一部监理部工作流程44402.docx

项目监理部工作流程（修改稿）一、施工准准备阶段监理部成立立、进驻工工地 监理理单位委派派任命项目目总监理工工程师及人人员配备与各参建单单位沟通、熟熟悉有 公司或或项管部领领导组织，项目总监参与关工程内外外部及环境境情况 编制监理规规划 项项目总监主主持编制，定稿稿后由公司司技术主管管部门审核核，技术负责人签认认（按约定定经业主认认可） 监理人员岗岗前培训 公司职能能部门、项项管部或项项目总监主主持 审查施工单单位选择的的分包单 项目总监审审查并提出出审查意见见位的资质 监督检查施施工单位质质量保证 专业监监理工程师师负责书面资资料审查和和情况体系及安全全技术措施施 核查第一次工地地会议 建设单位位主持召开开，履约各各方的授权权代表参加，也可邀邀请发包单单位参加，必必要时邀请请有关设计单位人人员参加。会会议记要由由项目监理理机构整理 图纸验证、盖盖章、下发发 项目总监主主持、专业业监理工程程师参与验验证图纸会审 项目总监组组织，施工工单位以及及建设单位位材料、设设备供货等等相关单位位参加，施工单位位整理会议记记要和会审审问题的清单，在在设计交底底前一周交交设计单位位 参与设计计单位向施施工单位的的 业主主主持，监理理部人员、施工单位位以及建设设技术交底 单位材料、设设备供货等等相关单位位参加，会会议记要由由设计单位位整理 办理交接接桩签认手手续 设设计、业主主、监理、施施工单位四四方现场交交接签认分项（检验验批）、分分部工程 项目总总监主持，专业业监理工程程师参与，依依据划分，各类类表式选定定 有关关规范规定定及设计图图纸，对分分项（检验验批）、分分部工程划划分，各类类表式选定定划分后，报报业主、 受监部门门商定后，下发施工工单位执行行 监理交底底 项目总总监主持，各各专业监理理工程师（信信息）向施施工单位交交底 检查、复核核施工单位位坐标、 专业监理理工程师按按规范要求求检查复核核，做好轴轴线、高程程控制桩及及测量 记录 资料料审查施工组组织设计（方方案） 专专业监理工工程师审查查，项目总监监审定，向向业及新技术、新新工艺、新新材料的 主提提出意见（必必要时公司司组织有关关专家进行行论运用 证） 检查、确确认进场工工程材料 专业业监理工程程师按规范范要求对施施工单位上上报质量 的该工程项目目使用的材材料、半成成品、构配配件实施见证取样样，送具有有相应资质质试验室试试验，出具的原始合合格试验报报告由施工工承包单位位和监理保存，不不合格材料料坚决清退退 审批单项工工程、单位位工程 项目总总监理工程程师对拟开开工的工程有关关各项的开工报告告，并报业业主备查 施工准备备工作检查查合格，各各类施工许许可手续具具备，方可发发布书面开开工指令 二、工程施施工阶段1、 质量控制熟悉工程施施工合同、建建设 监理部所有有监理人员员必须熟悉悉，领会监理合同、设设计图纸，理理解设计意图，掌掌握施工及及验收规范编制监理实实施细则 专业业监理工程程师负责编编制，项目目总监审批批 审查施工技技术方案 专业监监理工程师师审查，并并向项目总总监提出报报告，项目总总监审定参与施工单单位技术交交底并 专业业监理工程程师提出质质量预控的的要求和措措施 提出监理理要求 工程材料、构构配件、施施工 专业监监理工程师师负责核查查施工单位位报审的进机械设备质质量控制 场场工程材料料、构配件件、施工机机械设备等等原始凭证、检测报报告、等质质量证明文文件及质量量情况， 按规范要求求对该工程项目目使用的材材料、半成成品、构配配件实施见见证取样，合合格时予以以签认，监监理员检查查施工单位位使用、运运行状况，并并做好检查查记录 施工测测量仪器合合格证书检检 专业业监理工程程师实施对施工工单位施工工测量仪查、定期检检验，不定定期抽检 器器合格证书书检查、定定期检验，不不定期抽检检检查，做做好记录施工测量、放样检查复复核 