新远路桥构件公司ISO9001质量管理手册和程序文件43297.docx

江苏新远路桥构件有限公司-质量手册/程序文件QB江苏新远路路桥构件有有限公司 Q/XYLQQ-SC99001-20100 质 量 管管 理 手手 册(A/0)编 写：综合部审 核：严俊批 准：蒋光亭受控号：2010-01-001发布 20110-011-01实实施江苏新远路路桥构件有有限公司 发 布目 录0.1目录录-010.2颁布布令和任命命书-0030.3质量量手册说明明及修改控控制-0040.4企业业概况-061.0公司司组织机构构图-0072.0质量量管理体系系结构图-083.0质量量管理体系系职能分配配表-0094.0质量量管理体系系-104.1质量量管理体系系的总要求求-104.2文件件要求-105.0管理理职责-115.1管理理承诺-115.2以顾顾客为关注注焦点-125.3质量量方针-125.4质量量管理体系系策划-125.5职责责、权限和和沟通-1335.6管理理评审-1556.0资源源管理-1556.1资源源提供-1556.2人力力资源-1556.3基础础设施-166.4工作作环境-1667.0产品品实现-1667.1产品品实现过程程的策划-1667.2与顾顾客有关的的过程-1177.3.设设计与开发发-17.7.4采购购-177.5生产产和施工服服务提供-1887.6监视视和测量设设备的控制制-208.0测量量、分析和和改进-2208.1总则则-208.2监视视和测量-2008.3不合合格品控制制-228.4数据据分析-2228.5改进进-22程序文件汇汇编-24Q/XYLLQ-CXX4.2.3-20100 文件件控制程序序-24Q/XYLLQ-CXX4.2.4-20100记录控制制程序-27Q/XYLLQ-CXX5.6-20100管理评审审控制程序序-28Q/XYLLQ-CXX6.2.2-20100人力资源源控制程序序-300Q/XYLLQ-CXX6.3/6.4-20100生产设备备和基础设设施控制程程序-331Q/XYLLQ-CXX7.2-20100与顾客有有关过程控控制程序-32Q/XYLLQ-CXX7.4-20100采购控制制程序-333Q/XYLLQ-CXX7.5.1-20100生产和施施工服务控控制程序-355Q/XYLLQ-CXX7.5.5-20100产品防护护控制程序序-37Q/XYLLQ-CXX7.6-20100监视与测测量设备控控制程序-388Q/XYLLQ-CXX8.2.1-20100顾客满意意程度测量量控制程序序-400Q/XYLLQ-CXX8.2.2-20010内部部审核控制制程序-441Q/XYLLQ-CXX8.2.4-20100产品的监监视和测量量控制程序序- -444Q/XYLLQ-CXX8.3-20100不合格品品控制程序序-445Q/XYLLQ-CXX8.5.2-20100纠正措施施控制程序序-466Q/XYLLQ-CXX8.5.3-20100预防措施施控制程序序-477附录： 11.岗位位任职要求求 2. 质量量记录清单单 33. 质质量目标分分解一览表表 0.2颁布布令和任命命书颁布令本公司依据据ISO99001：20088质量管管理体系要求编编制完成了了质量手手册第AA/0版，现现予以批准准颁布实施施。本手册是公公司质量管管理体系的的法规性文文件，是指指导质量管管理体系运运行的纲领领性准则,公司全体体员工必须须遵照执行行。总经理：蒋蒋光亭2010年年1月1日日任命书为了贯彻执执行ISOO90011：20008质量量管理体系系要求，加加强对质量量管理体系系运作的领领导，特任任命严俊为我公公司的管理理者代表。管理者代表表的职责是是：1. 确保质量管管理体系的的过程得到到建立和保保持；2. 