要求求和指定定的产品品批次、数数量、货货位要求求进行叉叉车作业业1.2叉车车作业前前必须确确认并清清楚了解解产品包包装信息息和包装装要求1.3叉车车作业中中如有发发现异常常必须及及时反馈馈至库管管以便确确认调整整，随时时检查包包装质量量（批次次、数量量、标签签、包装装方式、脏脏污、破破损等）1.4作业业完成后后保持现现场的清清洁卫生生1.5正确确使用包包装用品品和包装装工具（卡卡板、纸纸箱、护护角、缠缠绕膜、标标签、裁裁纸刀、地牛、叉车、升降机等）1.6其他他作业规规定，按按照搬搬运作业业指导书书执行行。2、成品发发货的备备货：2.1必须须按照库库管要求求和指定定的产品品批次、数数量、包包装方式式、包装装要求进进行备货货2.2备货货前必须须确认并并清楚了了解产品品包装信信息和包包装要求求2.3备货货过程需需在物料料部员工工监督下下进行，如如有异常常必须及及时反馈馈以便确确认调整整，并随随时检查查包装质质量（批批次、数数量、标标签、包包装方式式、脏污污、破损损等）2.4备货货后由物物料部员员工确认认产品包包装质量量是否合合格，及及时打扫扫成品库库卫生并并由库管管人员确确认剩余余批次数数量、破破损、脏脏污数量量2.5如有有紧急发发货产品品，在提提前得到到销售通通知的情情况下，物物料部负负责人安安排本部部门人协协助装卸卸组进行行备货确确保产品品及时发发货。2.6具体体操作要要求如下下：标签粘贴：平整、端端正，无无错贴、漏漏贴成品码放：干净、整整齐，包包装无破破损立柱支撑：稳固，无无倾斜、塌塌陷纸箱盖：压压实无凸凸起缠膜：1558-CC:6层层，压紧紧无脱落落，具体体层数可可能会因因客户需需求而变变动；软软碳：缠缠绕56层，拉拉紧张力力为200%440%桶装料：根根据实际际客户要要求确定定是否打打托盘（打打托盘客客户代码码见明细细）（无无特殊要要求情况况下缠绕绕膜缠绕绕466层）索尼打包：按照索索尼产品品打包作作业指导导书执执行其他作业规规定，按按照成成品出货货作业流流程执执行。四、装卸奖奖惩规定定1、奖励：当月无任何何违规操操作、品品质问题题或客诉诉的，由由部门提提出奖励励申请。2、惩罚：2.1违反反装卸卸人员职职责或或装卸卸人员要要求，被被物料部部员工发发现的，罚罚款二百百元。2.2违反反装卸卸人员职职责或或装卸卸人员要要求，成成品发出出后被客客户发现现，未造造成投诉诉的，罚罚款五百百元。2.3违反反装卸卸人员职职责或或装卸卸人员要要求，成成品发出出后造成成客户投投诉的，视视严重程程度罚款款一千至至二千元元并开除除违规操操作者。2.4违反反装卸卸人员职职责或或装卸卸人员要要求，成成品发出出后造成成客户重重大投诉诉的，扣扣除当月月所有装装卸费用用并开除除违规操操作者。2.5违反反装卸卸人员职职责或或装卸卸人员要要求，成成品发出出后造成成客户重重大投诉诉并丢失失客户的的，扣除除所有装装卸费用用并辞退退。第六部分：库房出出入库流流程一、成品入入库（桶桶+纸袋袋）1、生产部部每天88:000开始将将带板成成品拖至至成品车车间门口口路边，优优先拖运运D区车车间的成成品。如如当班检检测出不不合格成成品，生生产部在在9:000之前前将所有有不合格格品挑出出，避免免混料。2、D区成成品拖运运完后，物物料部携携台秤至至成品车车间门口口抽重（每每十抽一一），并并检查有有无包装装污损、数数量不符符、检验验卡缺失失等异常常。2.1 包装污污损按完完好包装装数入库库，数量量不符按按实际数数量入库库，检验验卡缺失失批次物物料不得得入库。2.2 称重时时生产部部负责搬搬运，物物料部需需如实记记录称重重结果。2.3 同类成成品在每每卡板上上的数量量应相等等以便清清点（每每批最后后一板除除外）。