建筑企业单项授信申请流程.doc

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建筑企业单项授信申请流程.doc

建筑企业单项授信申请流程流程名称单项授信申请被涉体系文件或规章制度风险管理程序（_Z/QP853B）相关表格单项授信申请相关部门执行部、财务部主要涉及岗位执行部负责人、风险管理员、分管公司领导、总经理编号_Z/FC061单项授信申请流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格单项授信 N单项授信选择授信申请表申请人选择单项交易授信申请表否则选择单项交易特殊授信申请表申请人单项交易授信申请表单项交易特殊授信申请表提出申请提出申请提出申请申请人填写申请表申请人单项交易授信申请表部门负责人审核部门负责人审核同意 N 同意部门负责人审核同意交分管公司领导否则退回申请人部门负责人单项交易授信申请表分管公司领导审核分管公司领导审核同意 N同意分管公司领导审核同意交公司风险管理员否则退回部门领导和申请人分管公司领导单项交易授信申请表公司风险管理员初审公司风险管理员初审同意 N同意Y公司风险管理员同意交总经理否则退回上列各级风险管理员单项交易授信申请表公司总经理审批公司总经理审批同意同意N公司总经理审批同意交商品经营中心付主任否则退回上列各级公司总经理单项交易授信申请表向实业公司办理申请向实业公司办理申请向实业公司办理申请向实业公司办理申请风险管理员单项交易授信申请表将结果反馈申请人并记录将结果反馈申请人并记录将结果反馈申请人实业公司将结果反馈风险管理员，风险管理员再将结果反馈申请人并做记录风险管理员单项交易授信申请表第 3 页共 3 页

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