某公司设备部备件供方管理办法8429.docx

马钢股份公司设备部备件供方管理办法（试行稿）1 总则1.1目的的为加强马钢钢采购供供应链的的资源管管理，不不断完善善和规范范马钢采采购渠道道，降低低马钢战战略采购购成本，保保证设备备部对马马钢供方方能有效效控制，并并且充分分有效地地保证由由马钢股股份公司司设备部部负责采采购的物物资（以以下统称称为“备件”）满足足股份公公司生产产的需要要，必须须对供方方向本公公司提供供满足规规定要求求之产品品的能力力进行评评价、选选择和管管理，特特制订本本办法。1.2供方方概念1.2.11合格供供方：指指列入批批准的年年度合格格供方名名册的供供应商和和通过新新增供方方资格审审批后增增补到年年度合格格供方名名册中的的试用供供应商。合合格供方方由：AAA类供供方：战战略合作作伙伴关关系（待待开发）、AA类供方方：重要要合作伙伙伴关系系、B类类供方：一般合合作伙伴伴、C类类供方：简单贸贸易关系系。1.2.22 D类类供方：非常用用供方类类（限量量采购）。1.2.33 X类类供方：试用供供方。1.2.44一次性性采购供供方：指指由使用用部门提提出的或或因特殊殊采购急急需、而而现有供供方中确确实无法法满足采采购需求求，同时时所购备备件是非非常用品品种时，需需建立一一次性采采购供需需关系的的供应商商。对于于一次性性采购或或不常发发生采购购的备件件的供方方，不列列入合格格供方名名册。1.2.55供方基基本档案案资料包包括：备备件供方方质量保保证能力力调查表表、营营业执照照、税务务登记证证、组织织机构代代码证、法法人证书书或法人人授权委委托证书书、质量量管理体体系认证证书。若属非非法人分分支机构构，还需需另附其其法人单单位的有有关资料料。属特特殊行业业、国家家规定需需生产经经营许可可证的供供应商，必必须附有有有效期期内的生生产经营营许可证证复印件件。1.3适用用范围本管理办法法适用股股份公司司各级备备件管理理部门，及及为马钢钢提供备备件的生生产商与与流通商商。2 主要要职责2.1负责责备件供供应的供供方的审审查评价价管理工工作；2.1.11负责汇汇总整理理并提出出下一年年度供方方的名单单及业务务范围2.1.22负责新新增供方方的能力力审查及及手续报报批；2.1.33负责制制订实施施和完善善A、BB、C类类和AAA类战略略合作伙伙伴关系系供方的的开发、控控制管理理工作。2.2负责责对供方方按期交交付能力力进行监监控和管管理并组组织对供供方进行行质量评评价及认认可备案案工作；2.3负责责制订完完善和实实施供方方质量体体系现场场审核和和评价管管理程序序：主要要是“关键备备件”（特指指对本公公司生产产的最终终产品的的质量密密切相关关的备件件）的定定期或随随时对供供方进行行能力评评价和质质量体系系控制。并并且每年年应负责责组织对对部分相相对比较较重要的的供方进进行实地地考察和和在现场场进行能能力、质质量体系系评价工工作；2.4负责责跟踪供供方产品品质量和和收集用用户评价价意见：定期或或随时对对“关键备备件”进行产产品质量量监督和和提出质质量状况况信息反反馈报告告，用来来对供方方实施其其产品质质量保障障能力的的评价和和质量指指导；2.5负责责审核发发布当年年“关键备备件清单单”，并对对关键备备件的合合格供方方进行重重点控制制管理；2.6负责责供方档档案的建建立与管管理工作作。3 供方方的评价价3.1评价价方式3.1.11供方评评价可采采取以下下不同的的方式进进行：1）对供方方质量保保证能力力的调查查可采取取信函调调查，现现场审核核确认、产产品试用用评价等等；2）根据供供方提供供产品的的进厂检检验、使使用情况况、质量量证明文文件等资资料进行行评审；3）由供方方提供近近期所获获得的国国际质量量体系标标准认证证的证明明资料。4）任何一一种方式式的评价价活动，应应留有评评价记录录。