桶桶装料227桶/板，袋袋装料330袋/板（新新1588-C 20袋袋/板）。2.4 除非天天气不佳佳或有外外来活动动，原则则上先抽抽重后转转运。2.5 如抽重重不合格格，物料料部应及及时上报报品质部部，由品品质部调调查是否否允许入入库。3、抽重与与检查合合格物料料由生产产部在成成品四周周缠膜（后后期可能能改为防防尘罩），物物料部装装车、驾驾驶和卸卸车。4、生产部部填写入入库单，双双方确认认签字，各各取一联联留底。二、成品入入库（索索尼）1、索尼成成品先转转运后称称重。转转运前物物料部、生生产部共共同确认认薄膜袋袋口是否否扎好，BBS111是否两两袋压包包，实物物与检验验卡是否否一致，否否则不得得转运。2、转运至至成品库库后生产产部、物物料部共共同在成成品库称称重。3、如抽重重不合格格，物料料部应及及时上报报品质部部。物料料增减时时必须生生产、物物料、品品质三方方在场。4、抽重合合格后，物物料部需需第一时时间将防防护袋完完全覆盖盖物料。生生产部填填写入库库单，双双方确认认签字，各各取一联联留底。三、成品发发货（内内销）1、物料部部每天99:300前发出出成品库库存报表表。2、品质部部每天110:330发出出可发成成品评货货信息，原原则上后后续评货货信息发发出时间间不晚于于每天115:000（营营销部向向品质部部提交发发货信息息不晚于于14:45），否否则延至至第二天天发货。如如有紧急急发货，营营销部应应提前通通知物料料部、品品质部。2.1 大大于等于于20吨吨的订单单，原则则上在具具备完整整评货信信息和完完整库存存的第二二天发货货，以便便保证打打包质量量。如有有紧急发发货，营营销部应应提前通通知物料料部、品品质部。2.2 如如评货信信息包含含在生产产的批次次，且截截止当天天15:00仍仍未出具具检验卡卡，延至至第二天天发货。如如有紧急急发货，营营销部应应提前通通知物料料部、品品质部。3、 营销销部根据据评货信信息，通通知物料料部对应应批次的的提货物物流公司司车牌号号与司机机姓名，物物料部标标签打印印人员记记录相应应信息并并通知成成品库管管。4、物料部部根据评评货信息息，由外外包工在在物料部部监管下下完成备备货。5、物流供供应商车车辆到达达后，物物料部首首先核实实车牌号号、司机机证件姓姓名与提提货联，无无误后在在提货联联签字并并保存。6、物料部部准备三三角木两两块，物物流供应应商停车车后分别别置于前前后轮不不同侧防防着滑车车方可进进行装车车作业。司司机不得得在仓库库内停留留（如恶恶劣天气气在库内内装车可可进入休休息室），叉叉车作业业区域和和仓库内内严禁吸吸烟。7、物料部部与物流流供应商商共同确确认装车车成品无无包装污污损、数数量短少少等异常常（重点点客户需需拍照）。如如有异常常，物流流供应商商应当场场提出，双双方确认认后，物物料部对对异常成成品重新新包装，保保证出厂厂时包装装的完好好。8、物料部部填写营营销部领领料单，与与提货联联一起装装订；在在放行单单签名并并注明装装车成品品名称、数数量，物物流供应应商车辆辆驶离。四、成品发发货（索索尼）1、成品入入库且销销售订单单下达后后，品质质部根据据客户订订单评出出可发批批次。2、物料部部根据评评货信息息，由外外包工在在物料部部监管下下完成备备货，品品质部、营营销部对对备货过过程轮流流监督并并签字。3、装车完完成后由由物料部部拍照留留底。4、其他要要求与成成品发货货(内销销)相同同。 五五、成品品退换货货1、营销部部提前以以书面文文件通知知物料部部退货信信息，物物料部为为退货成成品指定定货位。紧紧急退货货需有经经营层领领导信息息确认。如如无任何何通知物物料部不不接收退退换货。