质量手册--整改后54146.docx

信阳市宏大电梯工程有限公司质量手册章节号4质量管理体系版 本A页 码1/2 信阳市宏大电梯工程有限公司质 量 管管 理 体 系 文 件件编号：XHHDD/SC- 2014 版 本：A质 量 手手 册Qualityy Manuual（依据TSG Z00044-20077编制）受控状态： 分 发 号： 编 制： 审 核： 批 准： 2014年011月31日发布 20014年02月10日实施修改审批表序号号修改章节号修改方式批准人日期修改人质量手册目录章节号标题相关标准条款对对照GB/T190001-2000TSGZ00004-2007GB/T240001-1996GB/T280001-20010.0质量手册颁布令令0.1前言0.2质量手册的说明明0.3引用标准2220.4术语和定义3330.5质量方针发布令令5.1 5.31.14.24.20.6任命管理者代表表的通知1.31适用范围1112组织结构图和安安全管理结构构图1.23管理职能分配表表4质量管理体系4444.1总要求4.14.14.14.2.2质量手册4.2.22.14.4.44.4.44.2.3文件控制4.2.33.14.4.54.4.54.2.4记录控制4.2.43.24.5.34.5.35管理职责514.4.14.4.15.1管理承诺5.14.24.25.2以顾客和相关方方为关注焦点5.244.3.1 4.3.224.3.1 4.3.225.2.1以顾客为关注焦焦点5.245.2.2环境因素5.24.3.15.2.3危险源辨识、风风险评价和风险控制的的策划5.24.3.15.2.4法律法规及其他他要求5.2184.3.24.3.25.3质量方针5.31.14.24.25.4策划5.44.34.35.4.1质量目标和指标标5.4.11.14.3.34.3.35.4.2质量管理体系策策划5.4.24.3.44.3.45.4.3环境职业健康安全管理方案5.4.24.3.44.3.45.5职责权限与沟通通5.51.34.14.15.5.1职责和权限5.5.11.34.4.14.4.15.5.2管理者代表5.5.21.34.4.14.4.15.5.3信息沟通5.5.34.4.34.4.3章节号标题相关标准条款对对照GB/T190001-2000TSGZ00004-2007GB/T240001-1996GB/T280001-200015.6管理评审5.61.44.64.66资源管理64.4.14.4.16.1资源提供6.14.4.14.4.16.2人力资源6.2164.4.14.4.16.2.1总 则6.2.14.4.14.4.16.2.2能力、意识和培培训6.2.24.4.24.4.26.3基础设施6.34.4.14.4.16.4工作环境6.44.4.14.4.17产品实现与运行行控制72.2, 22.3, 2.44.4 4.4.64.4 4.4.67.1产品实现的策划划7.12.2, 22.3, 2.44.4.64.4.67.2与顾客有关的过过程7.244.4.64.4.67.2.1与产品有关的要求的确定7.2.144.3.1 4.3.224.4.64.3.1 4.3.224.4.67.2.2与产品有关的要要求的评审7.2.244.3.1 4.4.664.3.1 4.4.667.2.3顾客沟通7.2.34.4.34.4.37.3设计和开发7.354.4.64.4.67.4采购7.464.4.64.4.67.5维修和服务运作作7.57,84.4.64.4.67.6监视与测量装置置的控制7.6134.5.14.5.18测量、分析和改改进8124.54.58.1总 则8.14.5.14.5.18.2.1顾客满意8.2.14.5.14.5.18.2.2内部审核8.2.2154.5.44.5.48.2.3过程的监视和测测量8.2.3124.5.14.5.18.2.4产品的监视和测测量8.2.4124.5.14.5.18.3不合格品控制8.3144.5.2 4.4.774.5.2 4.4.78.3.1不合格品的控制制8.3144.5.24.5.28.3.2事故报告与处理理8.34.5.24.5.28.4数据分析8.4154.5.14.5.18.5改 进8.5154.24.28.5.1持续改进8.5.1154.3.44.3.48.5.2纠正措施8.5.2154.5.24.5.28.5.3预防措施8.5.3154.5.24.5.2质量手册颁布令令公司各部门： 