向最高管理理者报告质质量管理体体系的业绩绩，包括改改进的需求求；3. 在整个组织织内促进顾顾客要求意意识的形成成；4.就质量量管理体系系有关的事事宜对外部部联络。总经理：蒋蒋光亭 22010年年1月1日日0.3质量量手册说明明及修改控控制1手册内容容本手册系依依据ISOO90011：20008质量量管理体系系要求和和本公司的的实际相结结合编制而而成，包括括：1.1质量量管理体系系的范围:适用于公司司桥梁伸缩缩装置和桥桥梁支座的的生产1.2删减减本公司的产产品均按相相关的国家家标准进行行生产，故故将7.33设计与开开发章节予予以删减，不不会影响本本公司提供供满足顾客客和适用法法律法规要要求的产品品的能力或或责任的要要求。1.3对质质量管理体体系所包括括的过程顺顺序和相互互作用的表表述。2 术语和和定义本手册采用用ISO99000：20055质量管管理体系基础和术术语的术术语和定义义。3 本手册册为本公司司的受控文文件，由总总经理批准准颁布执行行。手册管管理的所有有相关事宜宜均由综合合部统一负负责，未经经管理者代代表批准，任任何人不得得将手册提提供给以外外人员。手手册持有者者调离工作作岗位时，应应将手册交交还综合部部，办理核核收登记。4 手册持持有者应使使其妥善保保管，不得得损坏、丢丢失、随意意涂抹。5 在手册册使用期间间，如有修修改建议，各各部门负责责人应汇总总意见，及及时反馈到到综合部；综合部应应定期对手手册的适用用性、有效效性进行组组织评审；必要时应应对手册予予以修改，执执行文件件控制程序序的有关关规定。0.3质量量手册修改改控制章节号修改条数修改日期修改人审 核批 准0.4企业业概况江苏新远路路桥构件有有限公司是是从事桥梁梁支座、桥桥梁伸缩缝缝装置开发发，生产，安安装一条龙龙服务的专专业生产厂厂家。公司坐落在在江苏省徐徐州市九里里区三环杨杨西桥，注注册资金11000万万元，占地地面积200000平平方米，生生产车间66000余余平方米。公公司具有一一批高素质质的管理人人才和科技技人才，拥拥有齐全先先进的生产产和检测设设备，合理理的制造工工艺，稳定定的生产管管理结构，相相继与多个个公路铁路路施工单位位合作，本本公司以满满足各类工工程之需要要，优质的的产品，优优秀的服务务，得到了了客户的广广大好评。公司严格按按照中华人人民共和国国GB/TT179555-20000球球形支座技技术条件标标准，交通通部JT/T-20004板板式支座标标准，JTT391-19999盆式支支座标准准，和JTT/T3227-20004公公路桥梁的的伸缩装置置行业标标准，组织织生产各种种系列型号号的产品，品品种齐全，质质量保证。主主要产品有有桥梁橡胶胶板式支座座，盆式支支座，球型型支座及桥桥梁伸缩缝缝模数式系系列。 热诚希望与与全国各科科研单位、设设计院所、大大专院校通通力合作，不不断开发新新产品，满满足现代化化桥梁建设设的需要，共共同为桥梁梁建设行业业的发展作作出贡献。公司正以建建设现代化化企业制度度，建立合合理有效的的运行机制制，向规模模化、科学学化、专业业化的方向向发展。以以高品质的的产品优势势、高素质质的人才优优势、高诚诚信度的经经营管理优优势和高效效率的专业业化服务优优势竭诚为为广大客户户服务。公司地址：江苏省徐徐州市九里里区北三环环路杨西桥桥北公司电话：05166-8588899993公司传真：05166-8588866996邮政编码： 22110001.0公司司组织结构构图总 经 理生产部技术质检部销售部供应部综合部财务部生产车间2.0公司司质量管理理体系结构构图总 经 理管理者代表生产部技术部销售部供应部综合部3.0质量量管理体系系职能分配配表过程责任部门标准要求总经理管理者代表技术部综合部销售部生产部采购部41质量管理体体系要求4.2.11文件要求4.2.22质量手册4.2.33文件控制4.2.44记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5 