2、物流供供应商将将退换货货成品拉拉回，物物料部拍拍照后卸卸车，并并清点污污损、开开桶数量量，填写写入库单单。3、物料部部在出厂厂单签名名并注明明空车，物物流供应应商车辆辆驶离。六、成品/半成品品领料1、各部门门、班次次领料人人名单应应固定并并提交物物料部2、领料人人提前半半小时电电话通知知物料部部领料名名称、数数量、批批次，物物料部确确认物料料所在货货位。3、生产部部凭配比比单、品品质部研研发部凭凭领用计计划或内内联单领领料。4、物料部部见配比比单/领领用计划划/内联联单后，当当场点料料当场领领料当场场开单当当场签字字（在新新仓设办办公室后后），生生产部领领料时PPMC或或车间主主任应在在现场。并并在领用用计划上上注明领领用物料料名称、批批次、数数量（当当月每次次领料均均凭此单单，以便便核对是是否超出出领用计计划）。领领料单需需有双方方部门主主管（生生产部为为PMCC或不在在时车间间主任代代签）以以上级别别人员签签字，配配比单需需有品质质部下单单人员签签字，生生产部领领成品须须有生产产、物料料、品质质三方签签字。5、领料中中如因包包装破损损导致物物料抛洒洒，领料料部门应应及时清清扫。6、物料部部在领料料单签字字，如生生产部领领成品还还需注明明重混或或换包装装，物料料部与领领料部门门各取一一联留底底7、原则上上每天99:000-177:000为成品品/半成成品领料料时间，其其余时间间不安排排领料，如如有紧急急需求相相关部门门应提前前通知。七、委外加加工发货货1、供应链链安排委委外加工工计划、采采购部安安排物流流供应商商并提前前通知物物料部、生生产部。2、待发外外加工物物料需包包装完好好、排放放整齐，挂挂卡标识识清晰，每每个独立立批次只只允许一一个尾数数袋，放放置在生生产部物物料中转转区。3、物料部部确认供供应链指指定的外外发物料料并按220%比比例抽重重，并做做称重记记录，每每袋实际际重量与与标示重重量的差差异可接接受范围围为±55kg。如如超出重重量范围围的，由由生产部部全部重重新称重重后再次次抽重（称称重时，去去除相应应袋子的的标准皮皮重）。4、生产部部开具入入库单，物物料部确确认包装装完好、品品名批次次数量与与实物一一致后签签字，双双方各取取一联5、物料部部取下公公司内部部的标示示卡，按按委外加加工料的的编号要要求重新新标识，并并制作发发货明细细。6、装车前前，物料料部与司司机一同同过磅称称确认皮皮重。7、物料部部准备三三角木两两块，物物流供应应商停车车后分别别置于前前后轮不不同侧防防着滑车车方可进进行装车车作业。8、装车后后，物料料部与司司机一同同过磅称称毛重、打打印过磅磅单，并并在发货货明细注注明司机机姓名、电电话、车车牌号，双双方签字字，与放放行单一一起交给给司机。9、过磅时时，地磅磅显示的的净重与与物料净净重+袋袋子皮重重之和应应一致。如如在非误误操作情情况下需需修改单单据数量量，必须须有物料料部、生生产部、采采购部、司司机四方方签字确确认。10、物料料部填写写出库单单并记录录台账。八、石墨化化/外购购料回料料1、供应链链安排回回料计划划，采购购部安排排物流供供应商并并将回料料明细与与预计到到达时间间工作日日提前一一天通知知物料部部、品质质部、生生产部。2、物料部部根据回回料明细细，按品品质部批批号书写写规则制制作标识识卡，并并为卸车车物料指指定货位位。3、车辆到到达后，物物料部与与司机一一同确认认过磅毛毛重。4、物料部部安排外外包工卸卸车。物物料部准准备三角角木两块块，物流流供应商商停车后后分别置置于前后后轮不同同侧防着着滑车方方可进行行卸车作作业。卸卸车前应应检查包包装是否否完好，如如有异常常应及时时通知采采购部、品品质部。