如何制定采购管理制度16447.docx

采购管理制度标准采购作业程序  采购作作业内容容是从收收到"请请购案件件"开始始进行分分发采购购案件，由由采购经经办人员员先核对对请购内内容，查查阅"厂厂商资料料"、""采购记记录"及及其他有有关资料料后，开开始办理理询价，于于报价后后，整理理报价资资料，拟拟订议价价方式及及各种有有利条件件，进行行议价，办办妥后，依依核决权权限，呈呈核订购购。详细细作业程程序及要要点如： 采采购作业业程序及及要点标准采购作作业细则则 请 购购第一条条 请购购部门的的划分各项材材料的请请购部门门如下：(一)常备材材料：生生产管理理部门(二)预备材材料：物物料管理理部门(三)非常备备材料：1.订订货生产产用料：生产管管理部门门2.其其他用料料：使用用部门或或物料管管理部门门第二条条 请购购单的开开立、递递送(一)请购经经办人员员应依存存量管理理基准、用用料预算算，参酌酌库存情情况开立立请购单单，并注注明材料料的品名名、规格格、数量量、需求求日期及及注意事事项经主主管审核核后依请请购核决决权限呈呈核并编编号(由由各部门门依事业业部别编编订)，""请购单单(内购购)(外外购)""附"请请购案件件寄送清清单"送送采购部部门。(二)需用日日期相同同且属同同一供应应厂商供供应的统统购材料料，请购购部门应应以请购购单附表表，一单单多品方方式，提提出请购购。(三)紧急请请购时，由由请购部部门于""请购单单""说说明栏""注明原原因，并并加盖""紧急采采购"章章，以急急件卷宗宗递送。(四)材料检检验须待待试车方方能实施施者，请请购部门门应于""请购单单"上注注明"试试车检验验"及""预定试试车期限限"。(五)庶务用用品由物物料管理理部门按按月依耗耗用状况况，并考考虑库存存情况，填填制"请请购单""提出请请购。第三条条 免开开请购单单部分(一)下列总总务性物物品免开开请购单单，并可可以"总总务用品品申请单单"委托托总务部部门办理理，但其其核决权权限另订订，其列列举如下下：1. 贺奠用用物品：花圈、花花篮、礼礼物等。2. 招待用用品：饮饮料、香香烟等。3. 书报(含技术术性书籍籍及定期期刊物)、名片片、文具具等。4. 打字、刻刻印、报报表等。(二)零星采采购及小小额零星星采购材材料项目目。第四条条 请购购核决权权限(壹) 内购购：1. 原物料料：(1) 请购购金额预预估在11万元以以上者，由由科长核核决。(2) 请购购金额预预估在11万元至至5万元元者，由由经理核核决。(3) 请购购金额预预估在55万元以以上者，由由总经理理核决。2.财财产支出出：(1)请购金金额预估估在20000元元以下者者，由科科长核决决。(2)请购金金额预估估在20000元元至2万万元者，由由经理核核决。(3)请购金金额预估估在2万万元以上上者，由由总经理理核决。3. 总务性性用品：(1)请购金金额预估估在10000元元以下者者，由科科长核决决。(2)请购金金额预估估在10000元元至1万万元者，由由经理核核决。(3)请购金金额预估估在1万万元以上上者，由由总经理理核决。附注：凡列入入固定资资产管理理的请购购项目应应以"财财产支出出"核决决权限呈呈核。(二)外购：1.请请购金额额预估在在10万万(含)元以下下者，由由经理核核决。2.请请购金额额预估在在10万万元以上上者，由由总经理理核决。第五条条 请购购案件的的撤销(一)请购案案件的撤撤销应立立即由原原请购部部门通知知采购部部门停止止采购，同同时于""请购单单(内购购)"或或"请购购单(外外购)""第一、二二联加盖盖红色""撤销""的戳记记及注明明撤销原原因。(二)采购部部门办妥妥撤销后后，依下下列规定定办理：1.采采购部门门于原请请购单加加盖"撤撤销"章章后，送送回原请请购部门门。2.原原"请购购单"已已送物料料管理部部门待办办收料时时，采购购部门应应通知撤撤销，并并由物料料管理部部门据以以将原请请购单退退回原请请购部门门。3. 原请购购单未能能撤销时时，采购购部门应应通知原原请购部部门。 