职责、权限限与沟通 5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的的策划7.2与顾客有关关的过程7.4采购7.5.11生产和施工工服务提供供的控制7.5.22生产和施工工服务提供供过程的确确认7.5.33标识和可追追溯性7.5.44 顾客财产7.5.55产品防护7.6监视和测量量设备的控控制8.1总则8.2.11顾客满意8.2.22内部审核8.2.33过程的监视视和测量8.2.44产品的监视视和测量8.3不合格品控控制8.4数据分析8.5改进表中符号的的说明： 归口部门门 相关部门门4.0质量量管理体系系 4.1 质质量管理体体系的总要要求 公公司按照GGB/T1190011-20008标准要要求建立了了质量管理理体系，形形成文件，加加以实施和和保持，并并持续改进进其有效性性。为此应应做到下述述要求： aa.为确保保质量管理理体系的充充分性，公公司应对质质量管理体体系所需要要的过程及及其在公司司中的应用用进行识别别，这包括括管理活动动、资源提提供、产品品实现及和和测量有关关的过程。并根据这些过程对产品质量的影响大小及复杂程度进行相应的控制。 bb.应确定定过程之间间的内在联联系、排列列顺序和相相互作用。对对产品实现现的过程，公公司采用流流程图的方方式说明主主要的实现现过程，并并明确影响响产品质量量的关键过过程。 cc.为使过过程在受控控状态下运运行以达到到预期目标标，公司根根据必要性性确定了所所需的控制制准则和方方法，明确确规定了过过程的输入入、输出及及开展的活活动和投入入的资源。 dd.确保可可以获得必必要的资源源和信息，以以支持对这这些过程的的运作和监监视。 ee.规定对对过程进行行监视、测测量和分析析的方法，以以了解过程程运行的趋趋势及实现现策划结果果的程度，并并根据分析析的结果采取必必要的措施施，以实现现持续的改改进。f.在公司司产品实现现的过程中中，无外包包过程 44.2 文件要求求4.2.11 总则则本公司质量量管理体系系文件包括括： aa)形成文文件的质量量方针和质质量目标； bb)质量手手册； CC)程序文文件； dd)为确保保过程的策策划、运行行和控制所所需的其他他质量文件件和记录； 4.22.2 质量手册册。内容包包括： aa)质量管管理体系的的范围； b)程序序文件及对对其引用； CC)质量管管理体系过过程之间相相互作用的的表述。 44.2.33文件控制制 44.2.33.1 文件控制制范围 aa)质量手手册； bb)程序文文件； cc)其他质质量文件，包包括技术性性和管理性性文件； dd)记录； ee)适当范范围的外来来文件，如如规范、标标准等。 44.2.33.2 控制内容容 aa)文件发发布需得到到批准，以以确保文件件是充分与与适宜的； bb)确保在在使用处得得到适用文文件的有关关版本； cc)根据需需要组织对对文件进行行评审，必必要时予以以修订并再再次批准； dd)确保文文件更改和和现行修订订状态得到到识别； ee)防止作作废文件的的非预期使使用； ff)保持文文件清晰，易易于识别； gg)具体执执行Q/XXYLQ-CX4.2.320100文件控控制程序。 44.2.44 记录录控制 44.2.44.1 控制范围围 aa)与质量量管理体系系运行有关关的记录； bb)与产品品符合性； cc)与过程程符合性。 44.2.44.2 控制内容容 aa)标识； bb)贮存； cc)保护； dd)检索； ee)保存期期限； ff)处置。 44.2.44.3 控制要求求 保保持记录清清晰，易于于识别和检检索。 