江西省2020年度预算绩效管理工作总结.doc

372020年永丰县预算绩效管理工作开展情况说明2020年，永丰县预算绩效管理工作在省、市财政部门的精心指导和县委县政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，以中共永丰县委 永丰县人民政府印发关于全面实施预算绩效管理的通知（永发201915号）精神为指导，紧紧围绕县财政中心工作，积极做好了财政预算绩效管理工作。一、不断夯实预算绩效管理工作基础（一）完善制度体系。绩效管理制度和办法不断完善，我县在2019年出台了中共永丰县委 永丰县人民政府印发关于全面实施预算绩效管理的通知（永发201915号）及永丰县财政局关于印发永丰县财政预算绩效目标管理办法的通知（永财绩20191号）等一系列配套制度的基础上，2020年又相继出台了永丰县关于印发永丰县财政预算绩效专家库管理暂行办法的通知（永财绩20203号）,进一步健全和完善预算绩效管理机制，厘清局有关股室（单位）工作边界、明确职责分工，进一步压实工作责任，形成工作合力。（二）强化机构建设。2019年3月，县委办公室 县政府办公室印发了关于印发永丰县财政局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知（永办发201917号），新增内设机构“绩效管理股”，明确了股室工作职责，即参与研究制定财政资金绩效管理政策、制度和实施办法，组织实施预算绩效管理。现绩效管理股与预算股合署办公，共有4人从事绩效管理和财政预算工作。（三）突出培训宣传。一是积极举办绩效培训。2020年10月16日，召开2021年部门预算编制工作布置和软件培训会议，布置2021年部门预算绩效目标编报及绩效目标编制培训；对县直各部门及各乡镇就预算绩效管理信息系统事务操作进行培训。二是采取多种形式宣传交流。在财政部官网、吉安市财政局官网、永丰县人民政府网等网站发表绩效管理信息共十篇，同时建立了永丰县预算绩效管理微信工作群，方便预算单位绩效管理工作学习交流。二、积极推进预算绩效管理高质量发展（一）做优绩效目标。2020年10月，县财政局印发了关于开展2021年县级预算绩效目标编报工作的通知（永财绩20204号），将县直各部门及其所属单位2021年度县级财政部门预算安排的项目资金及专项资金纳入项目绩效目标管理对象，将所有县级预算单位作为整体支出绩效目标管理对象，实现了绩效目标对象全覆盖。将绩效目标和部门预算一同批复，强化预算和绩效管理一体化。截止2021年3月底，全县67个县直部门和21个乡镇完成了预算绩效管理信息系统里整体目标和项目目标的录入工作。（二）突出绩效监控。指导县直各部门对预算执行情况和绩效目标实现程度开展“双监控”，要求县直部门单位对2020年度部门预算50万元以上项目均需开展绩效运行监控。同时，依托“扶贫项目资金动态监控平台”对扶贫资金绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，扶贫项目绩效目标填报和审核比例均达到100%，涉及扶贫资金7931万元。（三）狠抓绩效评价。一是绩效自评工作全面开展。2020年4月，县财政局印发了关于开展2019年度财政支出绩效自评工作的通知（永财绩20201号），要求县直各部门对2019年度所有财政预算资金均需开展支出绩效自评，即部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。从自评结果来看，县直部门（单位）都开展了2019年度部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评，且绝大部分单位整体支出和项目支出绩效评价得分高于85分，预算绩效管理理念不断深入人心。（四）注重结果应用。一是财政评价结果反馈与整改。根据县直各部门（单位）上报的绩效自评报告结果，督促项目支出绩效评价结果为“良”以下的相关部门（单位）制定相应的整改措施，并要求相关部门（单位）深入分析问题产生的原因，及时做好整改工作。二是评价结果应用与完善。县财政局已在预算编制方案中明确将评价结果作为预算编制的重要依据，着力实现将评价结果融入到以后年度预算安排、政策完善和管理改进等方面。2020年，我们及时将部门报送的绩效自评结果和县财政组织的重点绩效评价结果抄送至预算股和各相关业务股室。据统计，在编制2021年度预算时取消、核减项目资金达113.59万元。 三、预算绩效管理信息公开情况切实完善绩效信息公开机制，将重点项目绩效目标和重点绩效评价结果予以公开，逐步实现与政府、部门预决算同步公开，主动接受社会监督。一是将50万元以上（含50万元）项目绩效目标表随部门预算一同批复，并在永丰县政府信息公开平台公开，实现项目绩效目标与预算编制同申报、同审核、同批复。二是根据自评价文件精神，在永丰县政府信息公开平台公开了67个部门绩效自评报告和自评表，实现了评价结果在一定范围内的公开。 - 4 -