采采 购第一节节 一般般规定第六条条 采购购部门的的划分(一)内购：由国内内采购部部门负责责办理。(二)外购：由国外外采购部部门负责责办理，其其进口庶庶务由业业务部门门办理。(三)总经理理或经理理对于重重要材料料的采购购，可直直接与供供应商或或代理商商议价。专专案用料料，必要要时由经经理或总总经理指指派专人人或指定定部门协协助办理理采购作作业。第七条条 采购购作业方方式 除一般般采购作作业方式式外，采采购部门门可依材材料使用用及采购购特性，选选择下列列一种最最有利的的方式进进行采购购：(一)集中计计划采购购：凡具具有共同同性的材材料，须须以集中中计划办办理采购购较为有有利者，可可核定材材料项目目，通知知各请购购部门依依计划提提出请购购，采购购部门定定期集中中办理采采购。(二)长期报报价采购购：凡经经常性使使用，且且使用量量较大宗宗的材料料，采购购部门应应事先选选定厂商商，议定定长期供供应价格格，呈准准后通知知各请购购部门依依需要提提出请购购。第八条条 采购购作业处处理期限限 采采购部门门应依采采购地区区、材料料特性及及市场供供需，分分类制定定材料采采购作业业处理期期限，通通知各有有关部门门以便参参考，遇遇有变更更时，应应立即修修正。第二节节 国内内采购作作业处理理 第第九条 询价、比比价、议议价(一)采购经经办人员员接获""请购单单(内购购)"后后应依请请购案件件的缓急急，并参参考市场场行情及及过去采采购记录录或厂商商提供的的资料，除除经核准准得以电电话询价价之外，另另需精选选三家以以上的供供应商办办理比价价或经分分析后议议价。(二)若厂商商报价的的规格与与请购材材料规格格略有不不同或属属代用品品者，采采购经办办人员应应检附资资料并于于"请购购单"上上予以证证明，经经主管核核发后，先先会使用用部门或或请购部部门签注注意见后后呈核。(三)属于买买卖惯例例超交者者(如最最低采购购量超过过请购量量)，采采购经办办人员于于议价后后，应于于请购单单"询价价记录栏栏"中注注明，经经主管签签认后呈呈核。(四)对于厂厂商的报报价资料料经整理理后，经经办人员员应深入入分析后后，以电电话等联联络方式式向厂商商议价。 (五)采购部部门接到到请购部部门以电电话联络络的紧急急采购案案件，主主管应立立即指定定经办人人员先行行询价、议议价，待待接到请请购单后后，按一一般采购购程序优优先办理理。(六)"试车车检验""的采购购条件，采采购经办办人员应应于"请请购单""注明与与厂商议议定的付付款条件件呈核。第十条条 呈核核及核决决(一)采购经经办人员员询价完完成后，于于"请购购单"详详填询价价或议价价结果及及拟订""订购厂厂商"""交货期期限"与与"报价价有效期期限"经经主管审审核，并并依请购购核决权权限呈核核。(二)采购核核决权限限： 第十一一条 订订购(一)采购经经办人员员接到经经核决的的"请购购单"后后应以""订购单单"向厂厂商订购购，并以以电话或或传真确确定交货货(到货货)日期期，同时时要求供供应商于于"送货货单"上上注明""请购单单编号""及"包包装方式式"。(二)若属分分批交货货者，采采购经办办人员应应于"请请购单""上加盖盖"分批批交货""章以资资识别。(三)采购经经办人员员使用暂暂借款采采购时，应应于"请请购单""加盖""暂借款款采购""章，以以资识别别。第十二二条 进进度控制制及事务务联系(一)国内采采购部门门应分询询价、订订购、交交货三个个阶段，以以"采购购进度控控制表""控制采采购作业业进度。 (二二)采购购经办人人员未能能按既定定进度完完成作业业时，应应填制""进度异异常反应应单"并并注明""异常原原因"及及"预定定完成日日期"，经经呈主管管核示后后转送请请购部门门，依请请购部门门意见拟拟订对策策处理。第十三三条 整整理付款款(一)物料管管理部门门应按照照已办妥妥收料的的"请购购单"连连同"材材料检验验报告表表"(其其免填""材料检检验报告告表"部部分，应应于收料料单加盖盖"免填填材料检检验报告告表"章章)送采采购部门门，经与与发票核核对无误误，于翌翌日前由由主管核核章后送送会计部部门。