44.2.44.4 控制目的的 aa)证明产产品、过程程和质量管管理体系与与要求的符符合性及质质量管理体体系有效运运行； bb)为纠正正措施和预预防措施以以及质量管管理体系改改进提供信信息。 44.2.44.5记录录的控制 综综合部具体体执行Q/XYLQQ-CX44.2.4420100记录控控制程序。5.0 管理职责责5.1 管理承诺诺 55.1.11 总经经理首先应应树立质量量意识，通通过培训、会会议方式向向员工传达达满足顾客客和法律法法规要求的的重要性；同时，建建立质量和和法规方面面的规章制制度，持续续加强质量量意识教育育，并贯彻彻于各层次次的工作之之中，使员员工积极参参与与质量量有关的活活动。 55.1.22 总经经理主持制制订质量方方针和目标标，并使员员工充分理理解，为实实现方针和和目标而努努力。 55.1.33 为确确保质量管管理体系有有效运行，保保持质量管管理体系的的充分性、适适宜性、有有效性和效效率，总经经理应按策策划的时间间间隔进行行管理评审审。 55.1.44 提供供必要的资资源，确保保质量管理理体系有效效运行和提提高工作效效率。 55.2 以顾客为为关注焦点点 55.2.11 以顾顾客为关注注焦点即组组织应理解解顾客目前前和未来的的需求，满满足顾客要要求并争取取超越顾客客期望。 55.2.22 公司司通过市场场调研、走走访顾客、订订货会和新新闻媒体等等渠道全面面了解顾客客目前和未未来的期望望，并以此此作为改进进产品的依依据。 55.2.33 确保保公司的各各项目标，包包括质量目目标应与顾顾客的需求求和期望一一致。 55.2.44 将顾顾客的要求求与期望，在在整个公司司内沟通，使使全公司人人员都能了了解。 55.2.55 对顾顾客的满意意程度进行行测量、分分析，并制制订相应的的改进措施施。 55.3 质量方针针 55.3.11 总经经理主持制制订质量方方针，综合合部负责形形成质量方方针的文件件，并在各各层次上予予以宣贯。 55.3.22 质量量方针应与与公司总的的经营方针针相一致，方方针应包括括对满足顾顾客、法律律法规和公公司自身要要求以及持持续改进体体系的承诺诺。 55.3.33 方针针应为制定定和评审质质量目标提提供框架，质质量目标与与质量方针针相互呼应应，质量方方针通过质质量目标落落实体现。5.3.44定期评审审其适宜性性。5.3.55质量方针针为：质量求生存存，创新求求发展，管管理求效益益，服务求求信誉。5.4 质量管理理体系策划划 55.4.11 质量量目标 aa)总经理理在质量方方针基础上上主持制订订质量目标标，质量目目标应是质质量方针的的具体落实实与体现，应应包含与产产品有关的的要求并且且是可以测测量的； bb)制定质质量目标时时应结合公公司实际情情况，既要要有一定挑挑战性又应应经过努力力可以实现现； cc)由综合合部负责组组织将公司司总的质量量目标落实实分解到各各部门和车车间，报总总经理批准准； dd)综合部部负责编制制形成质量量目标的文文件并予以以宣贯；e)定期组组织质量目目标的评审审，可以与与管理评审审一并进行行，由于客客观原因不不能如期实实现质量目目标可以予予以修订与与调整。5.4.2 公司质量目目标为：a) 一次交检合合格率达998%以上上；b) 产品出厂合合格率达1100%；c）顾客满满意率达995%以上上。 55.4.33 质量量管理体系系策划 aa)总经理理应识别实实现公司质质量目标所所需的全部部过程，确确定过程的的顺序，过过程输入与与输出及其其相互作用用； bb)确定已已识别的过过程的目标标； cc)建立能能实现质量量目标和过过程目标的的质量管理理体系； dd)质量管管理体系策策划的输出出应形成文文件(如质质量手册、程程序文件等等)； ee)由于各各种原因(如顾客、市市场或机构构变更)而而导致质量量管理体系系变更时，应应对现有的的体系文件件进行评审审与调整，以以保持质量量管理体系系的完整性性。 