为适应应市场经济发发展的需要，更更好地服务于于信阳市人民，建建立和健全信信阳市宏大电电梯工程有限限公司质量环环境职业健康康安全管理体体系，强化企企业质量管理理、安全管理理，提高全体体员工的工作作质量，确保保电梯施工质质量和服务质质量，确保电电梯的安全和和设备的安全全运行，增强强本公司的市市场竞争能力力，依据GBB/T190001-20000 质质量管理体系系 要求、TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、GB/T24001-1996 环境管理体系 规范及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范四个标准编制了信阳市宏大电梯工程有限公司质量手册。质量手册是是规定本公司司质量环境职职业健康安全全管理体系的的纲领性文件件和活动准则则，适用于本本公司各部门门。A版质量手册册自20114年2月10日起实施。公司全体员工要要认真学习本本手册，坚决决贯彻落实各各项规定的要要求。努力提提高服务意识识和质量、环环境及职业健健康安全意识识，严格履行行职责，确保保公司的质量量、环境、职职业健康安全全管理体系持持续有效运行行，以实现公公司的质量、环环境和职业健健康安全方针针和目标。 公司经理（签名名）： 2014年1月月31日0.1 前言言 信阳市市宏大电梯工工程有限公司司质量手册公公司成立于22011年6月，是独立立经营，自负负盈亏的经济济实体。主要要从事乘客电电梯、载货电电梯的维修保保养服务工程程。本公司现有员工工27人，其中中工程技术人人员3名，电电梯维修和焊焊工、电工等等特种作业人人员15人，电梯梯检验人员22人； 技术术人员、检验验员和各工种种人员搭配合合理，能满足足公司近期内内规模的乘客客电梯、载货货电梯、杂物物电梯的维修修、保养工程程服务的需要要。为增强企业的竞竞争能力，不不断增强顾客客满意程度，公公司建立了质质量、环境和和职业健康安安全整合型管管理体系，确确保维修保养养的工程符合合绿色产品的的要求。公司将坚持 “以顾客为中中心、让顾客客满意”的经营宗旨旨：全面确立立以质量取胜胜、为顾客服服务的思想，不不断开拓创新新，提高自身身的管理水平平、工艺技术术水平及维修修保养质量水水平和服务水水平。以品质质赢得客户的的信赖，以服服务追求客户户的满意。竭竭诚为顾客提提供满意的产产品和满意的的服务。公 司 地 址址：信阳市四四一路与礼节节路交叉口大大信二期工程程商住楼1单单元301号号联 系 电 话话：03766-67888228传 真：邮 政 编 码码：46400000.2质量手册册的说明0.2.1 本本手册依据GGB/T199001-22000、TTSG Z00004-22007、GGB/T244001-11996和GGB/T288001-22001四个个标准的要求求并结合本公公司的实际情情况编写而成成。手册阐述述了本公司的的质量、环境境及职业健康康安全方针和和质量、环境境及职业健康康安全目标，覆覆盖了本公司司现有产品（乘乘客电梯、载载货电梯、杂杂物电梯的维维修、保养）及及所控制的质质量环境职业业健康安全管管理体系要求求，并就与质质量、环境和和职业健康安安全有关的职职责、权限及及其相互关系系和需要开展展的质量、环环境和职业健健康安全活动动做出了明确确规定。0.2.2 手手册的编写和和批准（1） 手册的编写由公公司管理者代代表（公司质质量保证工程程师）主持，报报公司经理批批准后发布实实施。（2） 本手册编写的目目的是，对外外介绍本公司司质量环境职职业健康安全全管理体系，证证明其符合GGB/T199001-22000、TTSG Z00004-22007、GGB/T244001-11996和GGB/280001-20001四个标标准的要求；对内作为控控制各项应该该控制的质量量、环境和职职业健康安全全活动的依据据，以向各类类型、各层次次顾客提供达达到预期的服服务水平的乘乘客电梯、载载货电梯的维维修保养服务务。0.2.3 手手册管理（1） 质量手册的解释释权归管理者者代表（质量量保证工程师师）或其委托托的公司质管管部。（2） 公司质管部负责责本质量手册册的编写、更更改；手册的的标识、发放放和处置按文文件控制程序序中的有关关规定执行。（3） 质量手册的发放放范围由质管管部提出，经经管理者代表表批准后实施施。