会会计部门门应于结结帐前，办办妥付款款手续。如如为分批批收料者者，"请请购单(内购)"的会会计联须须于第一一批收料料后送会会计部门门。(二)内购材材料须待待试车检检验者，其其订立合合同部分分，依合合同规定定办理付付款，未未订合同同部分，依依采购部部门呈准准的付款款条件整整理付款款。(三)短交应应补足者者，请购购部门应应依照实实收数量量，进行行整理付付款。(四)超交应应经主管管核示始始得依照照实收数数量进行行整理付付款，否否则仅依依订货数数付款。第三节节 境外外采购作作业处理理(含进进口事务务、关务务)第十四四条 询询价、比比价、议议价(一)外购部部门依""请购单单(外购购)"的的需求日日及急缓缓件加以以整理，并并依据供供应厂商商资料，并并参考市市场行情情及过去去询价记记录，以以电话或或传真方方式进行行询价作作业，但但因特殊殊情况(独家制制造或代代理等原原因)应应于"请请购单(外购)"注明明外，原原则上应应向三家家以上供供应厂商商询价、比比价或经经分析后后议价。(二)请购的的材料规规范较复复杂时，外外购部门门应附上上各厂商商所报材材料的重重要规范范并签注注意见后后，会请请购部门门确认。 第十十五条 呈核及及核决(一)比价、议议价完成成后，外外购部门门应填制制"请购购单(外外购)""，拟订订"订购购厂商"""预定定装船日日期"等等，连同同厂商报报价资料料，送请请购部门门依采购购核决权权限核决决。(二)核决权权限1.采采购金额额以CIIF美元元总价折折合在××××元元(含)以下者者由经理理核决。2.采采购金额额以CIIF美元元总价折折合超过过××××元以上上者由总总经理核核决。(三)采购案案件经核核决后，如如发生采采购数量量、金额额的变更更时，请请购部门门应依更更改后的的采购金金额所需需的核决决权限重重新呈核核；但若若更改后后的核决决权限低低于原核核决权限限时仍应应由原核核决主管管核决。第十六六条 订订购与合合同(一)"请购购单(外外购)""经核决决送回外外购部门门后，即即向厂商商订购并并办理各各项手续续。(二)需与供供应厂商商签订长长期合同同者，外外购部门门应以签签呈及拟拟妥的长长期合同同书，依依采购核核决权限限呈核后后办理。第十七七条 进进度控制制及异常常处理(一)外购部部门应以以"请购购单(外外购)""及"采采购控制制表"控控制外购购作业进进度。(二)外购部部门于每每一作业业进度延延迟时，应应主动开开立"进进度异常常及反应应单"记记明异常常原因及及处理对对策，据据此修订订进度并并通知请请购部门门。(三)外购部部门于外外购案件件"装船船日期""有延误误时，应应主动与与供应厂厂商联系系催交，并并开立""进度异异常反应应单"记记明异常常原因及及处理对对策，通通知请购购部门，并并依请购购部门意意见处理理。第十八八条 进进口签证证前(""请购单单(外购购)"核核准后)的专案案申请(一)专案进进口机器器设备的的申请专案进进口机器器设备时时，外购购部门应应准备全全部文件件申请核核发"输输入许可可证"，申申请函中中并应请请求"国国贸局""在"输输入许可可证"加加盖"国国内尚无无产制""的戳记记及核准准章，以以便进口口单位凭凭以向海海关申请请专案进进口及分分期缴税税。(二)进口度度量衡器器及管理理物品时时，外购购部门应应于申请请"输入入许可证证"之前前准备""报价单单"及其其他有关关资料送送进口单单位向政政府机关关申请核核准进口口。第十九九条 进进口签证证 外外购材料料订购后后，外购购部门应应即检具具"请购购单(外外购)""及有关关申请文文件，以以"申请请外汇处处理单""(需在在一星期期内办妥妥结汇时时，加填填"紧急急外购案案件联络络单")送进口口单位办办理签证证。进口口单位应应依预定定日期向向"国贸贸局"办办理签证证，并于于"输入入许可证证"核准准时通知知外购部部门。第二十十条 进进口保险险(一)FOBB、FAAS、CCF条条件的进进口案件件，进口口单位应应依"请请购单(外购)"外购购部门指指示的保保险范围围办理进进口保险险。