3.1.22对供方方进行评评价时应应该掌握握的主要要资料：1）该企业业的设备备及人员员状况；2）该企业业的生产产制造能力力和技术术水平及及检验、化化验能力力；3）该企业业的产品品质量管管理状况况（即企企业内部部是否有有产品质质量保障障体系、或或是否已已取得了了何种国国际质量量体系标标准的认认证）；4）有合法法的生产产经营资资质，能能提供11.2.5条款款要求内内容；5）有良好好的应急急保证供供应能力力；6）能跟踪踪其产品品的使用用情况，及及时处理理质量异异议，并并根据使使用情况况持续改改进。7）能够配配合马钢钢贯彻三三标一体体化标准准。3.2评价价机构3.2.参与现现场能力力评价的的人员可可以由下下列单位位的代表表组成非非常用DD类供方方参与年年度评价价，或由由备件计计划科根根据供方方情况提提出晋级级申请，组组织评价价后报备备件外委委工作小小组审批批：1）、管理理、采购购部门的的代表；2）、使用用单位的的代表；3）、专业业技术部部门的代代表；4）、质量量监督检检验部门门的代表表；3.3评价价要素3.3.评价要要素包括括：供方方实绩、质质量情况况、价格格水平、合合同履约约、服务务情况、异异议处理理、用户户意见、应应急处理理、生产产制造能能力、检检验能力力、技术术能力、创创新情况况等。3.4评价价标准3.4.供方评评价按评评价标准准进行（评评价标准准见附表表）。3.4.评价按按评价要要素由各各厂或相相关部门门进行打打分，设设备部备备件外委委工作小小组进行行综合评评议，评评定结果果分A、BB、C、AAA类供供方四个个等级。DD类供方方由备件件管理科科计划员员提出申申请、组组织考察察通过后后报备件件外委工工作小组组审批，评评定结果果为D类类的将限限量采购购。AAA类战略略合作伙伙伴关系系供方专专题选择择与评估估。3.4.任何一一种方式式的评价价活动都都应该留留有评价价记录。评评价记录录由设备备部备件件管理科科负责保保管。3.5评价价要求3.5.11关键备备件：设设备部在在次年的的第一季季度将各各使用单单位按期期或随时时填报的的各类质质量信息息反馈表表格进行行汇总，并并且结合合本部门门的管理理对供方方的评价价意见，由由设备部部组织的的供方评评价小组组对提供供关键备备件的供供方进行行综合评评价，形形成最终终评价结结果。1）供方评评价小组组以设备备部的备备件管理理人员为为主组成成，可以以根据当当时的评评价内容容，分别别吸收使使用单位位、专业业技术部部门、质质量检验验部门的的代表参参加。2）设备部部应及时时将有质质量过失失的质量量评价结结果通告告相应的的供方。3.5.22设备部部每年应应该对其其有业务务往来的的所有供供方提供供的满足足使用要要求的产产品之能能力进行行一次综综合评价价和确认认工作。评估结果是下一年度合格供方的依据，当年新增供方在下一年度进行评价。3.5.33管理科科负责组组织年度度供方的的评审工工作。年年度评价价结果为为不合格格的单位位的供方方列入拟拟取消供供应资格格名册。管管理科应应根据当当年供货货实绩、结结合采购购计划对对需新增增的试用用供方列列出清单单并注明明理由进进行汇总总，管理理科根据据新增的的试用供供方审批批规定及及合格供供方年度度评价，整整理出拟拟定下年年度合格格供方名名册及及有关资资料报部部领导审审批，形形成下年年度合格格供方名名册。3.5.44 每个月月动态收收集备件件价格、质质量、交交货期、售售后服务务、合同同兑现情情况等信信息。4 供方方的管理理4.1供方方层次的的确定4.1.11 A类类供方：重要合合作伙伴伴关系、产产品属于于资源性性或垄断断性产品品，综合合评分990分以以上且通通过ISSO认证证、业务务量得分分不小于于4分为为A类供供方、数数量控制制在500家。4.1.22 B类类供方：一般合合作伙伴伴的确定定是有一一年以上上马钢业业绩。