（4） 手册封面必须带带有“受控”或“非受控”标识。“受控”版本的手册册为本公司内内部使用的有有效版本；“非受控”版本的手册册经管理者代代表批准，可可用于投标和和报送认证咨咨询机构。“受控”版本的手册册更改时，由由公司质管部部组织统一更更改（划改、换换页或换版）；“非受控”版本的手册册不再跟踪修修改。（5） 质量手册至少每每年评审一次次，在公司管管理评审时进进行。（6） 任何员工调离本本公司（或内内部调岗）时时，应将持有有的质量手册册交回本部门门的文员，按按文件控制制程序中有有关规定执行行。0.3 引用用标准0.3.1 GB/T119001-2000 质量管理理体系 要要求0.3.2 TSG ZZ0004-2007特特种设备制造造、安装、改改造、维修质质量保证体系系基本要求0.3.3 GB/T224001-1996 环境管理理体系 规规范及使用指指南0.3.4 GB/T228001-2001 职业健康康安全管理体体系 规范范0.3.5 本本公司所采用用的主要技术术标准和规程程：0.3.5.11电梯制造造与安装安全全规范（GGB7588820033）0.3.5.22电梯、自自动扶梯、自自动人行道术术语（GBB/T7022420008）0.3.5.33电梯主要要参数及轿厢厢、井道、机机房的型式与与尺寸（GGB/T 77025.11-20088）0.3.5.44电梯主要要参数及轿厢厢、井道、机机房的型式与与尺寸（GGB/T 77025.22-20088）0.3.5.55电梯技术术条件（GGB/T10005822009）0.3.5.66电梯试验验方法（GGB/T10005922009）0.3.5.77电梯安装装验收规范（GGB10066020111）0.3.5.88自动扶梯梯和自动人行行道的制造与与安装安全规规范（GBB16899920111）0.3.5.99电梯监督督检验和定期期检验规则-曳引与强制制驱动电梯（TTSG T77001-22009）0.3.5.110自动扶梯梯和自动人行行道监督检验验规程0.3.5.111监督检验验规程0.3.5.112电梯使用用管理与维护护保养规则（TTSG T55001-22009）0.3.6 本本公司产品应应遵循的法规规、条例和制制度：0.3.6.11特种设备备安全监察条条例（国务务院 第5449号）（国国务院 第3373号）0.3.6.22特种设备备质量监督与与安全监察规规定（国家家质量技术监监督局令 第第13号）0.3.6.33机电类特特种设备安装装改造维修许许可规则（国质检锅2003251号）0.3.6.44特种设备备制造、安装装、改造、维维修许可鉴定定评审细则（TTSG Z00005-22007）0.3.6.55中华人民共共和国劳动合合同法（国国家主席令 65号）0.4 术语和和定义0.4.1 本本手册采用GGB/T199001-22000 质质量管理体系系 基础和和术语、TTSG Z00004-22007特特种设备制造造、安装、改改造、维修质质量保证体系系基本要求、GB/T24001-1996 环境管理体系 规范及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范中的术语和定义。0.4.2 质量手册质量环境境职业健康安安全管理手册册0.4.3 质量管理体体系质量环境境职业健康安安全整合型管管理体系0.4.4 质量方针质量方针针、环境方针针、职业健康康安全方针0.4.5 产品乘客电梯梯、载货电梯梯、杂物电梯梯的维修、保保养与服务）0.4.6 施工相当于标标准术语：生生产0.4.7 物资采购相当于标标准术语：采采购工程0.4.8 公司相当于标标准术语：组组织0.4.9 管理者代表表相当于TSGG Z00004-20007标准的术术语质量保证证工程师0.4.10 QMS质量管理体体系0.4.11 TSG特种设备备制造、安装装、改造、维维修质量管理理体系0.4.12 EMS环境管理体体系0.4.13 OHSMSS职业健康康安全管理体体系0.4.14 LSAS罗山安夏物物业管理有限限公司 0.4.15 SC手册0.4.16 CX程序文件件0.4.17 QT管理制度度0.4.18 JL记录表格格0.5 质量方方针和质量目目标发布令公司各部门：为建立、实施、保保持和改进公公司的质量环环境职业健康康安全管理体体系，制定了了罗山县安厦厦商贸有限公公司公司的质质量、环境、职职业健康安全全方针（质量量方针）和目目标，现发布布如下：一、 质量方针遵章守纪，质量量第一；信守合同，用户户至上；持续改进，行业业领先。