55.5 职责、权权限与沟通通 55.5.11 职责责和权限 aa)总经理理负责设置置组织机构构，并规定定各部门的的职责； bb)职责权权限以文件件形式下发发到各部门门并传达到到所有员工工；c) 职责：1)总经理理（1）领导导公司全面面工作，向向全公司传传达满足顾顾客和法律律法规要求求的重要性性；（2）确保保对质量管管理体系的的建立和变变更进行策策划，以实实现质量目目标；（3）确保保获得必要要的资源；（4）领导导公司管理理层工作，负负责批准特特殊合同的的评审结果果；（5）制订订奖惩制度度，调动各各级人员积积极性；（6）任命命管理者代代表并明确确其权限；（7）全面面领导公司司的日常工工作,向公公司传达满满足顾客和和法律、法法规要求的的重要性;（8）组织织制定公司司的质量方方针和质量量目标，并并贯彻实施施；（9）负责责建立与质质量管理体体系相适应应的组织机机构，并明明确各类人人员的质量量职责和权权限；（10）对对与质量有有关的管理理执行和验验证工作，提提供充分的的资源；（11）负负责主持管管理评审，确确保质量管管理体系持持续改进的的适宜性和和有效性；2）综合部部 (1)贯彻彻执行质量量方针和质质量管理体体系文件，确确保体系持持续有效；(2)负责责组织编制制、分解并并实施质量量管理体系系的策划；(3)收集集并提供管管理评审所所需资料：(4)负责责质量手册册及其它管管理文件的的组织编制制、发放、更更改、控制制和管理；(5)负责责质量记录录的归口管管理工作；(6)负责责职工培训训和考核工工作；(7)协助助管理者代代表组织好好内部审核核工作：3）生产部部 (1)负责生产产管理工作作，及时解解决生产中中出现的各各种问题； (2)组织生产产和施工过过程中相关关原始记录录的填写及及统计工作作，保证各各种原始记记录的完整整性、准确确性和可追追朔性； (3)负责车间间设备的日日常使用与与保养工作作；(4)负责责工作环境境的管理。负负责公司文文明生产的的安全检查查，加强安安全管理工工作，实行行预防为主主，消除事事故隐患。(5)负责责产品的标标识和可追追溯性工作作；(7)组织织员工努力力完成生产产任务，及及时解决生生产中出现现的问题；(8)确保保原始记录录完整性、准准确性和可可追溯性；(9)组织织生产现场场实施工作作，对违反反工艺纪律律造成质量量问题负责责任；4）技术部部 (1)负责对不不合格产品品的鉴别、记记录、隔离离和处置工工作；(2)组织织制定纠正正和预防措措施，并验验证其有效效性； (3)负责监视视和测量设设备的管理理与控制； (4)负责过程程的监测工工作和质量量数据的收收集、分析析、整理及及统计技术术的应用； (5)负责产品品的检验和和试验；5）采购部部 (1)负责责各种原材材料、外购购件的采购购工作； (2)提供供合格供方方的候选名名单，组织织对供方的的评定工作作； (3)负责责对原材料料、外购件件的贮存和和交付工作作；(4)负责责收集各种种原材料、外外购件进公公司的检验验报告，按按种类和时时间保存。6)销售部部（1）负责责组织市场场调研、预预测与分析析，提供产产品信息；（2）负责责签订合同同，组织产产品要求评评审（3）负责责向顾客交交付产品；（4）负责责产品的售售后服务，收收集用户的的质量信息息反馈；负负责顾客满满意度的调调查。10)仓库库管理员（1） 负责仓库管管理制度、管管理办法的的实施；（2） 负责对入库库原、辅材材料、半成成品、成品品的建帐管管理和收发发工作； （3） 负责库存物物资的盘点点和防护管管理。11）操作作工 (1)严格格按工艺及及有关文件件规定进行行操作，对对本人所生生产的产品品负责； (2)对上上道工序不不合格产品品，在未采采取相应处处理不得送送往下道工工序，并向向有关人员员报告； (3)认真真填写质量量记录，有有权反映产产品质量和和管理问题题；(4)认真真执行设备备维护保养养规程，保保持设备正正常运行。