综综合评分分75分分以上为为B类供供方。数数量控制制在2000家。4.1.33 C类供方方：简单单贸易关关系的确确定要通通过调查查或考察察、资质质审核、能能力评估估。综合合评分660分以以上为CC类供方方。4.1.44 D类供供方：非非常用供供方（限限量及品品种采购购）。具具备合格格供方条条件的，可可以由备备件管理理科相应应专业计计划员在在年度评评价前提提出申请请，对其其进行综综合评价价。4.1.55 X类类试用供供方：业业务范围围申请试试用的品品种。4.1.66 AAA类战略略合作伙伙伴的确确定标准准：1）要有与与马钢真真诚合作作的意愿愿及互惠惠双赢的的基础；2）要有与与马钢共共同研发发的基础础；3）资质与与能力达达到马钢钢的要求求实现优优势互补补；4）要有与与马钢责责任、义义务、利利益共担担的承诺诺或协议议；5）要通过过ISOO90000质量量体系认认证；6）要有二二年以上上马钢业业绩，并并且年度度评估为为“A”通通过部备备件外委委领导小小组审批批。4.2新增增试用供供方的推推荐及审审批程序序4.2.11新增试试用供方方的推荐荐及审批批程序见见：“试用供供方推荐荐管理办办法”。4.3供方方的管理理要求4.3.11由设备备部建立立“马钢股股份公司司备件供供应合格格供方名名册”及其简简要档案案（以下下简称“合格供供方名册册”），对对其编制制“供方单单位代码码”并录入入计算机机管理系系统。4.3.22设备部部应定期期（每年年至少一一次）将将提供关关键备件件的供方方名单全全部委托托给其产产品的使使用单位位进行产产品质量量评价。使使用单位位将质量量评价结结果按时时反馈到到设备部部汇总。1）使用单单位按规规定的表表格对供供方的产产品使用用情况如如实进行行填写。2）使用单单位根据据关键备备件在现现场的实实际质量量状况，随随时可向向设备部部填报“备件质质量信息息反馈表表”，由设设备部负负责处理理备件质质量异议议问题。4.3.33设备部部定期组组织（每每年至少少一次）挑挑选若干干家其产产品对本本股份公公司的最最终产品品有相当当影响程程度的供供方，上上门进行行现场的的能力评评价工作作和质量量体系现现场审核核。4.3.44关键备备件的供供方应在在A类或或B类合合格供方方内选择择。4.3.55对代理理严格控控制、原原则上不不采用代代理方式式。4.3.66所有备备件不能能转包、主主要工序序不得外外委次要要工序外外委量小小于总量量的300%。4.3.77供方制制造的成成套件由由设备部部指定供供方并进进行分项项报价和和核价。4.3.88一次性性（临时时）供方方的管理理由备件供应应员提出出申请经经备件计计划员审审核后报报备件外外委工作作小组审审批,一一次性合合同由备备件管理理科编制制采购号号。4.4供方方的变更更4.4.11供方的的变更须须由供方方提供变变更申请请表及变变更后供供方营业业执照、税税务登记记证、组组织机构构代码证证等相应应资料原原件核对对无误后后上报。4.4.22 供方方名称的的变更审审批程序序为：备备件管理理科各专专业计划划员审核核合格格供方变变更审核核表报报备件外外委工作作小组、审审批通过过后进行行变更。4.4.33供方的的税号、帐帐号以及及其他财财务信息息发生变变更的变变更审批批程序为为：由备备件管理理科交财财务科审审核进行行变更。4.4.44供方的的名称变变更通知知原则上上须加盖盖新旧企企业公章章、新旧旧合同专专用章、新新旧财务务专用章章；提供供资料包包括上级级主管部部门或当当地工商商部门的的变更登登记证明明材料、新新旧组织织机构代代码证、新新的营业业执照和和税务登登记证、其其他需提提供的更更新资料料。4.4.55供方的的其他信信息变更更通知须须加盖公公章，提提供资料料为发生生变更的的有关资资料，经经备件管管理科审审批后生生效。4.4.66 供方方变更的的信息资资料及审审批手续续及时归归档 。