专业业监理工程程师实施，做做好监理记记录及签证证 检查质质量保证体体系、质量量 专业监监理工程师师检查，做好好监理记录录控制措施落落实情况、作作业人员持证上岗岗情况的执行 对于来来自业主、设设计、施 在不改图图纸前提的的技术修改改，由专业业监理工工单位要求求的设计变变更意见 程师组织施施工单位、设设计代表各各方签认形形成记要求的处理理 要，经经项目总监监批准后实实施，改变变图纸情况况的工程变更，一一定要将变变更后产生生的效益（质质量、工期、造价价）与现场场变更所引引起的损失失加以比较，应持慎慎重态度，一一旦经业主主、设计、监监理、施工研究同同意变更，由由设计提供供变更设计计图纸，提交设计变变更通知，项目总监发布变更指令，施工单位方方能实施 巡巡视 监理人员员对正在施施工的部位位或工序进进行定期不定期的监监督活动，及及时发现不不符合质量量要求的操作行为为和隐蔽着着潜在质量隐隐患，甚至至出现施工质量问问题可采取取口头、监监理工作联联系单、监理工程师师通知单等等形式及时时进行纠正正和严格控制，监理理人员做好好记录 旁旁站 监理人员员按监理实施施细则制定定的关键部部位或关键键工序的施施工过程所所进行的监监督活动，发发现不符合合质量要求求的操作行行为和隐蔽蔽着潜在质质量隐患，甚至出现施工质量问题可采取口头、监理工作联系单、监理工程师通知单等形式，及时进行纠正和严格控制，监理人员对旁站情况的实测实量做好原始监理记录 签签发工程程暂停令 当当施工作业业活动存在在重大隐患患，可能造造成质 量、安安全事故或或已经造成成质量、安安全事故，承包单位未经经许可擅自自施工或拒拒绝项目监监理机构管理，项目目总监有权权行使质量量、安全控制制权，项目总监根根据停工原原因的影响响范围和影影响程度，下达停停工令及时时进行质量量控制，防防止质量、安全事故的的发生，项项目总监下下达工程程暂停令应事先征得得发包人同同意 日日记、大事事记 监监理人员按按照要求认认真填写监监理日记，记记录当天施施工内容、完完成工程量量、原材料料进场、机机械、会议议等情况，对对工程质量量、进度、安安全情况及及签发监理理指令、材材料验收、工程程质量验收收等情况详详细，信息息员负责记记录监理工工作大事记记，项目总总监按要求求在时间内内签阅，指指导监理工工作工程例会 一般按预预定时间（宜宜每周召开开一次）定定期召开，会会议由项目目总监主持持，其它有有关人员参参加，按一一定程序，汇报上阶段施工过程出现质量、进度、安全等情况，提出下阶段对施工的要求，研究、调解施工过程中出现的各种问题及解决方案。会议记要由项目监理机构整理，与会代表会签专题会议 除了了定期工程程例会，专专业监理工工程师可组组织召开一一些专业性性协调会，及时向项目总监报告，重大技术、质量、进度、安全等专题会议由项目总监主持，会议记要由项目监理机构整理，与会代表会签监理月（安安全）报、 项目总监监组织编写写并签发专专业监理工工程师参监理工作阶阶段报告、 与与监理月（安安全）报、监理工作阶段报告、专专题报告 题报告， 资料整理理 由项目总监监负责，项目目监理机构构协助建设设单位对工程文文件资料的的套数、质质量、移交交时间等提出明确要要求，监理理人员指导导督促施工工单位及时申报建设设工程文件件档案资料料，要求施施工单位各检验批、单单项分部单单位工程等等的报验与与工程进度同步，信信息员对施施工单位的的工程文件件的形成、积累、立立卷归档按按照现行规规范要求进进行监督、检查 质质量控制点点和隐蔽工工程验收 指所所隐蔽的分分项、分部部工程在已已完工程隐隐蔽 前的最后一一道检查。