(二)进口单单位应将将承保公公司指定定的公证证行在""请购单单(外购购)"上上标示，以以便货品品进口必必须公证证时，进进口单位位凭以联联络该指指定的公公证行办办理公证证。第二十十一条 进口船船务(一)FOBB、FAAS的进进口案件件，进口口单位(船务经经办人员员)于接接获"请请购单(外购)"时，应应视其""装运口口岸"及及"装船船期限""并参照照航运资资料，原原则上选选定三家家以上船船公司或或承揽商商，以便便进口货货品可机机动选择择船只装装运。(二)进口单单位(船船务经办办人员)应将所所选定的的船公司司或承揽揽商品名名称，提提供进口口结汇经经办人员员，于""信用状状开发申申请书""列明，作作为信用用状条款款，向发发货人指指示装船船。(三)如因输输出口岸岸偏僻或或因使用用部门急急需，为为避免到到货延误误，外购购部门应应于"请请购单(外购)"上注注明，避避免在信信用状指指定船公公司而委委由发货货人代为为安排装装船。第二十十二条 进口结结汇 进口单单位应依依"请购购单(外外购)""标示的的"间发发信用状状日期""办理结结汇，并并于信用用状(LLC)开出后后以"开开发LC快报报"通知知外购部部门联络络供应厂厂商。第二十十三条 税务(一)免货物物税及""工业用用证明""的申请请1.进进口的货货品可申申请免货货物税者者，外购购部门应应于"输输入许可可证"核核准后，检检具必需需文件，向向税捐处处申请，经经取得核核准函后后向海关关申请免免货物税税。2.除除"免凭凭经济部部工业局局证明办办理具结结免税进进口"的的项目外外，其他他合于免免税规定定的人造造树脂类类材料，外外购部门门应于开开发"信信用状""后检具具必需文文件向经经济部工工业局申申请"非非供塑胶胶用"证证明，以以便于报报关时据据此向海海关申请请依工业业用物品品税率缴缴纳进口口关税。(二)专案进进口税则则预估及及分期缴缴税的申申请及办办理外购购部门应应于进口口前，检检具有关关文件，凭凭以向海海关申请请税则预预估，等等核准后后并办理理分期缴缴税及保保证手续续。第二十十四条 输入许许可证、信信用状的的修改 供应应商成本本公司要要求修改改"输入入许可证证"或""信用状状"时，外外购部门门应开立立"信用用状、输输入许可可证修改改申请书书"经呈呈核后，检检具修改改申请文文件送进进口事务务科办理理。第二十十五条 装船通通知及提提货文件件的提供供(一)外购部部门接到到供应商商通知有有关船名名及装船船日期时时，应立立即填制制"装船船通知单单"分别别通知请请购部门门、物料料管理部部门及有有关部门门。(二)外购部部门收到到供应商商的装船船及提货货文件时时，应检检具"输输入许可可证"及及有关文文件，以以"装运运文件处处理单""先送进进口单位位办理提提货背书书。(三)提货背背书办妥妥后，外外购部门门应检具具"输入入许可证证"及提提货等有有关文件件，以""装运文文件处理理单"办办理报关关提货。(四)管理进进口物品品放行证证的申请请： 进口管管理物品品时，外外购部门门应于收收到装运运文件后后，检具具必需文文件送政政府主管管机关申申请"进进口放行行证"或或"进口口护照""，以便便据此报报关提货货。第二十十六条 进口报报关(一)关务部部门收到到"请购购单(外外购)""及报关关文件时时，应视视买卖、保保险及税税率等条条件填制制"进口口报关处处理单""连同报报关文件件，委托托报关行行办理报报关手续续，同时时开立""外购到到货通知知单"(含外购购收料单单)送材材料库办办理收料料。(二)不结汇汇进口物物品，进进口单位位(邮寄寄包裹则则为总务务部门)应于接接获到货货通知时时，查明明品名、数数量等资资料，并并会外购购部门确确认需要要提货者者再行办办理报关关提货。如如系无价价进口的的材料、补补运赔偿偿及退货货换料等等，报关关时关务务部门应应开立""外购到到货通知知单(含含外购收收料单)"通知知收货部部门办理理收料，而而属其他他材料及及物品则则由收件件部门于于联络单单签收后后，送处处理部门门处理。(三)关税缴缴纳前进进口单位位应确实实核对税税则、税税率后申申请暂借借款缴纳纳。 (四)海关估估税的税税率如与与进口单单位估列列者不符符时，进进口单位位应立即即通知外外购部门门提供有有关资料料，于海海关核税税后144天内以以书面向向海关提提出异议议，申请请复查，并并申请暂暂借款办办理押款款提货。押押款提货货的案件件，进口口单位应应于"进进口报关关追踪表表"记录录，以便便督促销销案。(五)税捐记记帐的进进口案件件，进口口单位应应依"请请购单(外购)"，于于报关时时检具必必需文件件办理具具结记帐帐，并将将记帐情情况记入入"税捐捐记帐额额度记录录表"及及"税捐捐记帐额额度控制制表"。(六)船边提提货的进进口材料料，进口口单位应应于货物物抵港前前办妥缴缴税或记记帐手续续，以便便船只抵抵港时，即即时办理理提货。第二十十七条 报关进进度控制制 关关务部门门应分报报关、验验关、估估税、缴缴税、放放行五阶阶段，以以"进口口报关追追踪表""控制通通关进度度。第二十十八条 公证(一)各公司司事业部部应依材材料进口口索赔记记录及材材料特性性等因素素，研判判材料项项目(如如外购散散装材料料)，通通知进口口单位于于材料进进港时，会会同公证证行前往往公证。(二)外购材材料于验验关或到到厂后发发现短损损而合于于索赔条条件者，进进口单位位应于接接获报关关行或材材料库通通知时，联联络公证证行办理理公证。(三)进口货货品办理理公证时时，进口口单位应应于公证证后配合合索赔经经办时效效，索取取公证报报告分送送有关部部门。第二十十九条 退汇(一)外购部部门依进进口材料料的装运运情况，判判断信用用状剩余余金额已已无装船船的可能能时，应应于提供供报关文文件时提提示进口口单位，并并于进口口材料放放行及""输入许许可证""收回后后，开立立"信用用状退汇汇通知单单"连同同"输入入许可证证"送进进口事务务科办理理退汇。(二)退汇金金额较大大，但信信用状未未逾有效效期限者者，外购购部门应应向供应应厂商索索回信用用状正本本，送进进口单位位办理退退汇。第三十十条 索索赔(一)外购部部门接到到收货异异常报告告("材材料检验验报告表表"或""公证报报告"等等)时，应应立即填填制"索索赔记录录单"连连同索赔赔资料交交索赔经经办部门门办理。(二)以船公公司或保保险公司司为索赔赔对象者者，由进进口单位位办理索索赔；以以供应厂厂商为索索赔对象象时，由由外购部部门办理理索赔。(三)索赔案案件办妥妥后，""索赔记记录单""应依原原采购核核决权限限呈核后后归档。第三十十一条 退货或或退换(一)外购材材料须予予退货或或退换时时，外购购部门应应适时通通知进口口单位依依政府规规定期限限向海关关申请。 (二)复运出出口、进进口的有有关事务务，外购购部门应应负责办办理，其其出口进进口签证证、船务务、保险险报关等等事务则则委托出出口单位位及进口口单位配配合办理理。(三)退换的的材料进进口时依依本节有有关规则则办理。第四节节 价格格及质量量的复核核第三十十二条 价格复复核与市市场行情情资料提提供(一)采购部部门应调调查主要要材料的的市场与与行情，并并建立厂厂商资料料，作为为采购及及价格审审核的参参考。 (二)采购部部门应就就企业内内各公司司事业部部所提重重要材料料的项目目，提供供市场行行情资料料，作为为材料存存量管理理及核决决价格的的参考。第三十十三条 质量复复核 采购单单位应就就企业内内所使用用的材料料质量予予以复核核(如材材料选用用、质量量检验)等。第三十十四条 异常处处理 审查作作业中，若若发现异异常情况况，采购购单位审审查部门门应即填填制"采采购事务务意见反反应处理理表"(或附报报告资料料)，通通知有关关部门处处理。 附附 则第三十十五条 本办法法呈总经经理核准准后实施施，增设设修订亦亦同。需求单审批批管理规规定  为了进进一步加加强计划划管理，健健全企业业管理制制度，监监督和控控制不必必要的开开支，促促进资金金的合理理周转，堵堵塞开支支过程中中的各种种漏洞，公公司对需需求单的的审批工工作新作作如下通通知：(一)自×××年×××月×××日起，公公司(包包括分公公司)启启用新的的需求单单，同时时废止过过去使用用的需求求单。