4.4.77涉及到到供方财财务信息息的变更更由备件件管理科科负责通通知财务务。4.4.88供方变变更有疑疑问的需需进行现现场调查查。4.5供方方资格的的取消1供方因产产品质量量问题：严重影响响生产、造造成重大大经济损损失的。2拖期交货货影响生生产（每每年有二二次不按按合同规规定的数数量、时时间等要要求供货货的）、建设或或造成严严重经济济损失的的。3在市场竞竞争中失失去质量量、价格格、服务务优势的的供方实行行优胜劣劣汰的管管理模式式。4供方质量量保证能能力复查查结论差差，限期期整改又又不能满满意的供供应商。4.5.55采取不不正当竞竞争手段段扰乱马马钢备件件采购和和管理秩秩序的。4.5.66未通过过马钢合合格供方方资格审审查的。4.5.77 D类类供方供供货周期期在二年年内未发发生业务务关系的的。4.5.88马钢其其他部门门认为应应取消供供应资格格的。4.5.99 除认认定的委委托代理理采购外外，委托托的业务务全部转转包外委委。4.6供方方的业务务控制4.6.11供方严严格按供供货范围围进行控控制。4.6.22委托采采购按备备件管理理要求核核定的量量进行控控制。4.6.33新增供方方按申请请的品种种进行控控制。4.6.44 D类供方方限量880万元元，年业业务量超超出额度度续订合合同应报报外委小小组审批批。5 档案案管理5.1合格格供方应应根据其其企业性性质分生生产型、流流通型填填写供供方调查查表，并并由管理理科负责责输入马马钢合格格供方档档案计算算机系统统。5.2合格格供方档档案实行行动态管管理，应应对供方方信息变变更情况况及时维维护更新新。5.3供方方档案属属内部档档案材料料，必须须严肃、认认真保管管，不可可外泄。6 本文文件规定定记录用用表及资资料6.1 备备件供方方质量保保证能力力调查表表6.2 合合格供方方名册6.3 合合格供方方审批表表6.4 合合格供方方推荐表表6.5 合合格供方方变更审审核表6.6 合合格供方方年度评评审表6.7 备件试试用申请请表6.8 备件试试用结果果报告单单6.9 试用供方方审核表表6.10马钢备备件供方方设备能能力调查查表6.11供方评评价标准准6.12“关键备件清单”6.13“备件质量信息反馈表”6.14质质量记录录7其他7.1本办办法（细细则）由由马钢股股份公司司设备部部负责解解释。供方评价标标准（试试行稿）供方评估按按评价要要素和评评价标准准采用55分制进进行。序评价要素备 件得分评估部门A1供方年业务务量>200万万>100万万>50万<50万54302A2质量情况未发生质量量异议5管理科质量问题发发生率<<1次4质量问题发发生率<<2次3有严重质量量问题并并影响生生产或发发生率>>1%0A3价格水平低于计划指指导价55以上上5管理科低于计划指指导价55以下下4与计划指导导价同等等3高于计划指指导价价价格02A4合同履约未发生合同同欠交5供应科合同欠交<<1次4合同欠交>>1次3合同欠交影影响马钢钢生产或或检修0A5服务情况经常主动提提供现场场服务和和技术支支持5管理科供应科按要求提供供现场服服务和技技术支持持4较少提供现现场服务务和技术术支持3基本不提供供现场服服务和技技术支持持0A6异议处理能及时处理理发生的的质量异异议5管理科使用部门按要求在规规定时间间内处理理完质量量异议的的4处理质量异异议有拖拖期现象象的3未及时处理理造成用用户不满满意或影影响生产产的0A7用户意见受到现场书书面评审审2次以以上满意意的5使用部门用户无不满满意意见见的受到到用户书书面评审审1次4既没有满意意也没有有不满意意意见的的无书面面评审2受到用户书书面评审审1次以以上不满满意的0A8应急处理能按需要紧紧急供货货或及时时调整供供货计划划的5管理科供应科协商后能部部分调整整供货计计划满足足需要的的4较少满足紧紧急供货货或调整整供货计计划的3没有满足紧紧急供货货或不能能