专专业监理工工程师经施施工单位三三检合格上上报“报验申请请表”及有关证证明材料组组织承包单单位专职质质监员、相相关人员到到现场检查查验收，如如符合质量量要求签字字确认，准准予承包单单位覆盖隐隐蔽工程，进进入下一道道工序施工工 检验批质量量验收 施工单位位先填好“检验批质量量验收记录录（有关监监理记录和和结论不填填），专业业监理工程程师组织承承包单位项项目专业质质量检验员员等严格按按规定程序序进行验收收 分项工程程质量验收收 施工单位位先填好“分项工程程质量验收收记录（有有关监理记记录和结论论不填），专专业监理工工程师组织织承包单位位项目专业业技术负责责人对构成成分项工程程的各检验验批的验收收资料文件件完整，并并且均已验验收合格，则则分项工程程验收合格格 分部（子子分部）工工程质量 项目总总监组织承承包单位项项目经理和和有关勘测测、验收 设计单位项项目负责人人进行验收收，要求所所含分项工工程的质量量均验收合合格、质量量控制资料料完整、有有关安全及及功能的检检验和抽样样检测结果果符合有关关规定、观观感质量验验收符合要要求（观感感质量评价价结论为好好、一般和和）对于差差的质量点点应通过返返修处理等等进行补救救差 单位（子子单位）工工程质量 承包单单位在自查查、自评工工作完成后后，填写工工验收 程竣工报验验单，将全全部竣工资资料报送监监理部，申申请竣工验验收，项目目总监组织织各专业监监理工程师师全面检查查，所含分分部（子分分部）工程程质量合格格、质量控控制资料完完整、有关关安全和功功能的检验验资料完整整、主要使使用功能项项目的抽查查结果符合合验收规范范规定、项项目总监组组织参加各各方验收人人员共同进进行观感质质量验收，对对检查出的的问题，督督促施工单单位及时整整改，竣工工资料和实实物全面检检查合格后后由项目总总监签署工工程竣工报报验单，并并向业主提提出经公司司技术主管管部门技术术负责人审审定的质量量评估报告告和监理工工作总结 工程质量量不合格，造造成直 专业监理理工程师先先应判断其其严重程度度，签发 接接经济损失失低于50000元的的 监监理工程师通通知单责成施工工单位写出出质量问 工程程质量问题题 题题调查报告告，提出处处理方案 ，经项目总总监批准，通过返修或或返工弥补补质量问题题，必要时时应经建设设单位和设设计单位认认可，处理理结果施工工单位填写写监理工工程师通知知的回复单单并重新新进行验收收 工程质质量不合格格，造成直直 项目总总监应签发发工程暂暂停令，要要求施工单单接经济损失失50000元（含） 位采取必要的措施，防止事故扩大并保护好现以上的工程程质量事故故 场，迅迅速按类别别和等级向向相应的主主管部门上上报，并于24小小时内写出出书面报告告。专业监监理工程师师进行调查研研究，获得得第一手资资料与施工工单位提供的质量事事故调查报报告对照、核核实，向项项目总监报报告。事故故调查组展展开工作后后，监理工工程师应积积极协助，客客观地提供供相应证据据，若监理理方有责任任，应予以以回避不参参加调查组组参与调查查，但仍应应积极协助助调查组调调查。接到到事故调查查组提出的的技术处理理意见，项项目总监组组织相关单单位 研究究，确定的的技术处理理方案，应应经原设计计单位同意意签认并征征求建设单单位同意，必必要时，请请专家论证证。方案实实施前，要要求施工单单位制定详详细的施工工方案设计计，必要时时，监理工工程师应编编制监理实实施细则，施施工单位通通过修补处处理、返工工处理、不不做处理等等方案实施施，施工单单位完工自自检后重新新报验，项项目总监组组织有关各各方进行检检查验收，均均应有明确确的书面结结论，各方方有关单位位签认。必必要时应委委托有资质质的法定检检测单位进进行处理结结果的鉴定定。验收后后，要求事事故单位整整理编写质质量事故处处理报告，专业监理工程师审核签认，项目总监签发工程复工令，项目总监发布工程暂停令工程复工令应事先征得发包人同意 2、.