12）内审审员 （1）负责责按内审计计划进行内内部审核； （22）负责按按审核组长长分配的工工作编检查查表，进行行现场审核核，收集客客观证据，开开具不合格格报告及纠纠正措施的的跟踪验证证。 13)质质检员 （11）负责按按检验规程程进行原材材料、过程程和最终产产品的检验验与测量，负负责安装工工程的检验验； （22）负责记记录检验测测量结果； （33）负责合合格品放行行，签发合合格证。 55.5.22管理者代代表 管理理者代表除本身身的职责与与权限外，还应有有负有以下下相应的职职责和权限限： aa)确保质质量管理体体系所需的的过程得到到建立、实实施和保持持； bb)向总经经理报告质质量管理体体系业绩和和任何改进进的需求； cc)确保在在整个公司司内，提高高满足顾客客要求的意意识； dd)负责与与质量管理理体系有关关的外部联联络； ee)负责公公司内部审审核。 55.5.33 内部部沟通 aa)沟通内内容涉及体体系进行过过程及管理理等多方面面的内容，如如：质量要要求、过程程目标及完完成情况、过过程有效性性等； bb)沟通渠渠道：上下下级间的沟沟通、部门门之间的沟沟通和部门门内部的沟沟通； cc)沟通方方式：调度度会、质量量分析会、内内部刊物、文文件、板报报、声像和和电子媒体体等。 5.66管理评审审为确保质量量管理体系系持续的适适宜性、充充分性和有有效性，总总经理应按按策划的时时间间隔评评审质量管管理体系。评评审应包括括评价质量量管理体系系改进的机机会和变更更的需要，包包括质量方方针和质量量目标，具具体执行QQ/XYLLQ-CXX5.620100管理评评审控制程程序。6.0 资源管理理 66.1 资源提供供 公公司应确定定并提供适适宜的资源源，包括人人力资源、生生产设备、基基础设施和和工作环境境等，以实实施和改进进质量管理理体系的有有效性，增增强顾客满满意。 66.2 人力资源源 66.2.11 总则则 aa)对承担担体系规定定职责和岗岗位的人员员，根据不不同的能力力需求，确确保其能力力与岗位职职责要求相相适应； bb)对人员员能力的判判断，应从从其接受教教育的程度度、培训经经历、技能能水平和工工作经验等等综合考虑虑。选拔能能胜任工作作的人员从从事管理和和作业活动动。 66.2.22 能力力、培训和和意识 a)综合合部确定从从事影响产产品与要求求的符合性性工作人员员的岗位位任职要求求； bb)根据人人员的教育育、培训、经经历与技能能选派到适适宜的岗位位以满足岗岗位需求； cc)适用时时，根据现现有人员能能力与岗位位需求的差差距进行有有针对性的的培训使其其具备获得所需的的能力 dd)评价所所采取措施施的有效性性，评价方方式包括：理论考核核、岗位练练兵技能比比赛等； ee)对全公公司员工进进行质量意意识的培训训，使员工工认识到所所从事工作作的重要性性，并为实实现公司的的质量方针针与质量目目标而努力力； ff)综合部部建立员工工档案，并并保留员工工教育、技技能、经验验与培训记记录； gg)具体执执行Q/XXYLQ-CX6.2.20100人力资资源管理程程序。 6.3基础设设施 6.3.1 本公司司为实现产产品符合性性应提供所所需的基础础设施。 aa)建筑物物、工作场场所和相关关的设施，包包括水、电电等供应； b)生产和施施工过程运运行、监视视和测量所所需的过程程设备；c）支持性性的服务设设施（如运运输、通讯讯或信息系统统）。 66.3.22 对基基础设施进进行适当的的维护，以以满足生产产和施工服服务提供的的需要。 66.3.33 生产产部具体执执行Q/XXYLQ-CX6.320100生产设设备和基础础设施管理理程序。 66.4工作作环境 66.4.11