新新的需求求单分为为"计划划内开支支(采购购)需求求单"和和"计划划外开支支(采购购)需求求单"。(二)各部门门、分公公司在业业务生产产、基建建、维护护中需采采购的各各类物资资、工具具、仪器器仪表、房房屋装修修、维修修等各类类开支，都都必须按按"计划划内开支支(采购购)需求求单"和和"计划划外开支支(采购购)需求求单"所所列内容容填报。(三)审批手手续和权权限：1.发发单人必必须填写写大约价价值并提提出开支支(采购购)的足足够理由由，经部部门经理理(部门门经理因因公出差差时，可可授权副副经理)审批签签字后，送送主管部部门审批批，主管管部门审审批后送送财务部部审批，财财务部审审批后分分类送公公司分管管领导审审批。部部门经理理审批权权限在22万元以以内，公公司分管管副总经经理(含含同级领领导)审审批权限限在200万元以以内，每每份需求求单所列列合计金金额超过过20万万元人民民币以及及购买汽汽车、摩摩托车、手手提无线线电话等等贵重物物品必须须报总经经理审批批，最后后由财务务部分送送物资部部或其他他部门执执行。2.""物资供供应部意意见"栏栏所列""发单部部门自购购或物资资供应部部采购""是指物物资供应应部经理理对某些些急需物物料是否否同意发发单部门门自购时时签注的的意见。(四)对预算算外需求求单的审审批，除除执行以以上审批批手续外外，一律律报总经经理审批批。(五)各部门门需开支支(采购购)时，凡凡没有按按上述审审批手续续审批的的，财务务部将拒拒绝付款款。特特此通知知，请各各部门遵遵照执行行。进料验收管管理办法法  第一条条 本公公司对物物料的验验收以及及入库均均依本办办法作业业。第二条条 待收收料 物料管管理收料料人员于于接到采采购部门门转来已已核准的的"采购购单"时时，按供供应商、物物料别及及交货日日期分别别依序排排列存档档，并于于交货前前安排存存放的库库位以利利收料作作业。第三条条 收料料(一)内购收收料1.材材料进厂厂后，收收料人员员必须依依"采购购单"的的内容，并并核对供供应商送送来的物物料名称称、规格格、数量量和送货货单及发发票并清清查数量量无误后后，将到到货日期期及实收收数量填填记于""请购单单"，办办理收料料。2.如如发觉所所送来的的材料与与"采购购单"上上所核准准的内容容不符时时，应即即时通知知采购处处理，并并通知主主管，原原则上非非"采购购单"上上所核准准的材料料不予接接受，如如采购部部门要收收下该等等材料时时，收料料人员应应告知主主管，并并于单据据上注明明实际收收料状况况，并会会签采购购部门。(二)外购收收料1.材材料进厂厂后，物物料管理理收料人人员即会会同检验验单位依依"装箱箱单"及及"采购购单"开开柜(箱箱)核对对材料名名称、规规格并清清点数量量，并将将到货日日期及实实收数量量填于""采购单单"。2.开开柜(箱箱)后，如如发觉所所载的材材料与""装箱单单"或""采购单单"所记记载的内内容不同同时，通通知办理理进口人人员及采采购部门门处理。3.其其发觉所所装载的的物料有有倾覆、破破损、变变质、受受潮等异常常时，经经初步计计算损失失将超过过50000元以以上者(含)，收收料人员员即时通通知采购购人员联联络公证证处前来来公证或或通知代代理商前前来处理理，并尽尽可能维维持异状状态以利利公证作作业，如如未超过过50000元者者，则依依实际的的数量办办理收料料，并于于"采购购单"上上注明损损失数量量及情况况。4.对对于由公公证或代代理商确确认，物物料管理理收料人人员开立立"索赔赔处理单单"呈主主管核示示后，送送会计部部门及采采购部门门督促办办理。 第四四条 材材料待验验 进进厂待验验的材料料，必须须于物品品的外包包装上贴贴材料标标签并详详细注明明料号、品品名规格格、数量量及入厂厂日期，且且与已检检验者分分开储存存，并规规划"待待验区""以为区区分，收收料后，收收料人员员应将每每日所收收料品汇汇总填入入"进货货日报表表"以为为入帐清清单的依依据。