二、 环境方针环境保护，人人人有责；环境保护，常抓抓不懈。三、 职业健康安全方方针经常教育、提高高安全意识；执行制度、促进进安全管理；遵守规程、确保保安全生产。四、质量、职业业安全、环境境目标（1）重大维修修质量一次检检验合格率达达到95%以以上；（2）顾客满意意度测量平均均达到90%以上；（3）上述指标标在今后三年年内每年递增增 0.5% 。（4）用户意见见处理率1000%。（5）特种设备备作业人员持持证率1000%。（6）全年无重重大安全事故故。（7）按规定需需要检定或计计量的检测仪仪器的检定或或计量率1000%。（8）全年无火火灾事故。各部门要认真组组织员工学习习、宣传质量量方针和目标标，并结合工工作实际，贯贯彻落实。 公司经理（签名名）： 2013年122月1日 0.6 任命管管理者代表的的通知为了严格执行GGB/T199001-22000 、TSG Z0004-2007、GB/T24001-1996 、GB/T28001-2001四个标准，建立、实施、保持和持续改进本公司的质量环境职业健康安全管理体系（质量管理体系），任命 张青 为质量、环境和职业健康安全管理者代表（质量保证工程师），其职责和权限规定如下：一、确保按照上上述四个标准准的要求并结结合本公司的的具体情况建建立、实施和和保持质量、环环境和职业健健康安全整合合型的管理体体系。二、向最高管理理者报告公司司质量环境职职业健康安全全管理体系的的运行情况，并并为质量环境境职业健康安安全管理体系系的改进提供供依据。三、确保在整个个公司内提高高满足顾客要要求的意识、环环境意识和职职业健康安全全意识。四、负责就质量量环境职业健健康安全管理理体系有关事事宜对外联络络。五、及时处理质质量管理体系系运行中出现现的问题。 公司经理（签名名）： 2013年122月1日1、适用范围1.1 总则依据GB/T119001-2000、TSG Z0004-2007、GB/T24001-1996和GB/28001-2001四个标准编制的质量手册，用以证实本公司有能力稳定地提供满足顾客及相关法律法规要求的产品，并通过质量环境职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进，满足所有顾客和相关方的要求，增强顾客满意程度。1.2 应用本手册适用于本本公司现有产产品（乘客电电梯、载货电电梯、杂物电电梯的维修保保养 下同同）全过程和和质量、环境境、职业健康康安全管理。适适用于在合同同条件下向顾顾客及第三方方认证机构提提供本公司质质量保证能力力和环境、职职业健康安全全管理能力以以及达到顾客客满意能力的的证实，是向向第三方提供供认证审核的的准则之一。本手册覆盖了GGB/T199001-22000 、TSG Z0004-2007、GB/T24001-1996 和GB/T28001-2001四个标准所规定的要求。本手册所覆盖的的产品是：乘乘客电梯、载载货电梯、杂杂物电梯的维维修保养 CC级。信阳市宏大电梯工程有限公司质量手册章节号2组织结构图和安全管理结构图、质量保证体系架构图版 本A页 码2/32 组织结构图图和安全管理理结构图 A本公司的的组织结构图图如下： B本公司的的安全管理结结构图如下： C本公司的的质量保证体体系结构图如如下：法定代表人（总经理）质量保证工程师工艺责任人材料、零部件责任人检验责任人安装责任人修理责任人 信阳市宏大电梯工程有限公司质量手册章节号3管理职能分配表版 本A页 码5/23、管理职能分分配表 主管 配合、执执行 职能 领导/部部门 管理体系要求公司经理公司副经理公司技术负责人人管理者代表质管部技术部工程业务部办公室QMS要求TSG要求EMS要求OHSMS要素素4.2.3文件件控制3.1文件控制制4.4.5文件件控制4.4.5文件件和资料控制制4.2.4记录录控制3.2记录控制制4.5.3记录录4.5.3记录录和记录管理理5.1管理承诺诺4.2环境方针针4.2职业健康康安全5.2以顾客为为关注焦点4.3.1环境境因素4.3.2法律律和其他要求求4.3.1危险险源辨识、风风险评价和风风险控制的策策划4.3.2法律律和其他要求求5.3质量方针针1.1质量方针针和目标4.2环境方针针4.2职业健康康安全方针5.4 