进度度控制 施工工进度计划划的编制 工工程项目无无总承包施工单单位，且单位工程程较多，专专业监理工工程师负责责编制施工工总进度计计划，项目目总监审核，报建建设单位施工进度计计划的审核核 专业业监理工程程师负责对总承承包单位提提交的施工进度计计划审查，项目总监审核，报建建设单位 施工进度度监理实施施细 专专业监理工工程师负责责编制，项项目总监审审核则编制 材料所用用计划审核核 专业监理理工程师负负责审查承承包单位月月或近期调调整的材料料使用计划划，项目总总监审核后后向建设单单位汇报并并提出意见见 督促、检检查承包单单位进度计计 专业监理工程师师负责按每每一个工作作项目计算算划实施情况况 工程程量，建立立工程进度度台帐，每每周动态检检查核对工工程形象进进度，分析析施工单位位进度计划划执行情况况及存在问问题，协助助承包单位位分析原因因，采取纠纠偏对策，及及时报告项项目总监。监监理部定期期（月）、不不定期向建建设单位书书面报告进进度计划执执行情况，提提出建议 整理有关关进度的工工程技术 专业监监理工程师师督促承包包单位及时时整理有关关资料 进度的的技术资料料，监理员员检查承包包单位投入入工程项目目的人力、材材料、主要要设备及其其使用运行行状况，做好好记录，复复核现场直直接获取工工程量的有有关数据并并签署原始始凭证，专专业监理工工程师负责责收集、汇汇总及整理理监理资料料，审核工工程计量的的数据和原原始凭证 做好协调调工作 组织织协调对进进度控制的的作用最为为突出。除除了会议协协调外，监监理工程师师可采取交交谈、书面面、邀访等等形式与各各工程建设设参与方及及之间进行行有效的协协调，令各各方都能满满意，使建建设工程进进度得到有有效控制，确确保工程按按预定的时时间或提前前交付使用用 工程进度度计划调整整 原有进度度计划已不不能适应实实际情况时时，为了确确保进度控控制目标的的实现或需需要确定新新的计划目目标，专业业监理工程程师协调承承包单位重重新审报调调整后的工工程进度计计划，报告告项目总监监，与建设设单位协商商、审定，项目总监签发经调整或优化后的工程进度计划，承包单位实施 工程延期的的审批 工程延期期事件发生生后，承包包单位应在在合同规定定的有效期期内以书面面形式通知知专业监理工工程师，随随后，在合合同规定的的有效期或或可能同意意合理期限限内向专业业监理工程程师提交详详细的申述述报告（理理由和依据据），延期期事件存在在持续，承承包单位在在合同规定定的有效期期内向专业业监理工程程师提交最最总详细的的申述报告告。专业监理工工程师应复复查详情报报告的全部部内容，确确实不属承承包单位自自身原因，按按照合同规规定确定延延期事件所所需要的延延期时间（包括持续性的、不属于持续性延期事件），作出临时工程延期批准或最终工程延期批准，批准前项目总监均应与业主和承包单位进行协商，工程延期审批由项目总监签发2、 投资控制（施施工监理投投资控制主主要任务是是对施工单单位完成合合格的合同同工程量的的签证）进度款使用用计划报审审 专业监监理工程师师督促承包包单位编报报下阶段（月月）进度款款使用计划划，并依据据施工进度度计划及施施工状况审审查，项目目总监审核核后报建设设单位工程计量 监理理人员应熟悉图纸纸，熟悉建建设单位与与承包单位位签订的施施工承包合合同，核对对工程量清清单中的全全部项目，建建立各工程程部位工程程量台帐工程变更 设计单单位提出工工程变更应应编制设计计变更文件件，建设单单位、承包包单位提出出变更，应应提交项目目总监，组组织专业监监理工程师师审查，审审查同意后后，由建设设单位转交交原设计单单位编制设设计变更文文件（涉及及安全、环环保等内容容，应按规规定经有关关部门审定定），最终终确定的工工程变更都都应经建设设单位同意意，由项目目总监签发发工程变变更单，承承包单位实实施，监理理人员按批批准的变更更内容实施施工程监理理，监理人人员将变更更的工程量记记入工程量量台帐工程量签证证 监理理员复核或或从施工现现场直接获获取施工单单位完成的的合格工程程量有关数数据，专业业监理工程程师收集、汇汇总及整理理和审查完完成的合格格工程量有有关数据，项目总监按合同规定付款节点审核完成合格的工程量，签署承包单位工程款支付申请和工程款支付证书 