油气管道企业安全生产检查表参考模板范本.doc

油气管道企业安全生产检查表油气管道企业安全生产检查表 被检查单位： 检查时间： 年 月 日 检查人员： 考核要素标准分检查要求检查方法检查标准实得分不符合项描述备注否决项扣分项一、安全管理制度与保障体系（100分）1.安全管理制度50分1.企业应通过识别和评估，将适用于本企业的有关法律法规和有关标准规定转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容，并严格落实；安全生产规章制度内容应符合标准要求，明确责任部门、职责、工作要求，并具有可操作性；制度包括安全管理类、安全操作类、应急救援类等。2.除制定通用规范要求的规章制度以外，还应制定包括以下内容的规章制度：工艺管理、设备管理、建（构）筑物管理、电气管理、完整性管理、高后果区管理、巡线管理、领导干部带班、交通安全、文件、档案管理制度等。3.企业主要负责人应组织审定并签发安全生产规章制度。查文件：1.适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单。2.企业安全生产规章制度签发文件。询问：有关人员对法律、法规和标准规范的了解、掌握情况。现场检查：法律、法规和标准的遵守情况。未制定安全生产管理制度，扣50分。1.未将法律法规的有关规定和标准的有关要求转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容，一项不符合扣2分；2.责任部门、职责、工作要求、可操作性等内容，一项不符合扣1分；3.缺少相关内容的管理制度，一项扣2分；4.有关人员不清楚法律、法规和标准规范的相关要求，1人次扣2分；5.现场发现有未执行和落实法律法规和标准，或企业安全生产管理制度或操作规程的现象，按相关要素检查标准扣分，没有检查标准的，一项不符合扣2分；6.企业安全生产规章制度未按规定审定或签发，一项扣5分。1. 企业应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价；2.对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施；3.编制符合性评价报告。查文件：1.符合性评价报告、记录；2.不符合项整改记录。未进行符合性评价，扣50分（要素否项）。1.未编制评价报告扣5分； 2.未对所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求进行评价，一项扣2分；3.对评价出的不符合项未进行原因分析的，一项扣2分；未制定整改计划或整改措施，或整改措施不落实，一项扣2分。2.制度修订30分1.明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次，每3年评审和修订一次，确保其有效性和适用性。在发生以下情况时，应及时对相关的规章制度或操作规程进行评审、修订：（1）当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；（2）当企业归属、体制、规模发生重大变化时；（3）当生产设施新建、扩建、改建时；（4）当工艺、技术路线和装置设备发生变更时；（5）当上级安全监督部门提出相关整改意见时；（6）当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时；（7）当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时；（8）其他相关事项。查文件：1.管理制度评审和修订制度；2.安全生产规章制度、操作规程；3.评审和修订记录。1.未规定评审和修订时机和频次，或规定的内容不符合要求，扣10分；2.未按规定评审和修订扣10分，漏评审一项制度扣5分。3.自评20分企业应每年至少1次对安全标准化运行进行自评，明确自评时间，制定自评计划，编制自评检查表，建立自评组织，编制自评报告，提出进一步完善的计划和措施，对自评有关资料存档管理。查文件：1.安全标准化自评管理制度；2.开展自评的相关文件资料；3.进一步完善的安全标准化工作的计划和措施。未进行自评，扣20分（要素否决项）。1.自评文件不全，一项不符合扣5分；2.未制定并落实进一步完善计划和措施，扣10分；3.不符合项未整改，或整改不符合要求，一项扣2分。油气管道企业安全生产检查表 被检查单位： 检查时间： 年 月 日 检查人员： 考核要素标准分检查要求检查方法检查标准实得分不符合项描述备注否决项扣分项二、机构和职责（100分）1.方针目标20分1. 企业主要负责人组织制定符合本企业实际的、文件化的安全生产方针；2. 企业主要负责人组织制定符合企业实际的、文件化的年度安全生产目标；3. 企业安全生产目标应满足：（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；（2）符合或严于相关法律法规的要求；（3）与企业的职业安全健康风险相适应；（4）根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标；（5）应企业以公众易于获得的方式发布安全生产目标。查文件：安全生产方针，年度安全生产目标。询问：抽查从业人员是否知道本企业安全生产方针和安全生产目标。现场检查：安全生产方针和安全生产目标告知情况。未制定安全生产方针或年度安全生产目标，扣20分（要素否决项）。1.缺一项扣2分；2.安全生产目标不满足标准要求，一项不符合扣1分；3.人员不了解安全生产方针或安全生产目标的1人次扣1分；4没有制定安全生产工作指标或指标未进行量化，扣2分；5.