第五条条 超交交处理 交货货数量超超过"订订购量""部分应应予退回回，但属属买卖惯惯例，以以重量或或长度计计算的材材料，其其超交量量的3%(含)以下，由由物料管管理部门门于收料料时，在在备栏注注明超交交数量，经经请购部部门主管管(含科科长)同同意后，始始得收料料，并通通知采购购人员。第六条条 短交交处理 交货货数量未未达订购购数量时时，以补补足为原原则，但但经请购购部门主主管(科科长含)同意者者，可免免补交，短短交如需需补足时时，物料料管理部部门应通通知采购购部门联联络供应应商处理理。第七条条 急用用品收料料 紧紧急材料料于厂商商交货时时，若物物料管理理部门尚尚未收到到"请购购单"时时，收料料人员应应先洽询询采购部部门，确确认无误误后，始始得依收收料作业业办理。第八条条 材料料验收规规范 为利于于材料检检验收料料的作业业，质量量管理部部门就材材料重要要性及特特性等，适适时召集集使用部部门及其其他有关关部门，依依所需的的材料质质量研订订"材料料验收规规范"，呈呈总经理理核准后后公布实实施，以以为采购购及验收收的依据据。第九条条 材料料检验结结果的处处理(一)检验合合格的材材料，检检验人员员于外包包装上贴贴合格标标签，以以示区别别，物料料管理人人员再将将合格品品入库定定位。(二)不合格格验收标标准的材材料，检检验人员员于物品品包装贴贴不合格格的标签签，并于于"材料料检验报报告表""上注明明不良原原因，经经主管核核示处理理对策并并转采购购部门处处理及通通知请购购单位，再再送回物物料管理理凭此以以办理退退货，如如特采时时则办理理收料。第十条条 退货货作业 对于于检验不不合格的的材料退退货时，应应开立""材料交交运单""并检附附有关的的"材料料检验报报告表""呈主管管签认后后，凭此此异常材材料出厂厂。第十一一条 实实施修正正 本本办法呈呈总经理理核准后后实施，修修订时亦亦同。发料作业管管理办法法  第一条条 领料料(1)使用部部门领用用材料时时，由领领用经办办人员开开立"领领料单""经主管管核签后后，向仓仓库办理理领料。(2)领用工工具类材材料(明明细由公公司自行行制定)时，领领用保管管人应拿拿"工具具保管记记录卡""到仓库库办理领领用保管管手续。(3)进厂材材料检验验中，因因急用而而需领料料时，其其"领料料单"应应经主管管核签，并并于单据据注明，方方可领用用。 第二条条 发料料 由由生产管管理开立立的发料料单经主主管核签签后，转转送仓库库依工令令及发料料日期备备料，并并送至现现场点交交签收。第三条条 材料料的转移移 凡凡经常使使用或体体积较大大须存于于使用单单位者，由由使用单单位填制制"材料料移转单单"向资资料库办办理移转转，并每每日下班班前依实实际用量量填制""领料单单"，经经主管核核签后送送材料库库冲转出出帐。 第四条条 退料料(1)使用单单位对于于领用的的材料，在在使用时时遇有材材料质量量异常，用用料变更更或用余余时，使使用单位位应注记记于"退退料单""内，再再连同料料品缴回回仓库。(2)材料质质量异常常欲退料料时，应应先将退退料品及及"退料料单"送送质量管管理单位位检验，并并将检验验结果注注记于""退料单单"内，再再连同料料品缴回回仓库。(3)对于使使用单位位退回的的料品，仓仓库人员员应依检检验退回回的原因因，研判判处理对对策，如如原因系系由于供供应商所所造成者者，应立立即与采采购人员员协调供供应商处处理。设备引进管管理规定定  原则1.为为了保证证我公司司设备引引进工作作的顺利利进行，使使引进工工作正常常化、规规范化，特特制定本本规定。2.引引进设备备是一项项重要、严严肃的工工作，各各级人员员必须高高度重视视，以严严肃的态态度进行行此项工工作。3.引引进设备备必须遵遵循上级级主管单单位及本本公司的的有关规规定。4.引引进工作作必须坚坚持原则则，秉公公办事，维维护公司司的利益益。坚持持综合考考虑"质质量、价价格、交交货期、售售后服务务"四个个方面，要要竞争，择择优选取取。5.引引进工作作必须根根据公司司制定的的发展规规划和技技术发展展趋势，结结合公司司实际，有有计划地地进行。 