房产公司系统管理员岗位说明书13793.docx

6.房产公公司系统管管理员岗位位说明书岗 位系统管理员员岗位编号所在部门财务部岗位定员1人直接上级财务主管所辖人员无直接下级 无本职工作描描述负责对客户户基本信息息资料的核核对；及时时在售楼系系统、财务务系统处理理楼款收入，收付、预收收款，无效楼款款等业务；负责为营营销中心提提供欠款客客户信息；负责定期期编制各类类统计报表表，上报集集团各相关关部门；服服从上级主主管交办的的其他临时时性工作岗位职责与与绩效标准准工作职责描描述 工作标准1. 及时时在销售系系统中处理理楼款收付业业务每天及时处处理当日的的收付业务务，日清月结结，准确率率1002. 负责责对销售系系统客户资资料与认购购书进行核核对（包括括业主打折折的资料），并并对销售日日报进行核核对存档每月5日前前将上月销销售系统客客户资料与与认购书进进行核对完完，并整理理上月销售售日报表3. 根据据销售中心心提供业主主减免滞纳纳金资料输输入系统并并存档.每日及时将将业主减免免滞纳金资资料输入系系统并存档档，准确率率1004. 每月月提取当月月签约的业业主明细提提供给会计计汇总缴纳印印花税.每月5日前前将上月签签约的业主主明细提供供给会计汇汇总缴纳印印花税，准准确率10005. 收楼楼前在系统统中对应收收款明细进进行核对,收楼时查查清每一款款项是否己己确认交款款.及时性，准准确率10006. 在旧旧明源销售售系统中对对每笔收付付款及划拨拨业务对应应的会计凭凭证进行补补录登记.要求次月会会计结账（即即每月122号）后两两周内完成成7. 负责责定期编制制各类统计计报表，及及时报送相相关部门及时性，准准确率1000与出纳核对对预收款项项金额8、季度末末提取系统统数收入数数，并由会会计主管复复核签名，作作为确认收收入的附件件每季6日前前将上季度度楼款收入入明细及汇汇总入账，确确认收入9、负责预预收楼款、应应收楼款、应应付楼款的的账务处理理，以及无无效楼款的的确认及账账务处理每季6日前前完成预收收楼款、应应收楼款、应应付楼款的的账务处理理，以及无无效楼款的的确认及账账务处理10. 财财务及客户户资料的保保密性不公开讨论论及对外提提供财务及及客户资料料11. 完完成上级主主管交办的的其他临时时性工作按时按质完完成定期工作内内容1. 销售售中心每月月12号前前提交的佣佣金明细表表；每月14号号前审核完完毕提交集集团财务进进行复核。数据准确无无误2. 每月月1号和116号提供供应交未交交及未来应应收楼款明明细表给销销售中心。准确无误3. 每月月5号完成成销售情况况表。及时性、准准确无误4. 按照照会计要求求进行印花花税交纳汇汇总。准确无误编编制5. 每季季度对营销销中心提供供的资料（认购书及其他资料）进行整理及装订归档。及时完整工作权限1. 对房房楼滞纳金金有计算审核核权2. 对房房屋收楼有有审核权3. 对房房屋退款有有审核权4. 对每每月佣金资资料的审核核权5.公司赋赋予的其他他权力.工作关系1. 内部部协调关系系：房管部部、营销中心等2. 外部部协调关系系：税所等六、系统操操作员岗位位操作规程程 11. 认购购流程LCC-CW-XY00011.1工作作目标：确确保业主认认购资料无无误1.2工作作范围：保保管认购书书，核对业业主资料无无误，录入入楼款资料料1.3操作作规程：（1）复核核销售日报报表（2）保管管认购书（3）核对对业主认购购资料（4）录入入楼款应交交日期及应应交金额 1.4相相关表格：无2. 新收收楼流程LLC-CWW-XY00012.1工作作目标：确确保业主没没有欠费2.2工作作范围：核核算楼款，收收楼杂费2.3操作作规程：（1）检查查该单位是是否交齐楼楼款、超标标楼款及有有否开具发发票，有否否产生滞纳纳金。（2）有车车位费的必必须先交齐齐车位费（3）检查查收楼杂费费是否按标标准收取2.4相关关表格：收收楼确认表表3. 二手手转名流程程LC-CCW-XYY0033.1工作作目标：清清查旧业主主所有欠费费并收取欠欠费3.2工作作范围:清清查管理费费、服务费费、电视天天线费及电电费3.3操作作规程：（1）清查查截至转名名当天的管管理费，服服务费及电电视费（2）由我我公司代收收电费的需需通知水电电部抄标（3）录入入新业主资资料3.4相关关表格：二二手转名表表4. 领房房产证流程程LC-CCW-XYY0044.1工作作目标：清清查业主是是否交清楼楼款，管理理费扣费是是否正常，并并收取欠费费4.2工作作范围：清清查楼款、管管理费、服服务费、电电视天线费费及电费4.3操作作规程：（1）清查查楼款是否否交清（2）清查查管理费、服服务费、电电视天线费费及电费扣扣费是否正正常4.4相关关表格：领领取房产证证流程表5. 日常常操作流程程LC-CCW-XYY0055.1工作作目标：对对客户资料料维护管理理并确保无无误5.2工作作范围：录录入单据，维维护客户资资料5.3操作作规程：（1）每日日把出纳交的的单据录入入系统（2）为营营销中心提提供欠款客客户信息（3）审核核当月所录录入的单据据然后录入入凭证号（4）与会会计核对当当月的数据据是否一致致5.4相关关表格：物物业销售经经营统计表表、系统与与会计对数数表