策划4.3 规划（策策划）4.3 策划5.5.1 职职责和权限1.3职责、权权限4.4.1 组组织结构和职职责4.4.1 结结构和职责5.5.2 管管理者代表1.3职责、权权限4.4.1组织织结构和职责责4.4.1 结结构和职责5.5.3内部部沟通4.4.3 信信息交流4.4.3 协协商和沟通5.6 管理评评审1.4管理评审审4.6 管理评评审4.6 管理评评审6.1 资源提提供4.4.1 组组织结构和职职责4.4.1 结结构和职责6.2人力资源源16人员培训、考考核及其管理理4.4.1 组组织结构和职职责.4.1 结构构和职责6.3 基础设设施4.4.1 组组织结构和职职责4.4.1 结结构和职责6.4 工作环环境4.4.1组织织结构和职责责4.4.1 结结构和职责7.1产品实现现的策划2.2程序文件件2.3作业(工工艺)文件和和质量记录2.4质量计划划4.4.6运行行控制4.4.6运行行控制7.2 与顾客客有关的过程程4合同控制4.4.6运行行控制4.4.6运行行控制管理职能分配表表续表 主管 配合、执执行 职能 领导导/部门 管理体系要求公司经理公司副经理公司技术负责人人管理者代表质管部技术部工程业务部办公室QMS要求TSG要求EMS要求OHSMS要素素7.3 设计和和开发5设计控制4.4.6运行行控制4.4.6运行行控制7.4 采购6材料、零部件件控制4.4.6运行行控制4.4.6运行行控制7.5.1 施施工和服务提提供的控制2.2程序文件件2.3作业(工工艺)文件和和质量记录2.4质量计划划4.4.6运行行控制4.4.6运行行控制7.5.2 施施工和服务提提供过程的确确认15质量改进服服务4.4.6运行行控制4.4.6运行行控制7.5.3标识识和可追溯性性4.4.6运行行控制4.4.6运行行控制7.5.4 顾顾客财产4.4.6运行行控制4.4.6运行行控制7.5.5产品品防护4.4.6运行行控制4.4.6运行行控制7.6 监视和和测量装置的的控制13设备和检验验与试验装置置控制4.5.1监测测和测量4.5.1 绩绩效测量和监监视8.2.1 顾顾客满意4.5.1监测测和测量4.5.1 绩绩效测量和监监视8.2.2内部部审核15质量改进服服务4.5.4 环环境管理体系系审核4.5.4 审审核8.2.3 过过程的监视和和测量12检验与试验验控制4.5.1 监监测和测量4.5.1 绩绩效测量和监监视8.2.4产品品的监视和测测量12检验与试验验控制4.5.1监视视和测量4.5.1绩效效测量和监视视8.3不合格品品的控制14不合格品(项)控制4.5.2不符符合、纠正与与预防措施4.4.7应急急准备和响应应4.5.2事故故、事件不符符合、纠正和和预防措施4.4.7应急急准备和响应应8.4数据分析析15质量改进服服务4.5.1监视视和测量4.5.1 绩绩效测量和监监视8.5改进15质量改进服服务4.5.2不符符合、纠正与与预防措施4.5.2事故故、事件、不不符合、纠正正和预防措施施信阳市宏大电梯工程有限公司质量手册章节号4质量管理体系版 本A页 码4/24 质量管理体体系公司按照GB/T190001-20000、TSGG Z00004-20007、GB/T240001-19996 和GBB/T280001-20001四个标标准的要求建建立了质量、环环境和职业健健康安全整合合型管理体系系质量管理理体系。4.1 总要求求4.1.1 为为了加强对质质量、环境和和职业健康安安全的严格控控制，依据GGB/T199001-22000 、TSG Z0004-2007、GB/T24001-1996 和GB/T28001-2001四个标准的要求并结合公司的具体情况，建立起能够满足上述四个标准要求的、结构化的质量环境职业健康安全管理体系。确定了其管理体系所需的过程、活动以及过程的顺序和相互作用、过程有效运作和控制所需的准则和方法。质量管理体系的过程由管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改进等部分组成。4.1.2 公公司编制了系系统化的质量量环境职业健健康安全管理理体系文件，包包括质量手册册和配套的支支持性文件程序文件件，用以描述述实施质量环环境职业健康康安全管理体体系所需的过过程。本公司司编制了233个程序文件件，包括四个个标准要求的的形成文件的的程序和公司司为确保体系系过程的有效效运行和控制制所需的程序序。 