规定主主要适用用于引进进较大的的项目，其其他小项项目的引引进购置置，可参参照本规规定执行行。 机机构1.设设备引进进工作在在公司总总经理的的统一领领导下进进行。由由总工程程师主持持项目的的招标和和谈判工工作，公公司设立立设备引引进小组组。由总总工程师师任组长长，总工工程师办办公室(称"总总工办"")、工工程部、物物资部、维维护部派派代表参参加。2.总总工办是是引进工工作的职职能部门门，其职职责是根根据需要要提出各各专业引引进项目目，报总总经理批批准立项项后，由由引进小小组搞好好引进项项目的技技术谈判判和招投投标商务务谈判。3.不不同专业业的设备备引进项项目，可可根据实实际需要要，临时时吸收相相关部门门的有关关技术人人员参与与项目的的招标和和谈判。 方方法和程程序1.设设备引进进项目由由总工办办提出，然然后交引引进小组组审定，报报公司总总经理批批准后，由由引进小小组组织织总工办办及有关关技术人人员进行行项目的的招标和和谈判。2.需需要招标标或询价价的项目目，必须须通过讨讨论确定定招标、询询价的对对象。总总工办制制定和发发放招标标书，并并妥善保保管外商商的投标标资料。3.引引进小组组组织项项目的开开标和议议标，并并确定谈谈判对象象及有关关事项。4.引引进小组组负责通通知供应应商谈判判。谈判判时引进进小组成成员一般般不少于于总人数数的四分分之三。5.开开标、议议标和谈谈判必须须指定专专人记录录。记录录资料必必须妥善善保存。6.物物资部负负责编制制合同书书并完成成其他商商务事项项。 纪纪律注意意事项1.引引进项目目的招标标、询价价和谈判判，必须须严格按按照有关关规定和和程序进进行。2.引引进工作作人员必必须严格格遵守公公司的有有关情报报和机密密。任何何人不得得单独与与供应商商接触谈谈及引进进项目的的实质性性问题，更更不能向向对方泄泄露公司司拟定的的标底和和谈判策策略，任任何人不不得将我我方的重重要信息息以任何何方式告告知对方方。3.在在引进工工作过程程中，除除正当的的业务或或礼节需需要接受受少量价价值不高高的纪念念品外，不不准单独独接受超超额馈赠赠礼品，确确实难以以拒绝的的应交公公司处理理。4.对对于违反反上述规规定者，视视情节轻轻重，给给予相应应的纪律律处分；触犯刑刑律的，交交司法机机关追究究其刑事事责任。 其其他 技技术培训训、验收收的名单单由总工工办与相相关主管管领导研研究确定定报总经经理批准准，根据据工作关关系和需需要与相相关主管管领导研研究确定定。国内采购办办法  第一一条 为为求本公公司的国国内采购购工作合合理与统统一起见见，其事事务处理理除遵照照国内采采购流程程图有关关规定外外，特定定本办法法。第二条条 各单单位(以以下简称称请购单单位)应应根据""营业""、"工工程"、""生产""计划及及事务用用品的预预算表或或库存不不足部分分开立请请购单，必必须将品品名、规规格、用用途、数数量、厂厂牌及交交期等详详填写，并并依内购购核决权权限表的的规定呈呈准后办办理。第三条条 请购购单由请请购单位位编列号号码，并并将第二二联送财财务部总总务科(以下简简称采购购单位)，或径径自行办办理采购购。第四条条 请购购单位对对于所请请购材料料，倘需需要变更更规格或或数量时时，必须须立即函函洽或电电告采购购单位，如如因已订订购，而而于事后后变更者者，采购购单位须须即函复复已订情情形，并并洽请购购单位设设法收受受，或由由请购单单位负责责会同采采购单位位与承售售商协调调解决，但但尽可能能避免之之。第五条条 请购购单位所所请购材材料，如如系本公公司各单单位的制制品或材材料者，请请购单位位应径向向各该单单位购拨拨(其价价格采中中间价解解决)。第六条条 采购购单位于于接到请请购单时时，立即即办理询询价、议议价，并并将询议议价结果果记录于于请购单单，然后后将请购购单第二二联呈准准，但必必要时得得事先送送请购单单位签注注意见。第七条条 请购购单呈核核后送回回采购单单位向承承售商办办理订购购，必要要时应与与承售商商订定买买卖合约约书一式式四份，第第一份正正本存采采购单位位，第二二份正本本存承售售商，第第三份副副本存请请购