调整供供货计划划的02A9生产制造能能力生产装备齐齐全，有有较强的的生产综综合能力力5管理科生产装备较较齐全，能能承担除除专业外外所有工工艺4有能承担主主要工艺艺的设备备，独立立生产量量>700%3生产设备欠欠缺，主主要工艺艺不能独独立完成成02A10技术能力技术能力强强，有独独立研究究开发产产品的能能力5管理科技术力量较较强，可可借助外外部技术术研究开开发4技术力量仅仅能解决决生产需需要3技术能力较较弱，需需借助外外部技术术保证生生产02A11检验能力检化验设备备齐全，所所有产品品性能可可独立检检测5管理科设备较齐全全，除特特殊参数数外可独独立检测测4检化验设备备不齐全全，仅能能检测部部分参数数3无法独立检检验产品品参数02A12创新情况提供支持并并配合马马钢创新新的采购购方法5管理科对马钢创新新采购方方法配合合较好4对马钢创新新采购方方法配合合一般3对马钢创新新采购方方法不能能提供配配合支持持0214.2.5供方方综合评评分方法法供方综合得得分=(1.55×A11+2AA2+22×A33+2××A4+2×AA5+11.5××A6+1.55×A77+1.5×AA8+22×A99+1.5×AA10+1.55×A111+AA12)供方评分等等级1、未通过过ISOO认证的的供方评评审结果果不能评评A2、供方业业务量得得分小于于4分的的不能评评A3、A类：得分990分以以上且符符合以上上2条的的；4、B类：得分880分以以上的；5、C类：得分775分以以上的；6、D类：得分660分以以下的或或影响马马钢生产产的为DD。2005年年度供方方年度评评审汇总总表序号代码名称新等级范围说明汇汇总专业汇总1302300邢台机械轧轧辊（集集团）有有限公司司AH型钢A线线BD机机辊开槽槽辊、光光棍。BB线辊轴轴、辊套套、立辊辊、粗轧轧二辊、轧轧边机辊辊、普通通型钢辊辊。热轧轧板F11-F77工作辊辊，中板板线四辊辊工作辊辊。冶金工具2540600中国第一重重型机械械集团有有限责任任公司A大型非标成成套设备备及备件件，锻钢钢轧辊，非标、冶金金工具3150922马钢股份有有限公司司第二机机械厂A机械设备及及备件，备备件修复复非标、冶金金工具4142800南京高精齿齿轮股份份有限公公司A齿轮箱非标备件5340500西安冶金机机械有限限公司A炼铁、炼钢钢、连铸铸设备及及备件非标备件6431211株洲市硬质质合金加加工有限限公司A碳化钨辊环环冶金工具7501500大连重工.起重集集团有限限公司A冶金吊及备备件，大大型非标标成套设设备及备备件非标备件8678800江苏博际喷喷雾系统统有限公公司A各种喷嘴及及连铸喷喷淋架非标备件9137100江苏共昌轧轧辊有限限公司A普通型钢：中型材材60CCrMnnMo铸铸钢辊、高高线棒材材部分粗粗轧辊。HH型钢BB线普通通型钢辊辊、粗轧轧二辊、立立式二辊辊、轧边边机辊。热热轧板FF5-FF7工作作辊。冶金工具10420700武汉钢铁集集团轧辊辊有限责责任公司司A中板线四辊辊工作辊辊。冶金工具11440500乐山斯堪纳纳机械制制造有限限公司(原冶金金轧AH型钢B线线普通型型钢辊、辊辊套、轧轧边机辊辊、粗轧轧二辊。冶金工具12673100常州市昌吉吉冶金轧轧辊有限限公司A二钢线、棒棒材辊。高高线线材材辊、高高线棒材材粗、中中、精轧轧辊。普普通型钢钢中型材材：NiiCrMMo无限限冷硬（111）槽槽辊、NNiCrrMo无无限冷硬硬（111）辊、CCrMoo球无（半半）辊。HH型钢BB线矫直直辊、立立式二辊辊 。冶金工具13143700常州市凯达达轧辊有有限公司司AH型钢B线线普通型型钢辊、辊辊套、轧轧边机辊辊、粗轧轧二辊。