5、卸车后后，物料料部与司司机一同同确认过过磅皮重重，并根根据送货货单与回回料明细细确认物物料的名名称、批批次、数数量是否否一致，如如有异常常应及时时通知采采购部、品品质部。如如明细与与实物不不符，整整车物料料全部隔隔离，待待品质部部确认后后使用。6、物料部部按品质质部要求求悬挂标标识卡，填填写送检检报告并并提交品品质部，品品质部对对检测中中的异常常情况应应及时通通报。7、物料部部填写入入库单并并记录台台账。8、如回料料为生产产部急用用料，卸卸车后生生产部需需直接拉拉走的，应应与物料料部提前前沟通，并并在物料料部办理理入库手手续后办办理领用用手续再再拉料。九、石墨化化/外购购料退货货1、品质部部SCAAR报告告判定退退货发出出24小小时内，物物料部将将不合格格物料标标识和隔隔离，采采购部与与供应商商联系退退货。2、原则上上品质部部SCAAR报告告判定退退货455天内，供供应商应应来车将将不合格格料拉走走。如超超过455天且无无内联单单说明，由由采购部部内联单单手申请请自行派派车将不不合格料料退回，相相关费用用从供应应商付款款中扣除除。十、五金入入库1、采购部部提前通通知物料料部供应应商送货货时间和和明细。 22、物料料部通知知领用部部门送货货明细，确确认是否否当场领领用。3、送达后后，物料料部、采采购部、领领用部门门三方确确认送货货单与实实物的名名称、规规格、数数量是否否相符。3.1单物物不符或或无送货货单则物物料部拒拒收，采采购部确确认下次次送货时时间；单单物相符符，如当当场领用用，则当当场办理理送货单单签单、入入库、领领用；单单物相符符，不需需当场领领用则供供应商将将货物送送至五金金库指定定货位。4、物料部部给供应应商签字字并记录录货位,双方各各取一联联留底。5、物料部部根据留留底签单单做入库库单并记记录手工工台账。十一、包材材入库1、采购部部提前通通知物料料部供应应商送货货时间和和明细。2、如有包包装桶或或内膜袋袋到货，物物料部通通知品质质部做检检验准备备。3、送达后后，物料料部、采采购部双双方确认认送货单单与实物物的名称称、规格格、数量量是否相相符。3.1 单单物不符符、无送送货单则则物料部部拒收，采采购部确确认下次次送货时时间；单单物相符符，品质质部对包包装桶、内内膜袋进进行检验验，物料料部对索索尼卡板板进行抽抽重；检检测不合合格，物物料部拒拒收，采采购部确确认下次次送货时时间；检检测合格格，供应应商将包包材送至至五金库库指定货货位（塑塑料卡板板除外）。4、物料部部给供应应商签字字并记录录货位、留留底。5、物料部部根据留留底签单单做入库库单并记记录手工工台账。十二、五金金包材出出库1、每天五五金包材材领料时时间为上上午9:00-9:330，下下午4:00-4:330（以以领料人人到达物物料部办办公室时时间为准准，前后后差异不不超过115分钟钟），如如有紧急急需求需需提前沟沟通。机机修组领领料不受受此时间间限制。2、领料单单需事先先填好（规规格需当当场确定定的可只只写名称称数量，规规格后补补）且由由领料部部门主管管以上级级别签字字（机修修组由组组长签字字）。3、物料部部查找手手工台账账确定货货位，现现场点料料。4、领料单单未填规规格的由由领用部部门补填填规格，物物料部签签字并记记录货位位。5、领料部部门、物物料部各各取一联联留底，物物料部根根据留底底领料单单记录手手工台账账。备注：物料料部每月月月末对对当月流流程执行行情况进进行总结结，对可可优化部部分进行行修正，并并与相关关部门确确认后发发布。第七部分：库房温温湿度控控制流程程一、目的：控制仓库温温湿度，产产品存放放在适度度的环境境中，确确保物料料品质合合格。二、范围：适用于仓库库环境控控制。三、职责：1、 物料部仓库库员负责责每天对对所管理理的库