各程序文文件名称见本本手册附录11程序文件件目录。4.1.3 采采用过程方法法并做到：（1） 确保过程所需的的资源和信息息的获得；（2） 明确控制准则和和方法；（3） 确定过程的顺序序和相互作用用（接口）；（4） 监视和测量并分分解这些过程程。4.1.4 实实施过程策划划的质量、环环境和职业健健康安全目标标并持续改进进这些目标。4.1.5 执执行特种设备备许可制度，制制定执行特种种设备许可制制度的控制程程序、遵守特特种设备相关关法律、法规规和安全技术术规范。4.2 文件要要求4.2.1 总总要求 本公司质质量环境职业业健康安全管管理体系文件件包括：（1） 形成文件的质量量、环境和职职业健康安全全方针及质量量、环境和职职业健康安全全目标；（2） 质量环境职业健健康安全管理理手册（即质质量手册）；（3） 质量环境职业健健康安全管理理体系程序文文件；（4） 质量、环境、职职业健康安全全管理作业文文件（管理制制度、作业指指导书、标准准、工艺、技技术文件等）还还包括适用的的法律法规等等外来文件；（5） GB/T190001-20000 、TSSG Z00004-20007、GBB/T240001-19996 和GGB/T288001-22001四个个标准所要求求的记录。4.2.2 质质量手册本公司编制的质质量环境职业业健康安全管管理手册（质质量手册）的的内容包括：（1）质量环境境职业健康安安全管理手册册（即质量管管理体系）的的应用范围，包包括了GB/T190001-20000、TSGG Z00004-20007、GB/T240001-19996 和GBB/T280001-20001四个标标准的全部要要求，无任何何删减。（2）为质量管管理体系编制制的程序的引引用。（3）质量环境境职业健康安安全管理体系系过程之间的的相互作用的的表述（见本本手册“7.1” 条款）。对手册册的管理要求求详见本手册册“0.2”条款质量量手册的说明明。4.2.3 文文件控制本公司编制了文文件控制程序序，用以控控制质量环境境职业健康安安全管理体系系运行和改进进所需要的文文件，控制的的内容包括：（1） 发布前其适宜性性和充分性应应得到批准；（2） 对文件进行评审审，每年在管管理评审时统统一进行。必必要时进行修修订并进行再再批准；（3） 识别质量、环境境、职业健康康安全控制文文件的现行修修订状态，确确保其适用性性和有效性。确确定适用的法法律、法规、标标准等外来文文件的获得渠渠道和外来清清单，控制其其发放范围；（4） 确保在质量环境境职业健康安安全管理体系系运行起重要要作用的各个个场所都能获获得适用文件件的有效版本本；（5） 及时从发放和使使用文件的场场所撤出作废废文件；如需需保留，应得得到批准并标标识；（6） 控制文件的编号号、标识，严严格收文、发发文和回收文文件的制度，包包括外来文件件；（7） 文件应清晰可辨辨，易于识别别。控制质量量环境职业健健康安全管理理体系文件的的保管条件，以以保持文件的的受控状态。（8） 本公司司适用的法律律法规文件.4.2.4 记记录控制（1） 质量、环境、职职业健康安全全管理的各类类记录归公司司所有，应予予以妥善保存存，以提供符符合要求及质质量、环境、职职业健康安全全管理体系有有效运行的证证据。（2） 本公司编制了记记录控制程序序，对质量量、环境、职职业健康安全全记录实施标标识、储存、保保护、检索、保保存期限和处处置所需的控控制。（3） 对GB/T199001-22000、TTSG Z00004-22007、GGB/T244001-11996以及及GB/T228001-2001四四个标准要求求的记录认真真控制，重点点管理好以下下记录：管理评审记录；教育、培训、技技能和经验的的记录；为实现过程及其其产品满足要要求提供证据据所需的记录录；对产品要求的评评审结果及评评审所引起的的措施；施工方案设计开开发全过程、施施工方案设计计更改的评审审结果以及任任何必要的措措施；供方评价结果及及评价所引起起的必要措施施；维修保养和服务务提供过程的的确认；可追溯性要求的的惟一性标识识；监测装置检定（校校准）、验证证和维护记录录；内部审核记录；授权放行产品的的人员及产品品验证记录；不合格的性质及及处置记录；采取纠正措施结结果的记录；采取预防措施结结果的记录；环境因素识别、评评价记录；重要环境因素清清单；环境管理方案；危险源辨识及风风险评价记录录；重大危险清单；4.3 建立、实实施