发布安全生产目标的方式不符合公众易于获得的要求，扣2分。1.企业应将年度安全目标分解到各级组织（包括各个管理部门、车间、班组），签订安全生产目标责任书；2. 企业应定期考核安全生产目标完成情况；3.企业及各级组织应制定切实可行的年度安全生产工作计划，以保证年度安全工作目标的有效完成。查文件：1.企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划；2.各级组织的安全生产目标责任书； 3.各级组织年度安全生产工作计划； 4.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。未签订各级组织的安全目标责任书，扣20分（要素否决项）。1.每缺一个组织的安全生产目标责任书，扣2分；2.安全生产目标责任书内容与本组织的安全生产职责不符，扣1分； 3.企业未制定年度安全生产工作计划，扣4分；各级组织未制定年度安全生产工作计划，缺一个组织扣2分；4.未定期考核，扣4分；考核与安全生产目标责任书内容不符扣2分5.未落实安全生产目标考核奖惩，扣2分；询问：1.主要负责人及各级组织负责人是否了解各自安全生产目标；2.抽查从业人员是否了解本组织的安全生产目标。6.有关人员不了解本组织的安全生产目标，1人次扣1分。2. 负责人 20分1.明确企业主要负责人是安全生产第一责任人；2.主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作全面负责，落实安全生产基础与基层工作。查文件：安全生产责任制。询问：1.主要负责人的安全生产职责；2.对本单位的危险化学品安全管理工作情况；3.本单位安全生产基础和基层工作情况和做法。未明确第一责任人，或不符合规定，扣20分（要素否决项）。主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作情况、对安全生产基础管理工作情况不清楚，扣5分。1. 企业主要负责人组织开展安全生产标准化建设；2. 企业应制定安全生产标准化实施方案，明确实施时间、计划、责任部门和责任人；3. 企业应制定安全文化建设计划或方案； 查文件：1.查企业安全生产标准化实施方案；2.主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录；3.安全文化建设计划或方案。1.安全生产标准化实施方案内容，一项不符合扣2分；2.无主要负责人组织或参与安全生产标准化记录，扣3分；3.未制定安全文化建设计划或方案，扣2分。1. 企业主要负责人安全承诺的内容应明确、公开、文件化；2.主要负责人应确保安全生产标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源。查文件：1.主要负责人安全承诺书；2.资源配备文件及使用记录。询问：1.主要负责人如何提供资源支持；2.从业人员是否知道主要负责人的安全承诺。现场检查:安全承诺告知情况。1.主要负责人未作出安全承诺，扣10分；2.安全承诺未明确、公开、文件化，一项不符合扣2分；3.资源支持、配备不充分，一项不符合扣2分；4.从业人员不清楚主要负责人的安全承诺，1人次扣1分。企业主要负责人定期组织召开安全会议，或定期听取安全生产工作情况汇报，了解安全生产状况，解决安全生产问题。查文件：1.查安委会会议记录或纪要；2.安全生产工作汇报资料。询问：主要负责人听取安全生产工作汇报的情况。1.主要负责人未定期召开安委会会议或听取汇报，扣10分；2.未形成会议记录或纪要，扣2分； 3.安全生产问题未及时解决，一项不符合扣2分。企业要落实领导干部带班制度；主要负责人要对领导干部带班负全责。查文件：1.领导干部带班制度；2.领导干部带班记录及考核记录。询问：主要负责人等有关负责人了解和执行带班制度的情况。未实施领导干部带班，扣20分（要素否决项）。1.领导干部无故不参加带班，1人次扣2分；2.带班记录一项不符合扣1分； 3.未按规定进行领导带班制度执行情况考核，扣2分；4.主要负责人不清楚领导干部带班情况，扣2分。3.职责30分1.企业应制定安委会和各管理部门及基层单位的安全职责。查文件：安全生产责任制文件及内容。询问：各管理部门及基层单位负责人是否清楚本部门安全职责。1.缺少一个管理部门或基层单位的安全职责，扣2分；2.安全生产责任制内容与部门安全职责不符合，一项扣2分；3.主要负责人不清楚安委会安全职责，扣10分；4.有关人员不了解本部门安全职责，1人次扣2分。5.缺少安委会的安全职责,扣10分。2.企业明确主要负责人安全职责，对安全生产法规定的主要负责人安全职责进行细化； 明确各级管理人员和从业人员的安全职责，做到“一岗一责”。查文件：安全生产责任制。询问：1.主要负责人是否了解安全生产法规定的安全职责和细化后的安全职责内容；1.未建立安全生产责任制，扣100分（要素否决项）；1.安全职责与其所在岗位职责不符合，一项扣2分；2.其他人员对其安全职责不清楚，1人次扣2分。3.建立安全生产责任制考核机制；对企业负责人、各级管理部门、管理人员及从业人员安全生产责任制进行定期考核，予以奖惩。查文件：1.安全生产责任制考核制度；2.考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况。现场检查：财务记录、行政文件。未建立安全责任制考核机制，扣30分（要素否决项）。未按考核制度对企业负责人、各级管理部门和从业人员的安全责任制进行定期考核，予以奖惩，一项不符合扣2分。4.组织机构20分1.企业应设置安全管理机构或配备专职安全管理人员。