普普通型钢钢中小型型材平、槽槽钢辊冶金工具14150955马钢股份公公司自动动化工程程分公司司A自动化控制制系统、电电气成套套、西门门子产品品供应商商电气15172500泾县皖南电电机股份份有限公公司A笼型电机、绕绕线电机机、辊道道电机、力力矩电机机、电磁磁调速电电机、电电磁制动动电机、变变极多速速电机、防防爆电机机、变频频调速电电机、冶冶金用直直流电机机、电机机配件电气16320600太原重工股股份有限限公司A起重设备、冶冶金吊及及备件非标备件17441700德阳中国第第二重型型机械集集团公司司A大型非标成成套设备备及备件件，锻钢钢轧辊非标、冶金金工具18542000哈尔滨汽轮轮机厂有有限责任任公司A燃汽轮机备备件通用机械19132700南京航天晨晨光股份份有限公公司A金属软管 金属补补偿器 非金属属补偿器器、压力力容器通用机械20150911马钢股份有有限公司司重型机机械制造造公司A非标成套设设备及备备件，轧轧辊、备备件修复复非标、冶金金工具21150944马钢股份公公司修建建工程公公司压力力容器厂厂A压力容器非非标钢结结构件非标备件22445400重庆齿轮箱箱有限责责任公司司A非标减速机机及备件件非标备件23540800哈尔滨电机机厂有限限责任公公司A各类高压大大型电机机及配件件电气24068300上海重型机机器厂A非标设备及及备件、锻锻钢轧辊辊非标、冶金金工具25140300无锡市天元元轧辊厂厂A普通型钢小小型材：NiCCrMoo无限冷冷硬（111）辊辊、CrrMo球球无（半半）辊。普普通型钢钢中型材材：NiiCrMMo无限限冷硬（111）辊辊、CrrMo球球无（半半）辊。二二钢线、棒棒材辊。HH型钢矫矫直辊。冶金工具26149900国电南京自自动化股股份有限限公司A电气柜、微微机保护护装置及及配套计计算机配配件电气27340100西安陕鼓动动力股份份有限公公司A风机及其备备件通用机械28421700武昌造船厂厂A转炉炉壳，港港机非标标备件非标备件29541200哈尔滨重型型机器厂厂A成套非标设设备及备备件非标备件30070200上海电气集集团上海海电机厂厂有限公公司A各类电机及及电机配配件电气31410011南阳防爆集集团有限限公司A电机电气32444500四川自贡硬硬质合金金有限责责任公司司A碳化钨辊环环冶金工具33504500瓦房店轴承承股份有有限公司司A国产轴承通用机械34184600杭州制氧机机集团有有限公司司(原制制氧机厂厂)B气体分离设设备通用机械35074200上海贺利氏氏电测骑骑士有限限公司B测温元件电气36107300福建省三明明三重机机器设备备成套有有限公司司B润磨非标备件37167800化工部安徽徽地质勘勘探大队队机械厂厂B一、二、三三钢轧,彩涂非非标备件件非标备件38203900汕头华兴冶冶金备件件厂有限限公司B铜风口非标备件39424800武汉钢铁集集团矿业业有限责责任公司司机械制制造B一铁总厂、混混合机非标备件40441744德阳二重矿矿治机械械厂B铁、钢、轧轧非标备备件 非标备件41505200沈阳矿山机机械有限限公司B非标减速机机及备件件非标备件42514400沈阳人和机机械制造造有限公公司B旋转接头非标备件43514800大连重工铸铸铁有限限公司B地面车辆及及相关非非标备件件非标备件44017300北京电力设设备总厂厂B磨煤机及备备件非标备件45082400上海公茂起起重设备备有限公公司B港机配套件件非标备件46159200马鞍山市华华东冶金金连铸机机配件厂厂B一、二、三三钢轧非非标备件件非标备件47189300杭州锅炉集集团有限限公司B锅炉及备件件 压力容容器通用机械48193100杭州汽轮机机股份有有限公司司B燃汽轮机及及备件通用机械49202800深圳市赛为为智能工工程有限限公司B碳化钨辊环环部分冶金工具50431600湖南鸿图冶冶金机电电制造有有限公司司B电磁铁及控控制设备备 电气 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