白酒生产企业质量安全风险点清单参考模板范本.doc

白酒生产企业质量安全风险点清单 序号风险环节风险因素的来源危害分析风险评估防控措施适用产品类别发生频率严重程度1原料使用的粮食（高粱、玉米、小麦、大米、大麦等）发霉、变质；稻壳发霉、变质； 发酵过程中容易生成糠醛等有害物质；果胶含量多容易分解生成甲醇对人体有害并对醪液粘度有影响高高对供应商进行评估，选择合格供应商。加强对原辅料的验收把关，不收购发霉、变质原辅料。原辅料选购严格按照标准取样送检验室进行感官及理化检验合格后方可入库选用固态法白酒食用酒精食用酒精不合格含有害的醇类物质高高选购前取样进行理化检验，合格后使用固液法白酒和液态法白酒生产用水选用生产用水达不到生活饮用水标准重金属污染高高水质选用前对生产用水进行检验，确定是否符合生活饮用水标准全部产品添加剂使用非食品级添加剂；超范围、超量使用食品添加剂非食品级添加剂含有害物质，危害人体健康；可能导致食品添加剂超标 高高采购时严格控制产品质量，选用有生产许可证企业生产的产品，严格按照国家标准要求使用添加剂，加强添加剂的“五专”管理，计量器具定期检定，做好出入库记录固液法白酒和液态法白酒包装材料使用的新瓶、回收瓶、瓶盖和塑料包装清洗不彻底，存在有毒有害的污染物；造成有害物质的迁移高高加强对包装材料的验收工作，使用的包装材料必须符合食品级要求，酒瓶一定要彻底清洗、消毒全部产品贮存温度控制不好，通风不够；贮存容器选择了塑料容器；贮存地点、环境达不到要求，或温度、湿度变化过大；与杂物及有毒有害物品混存混放酒气聚集，存在消防安全隐患；造成塑化剂的传递污染；可能导致包装损坏或受潮，造成成品的污染；受到有害物质污染低高做好防火、防漏措施，控制温度，做好通风工作；选择合适贮存地点和贮存容器，定期查看；库房不存放有毒有害物质及杂物全部产品管道和灌装机选用塑料制品可能导致塑化剂超标高高设备及输送管道选用食品级不锈钢制品全部产品2运输原料或成品运输选用非食品原料运输车辆，或与化工产品、工业原料等非食品有毒有害物品一起运输可能导致有毒有害物质污染酒体或成品，增加有毒有害物质进入人体机率低高杜绝使用运输过化工原料及有毒、有害物质的车辆全部产品3人为故意因素以液态酒冒充固态酒；故意超范围使用食品添加剂或使用非食品级添加剂；使用非食品级酒精以次充好欺骗消费者；严重危害人体健康高高企业管理人员依法依规严格管理；监管部门加大监管力度，一经发现依法严肃处理全部产品 1