调解处理理索赔 项目目总监依据据工程建设设施工合同同及专业监监理工程师师收集核实实的申请索索赔资料组组织建设单单位与承包包单位协调调处理3、 合同管理（略略）4、 安全控制 熟悉悉有关施工工安全的 项目目总监组织织监理人员员认真学习习、领会有有法规和文件件 关关施工安全全的法规和和文件，专专业监理工工程师建立立安全管理理（十本）台台帐，及时时详细记录录， 安安全监理实实施细则（列出 专业业监理工程程师负责编编制，项目目总监审核初定重大危危险源） 审核核施工单位位安保体系、 专业业监理工程程师负责审审查总包、分分包单位安全生产责责任制和管管理制度 安全生产产资质、安安全生产协协议，审核核三类人员员及特种作作业人员上上岗资格和和施工单位位安保体系系及安全管管理制度等等报审资料料，并有书面面记录，项项目总监复复查审定，并签署意意见 施工安安全（专项项）技术方方案 专专业监理工工程师督促促承包单位位编报施工工安全技术术措施、专项安全全施工方案案、临时用用电方案、大型施工机械安全许可验收资料、防汛防台措施、应急救援预案和危险性较大的分项分部工程安全管理的报审资料，并及时审查，项目总监审批，危险性较大的分项分部工程施工方案需经专家论证 标化工工地和安全全状况的考考核 监理理人员熟悉悉标化工地地申报程序序和考核评分分标准，对对考核情况况签署监理理审核意见见 安全交交底 监理理人员督促促施工单位位加强安全全管理和事事前做好安安全交底，检检查安全记记录资料，并有记录安全检查 监理人员员定期或不不定期巡视视检查承包包单位安保保体系和安安全管理制制度的落实实情况，积积极配合上上级主管部部门来工地地检查，发发现安全隐隐患，利用用口头督促促整改、监监理工作联联系单、监监理工程师师通知单（回回复单）、工工程暂停令令（复工令令）、复查查记录等手手段，促使使施工单位位按期整改改，消除安安全隐患，按按要求填写写有关检查查表式，做做好检查记记录，项目目总监发布布工程暂暂停令复复工令应应事先征得得发包人同同意 事故处处理 事故处处理的方法法和程序与与工程质量量问题和工工程质量事事故处理相相同，这里里略表 风险管管理 监监理部按合合同要求办办理针对本本工程的专专项监理责责任保险，接接受业主指指定的工程程保险有限限公司在风风险及保险险事务运作作方面的监监督，协助助有关方提提供必要的的文字、影影像资料三、工程竣竣工验收阶段 建设工工程档案验验收与移交交 项目监监理部门协协助建设单单位请有关关档案管理理部门进行行工程档案案预验收，未未取得有关关档案管理理部门出具具的认可文文件，不得得组织工程程竣工验收收，经验收收后的工程程档案按合合同或协议议规定的时时间、套数数移交给建建设单位，办办理移交手手续 单位（子子单位）工工程竣工 建设单单位收到工工程验收报报告后，由由建设单验收 位位项目负责责人组织施施工、设计计、监理（项项目）等负负责人进行行单位（子子单位）工工程验收，验验收时成立立有建设工工程质量监监督部门参参加的专家家验收小组组，验收是是否完成建建设工程设设计和合同同约定的各各项内容、有有完整的技技术档案和和施工管理理资料、有有工程使用用的主要建建筑材料和和设备进场场试验报告告、有勘测测设计和监监理等单位位分别签署署的质量合合格文件，在在竣工验收收时，对某某些剩余工工程和缺陷陷工程，不不影响交付付的前提下下，经建设设单位、设设计单位、施施工单位、监监理单位协协商，施工工单位应在在竣工验收收后限定时时间内完成成。验收资资料作为单单位工程验验收的附件件。施工单单位签署工工程保修书书 竣工结算、最最终结算付付款 项目总监监按合同规规定时间，完完成复核、签签认竣工结结算、最终终结算的申申请，出具具付款意见见，移交建建设单位19