安全生产管理机构要具备相对独立职能。专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50人的企业至少配备1人），要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历；按规定配备注安师，且至少有一名具有3年化工安全生产经历；或委托安全生产中介机构选派注安师提供安全生产管理服务。查文件：1.安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件。2.注册安全工程师配备或委托文件。3.安全生产管理人员的学历、工作经历。4.与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议(合同).未设置安全生产管理部门或配备专职安全管理人员，扣100分（要素否决项）。1.专职安全管理人员配备不符合要求，一项扣2分；2.未按规定配备注册安全工程师，或未按规定委托中介机构，扣2分；3.注册安全工程师不具有化工安全生产经历，扣1分。2.企业应根据生产经营规模设置相应管理部门；生产、储存剧毒化学品、易制毒危险化学品的单位，应当设置治安保卫机构,配备专职治安保卫人员。查文件：1.管理部门设置文件；2.治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件。1.机构设置与企业生产经营规模不符，扣2分； 2.未设置治安保卫机构或配备专职治安保卫人员，一项扣1分。3.企业应建立、健全从安全生产委员会到管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络，各级机构要配备负责安全生产的人员。查文件：1.建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件。询问：有关人员是否了解安全生产管理网络构成。1.未建立安全生产管理网络，扣2分。 2.安全生产管理网络中每缺1个单位或1个单位未明确安全管理人员，一项扣2分；3.有关人员不清楚安全生产管理网络构成，1人次扣1分。油气管道企业安全生产检查表 被检查单位： 检查时间： 年 月 日 检查人员： 考核要素标准分检查要求检查方法检查标准实得分不符合项描述备注否决项扣分项三、安全生产投入（50分）1.安全生产投入计划20分1.企业应根据国家及当地政府规定，建立和落实安全生产费用管理制度，制定安全投入计划，确保安全生产需要。查文件：1. 安全生产费用管理制度；2. 安全生产费用使用计划；未按有关规定投入安全生产费用，扣50分（要素否决项）。安全生产费用管理制度内容不符合有关规定，一项扣10分。2.安全生产费使用情况 20分2.依法参加工伤保险或安全责任险，为全体从业人员缴纳保险费。查文件：企业安全生产费使用落实情况明细。未建立使用情况记录扣20分。3.全员安全保险10分3.依法参加工伤保险或安全责任险，为全体从业人员缴纳保险费；实行全员安全风险抵押金制度或安全责任保险。查文件：1. 企业为从业人员交纳保险凭证；2.风险抵押金或安全责任保险考核记录。未参加工伤社会保险扣5分；每漏缴工伤保险费1人次扣1分。油气管道企业安全生产检查表 被检查单位： 检查时间： 年 月 日 检查人员： 考核要素标准分检查要求检查方法检查标准实得分不符合项描述备注否决项扣分项四、管道建设管理（50分）1.项目前期20分1. 企业对项目是否进行可行性研究报告；是否获得项目批准文件、核准申请文件及批复文件、设计批准文件等项目前期工作文件；2.企业是否按照项目“三同时”相关要求，开展安全评价、环境影响评价、地灾评价等专项评价并取得批复文件。查文件：1. 项目批准文件、核准申请文件及批复文件、设计批准文件等；2. 安全评价、环境影响评价、地灾评价等评价和批复文件。未按有关规获得核准或批复文件，扣20分（要素否决项）。项目批准文件、核准申请文件及批复文件、设计批准文件、安全评价、环境影响评价、地灾评价等评价报告和批复等文件不符合有关规定，一项扣10分。2.施工过程20分1. 项目开工报告、勘察设计有关批准文件、招投标文件、合同文件等是否齐全；2. 是否按照输气管道工程设计规范(GB50251-2015）要求组织施工，监理单位对施工质量全程监督。查文件：项目开工报告、勘察设计有关批准文件、招投标文件、合同文件、施工记录、隐蔽工程、穿跨越专项施工方案记录等。项目开工报告、勘察设计有关批准文件、招投标文件、合同文件、施工记录、隐蔽工程、穿跨越专项施工方案记录不符合规定，一项扣5分。3.竣工验收10分企业是否按照油气输送管道工程竣工验收规范（SY/T4124-2013）标准要求进行管道竣工验收。查文件：管道竣工验收资料。无竣工验收资料，扣10分，不符合标准要求缺一项扣2分。油气管道企业安全生产检查表 被检查单位： 检查时间： 年 月 日 检查人员： 考核要素标准分检查要求检查方法检查标准实得分不符合项描述备注否决项扣分项五、完整性、隐患风险、高后果区管理（100分）1.范围与评价方法10分1. 企业应组织制定完整性管理制度和文件，开展风险评价，并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序；明确各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务。查文件：完整性管理制度、风险评价文件，各部门和有关人员的职责与任务。询问：1.企业负责人组织开展风险评价工作的情况；2.从业人员是否了解完整性、风险评价制度文件的有关内容。1. 未制定风险评价管理制度，或未明确风险评价的目的、频次、准则及工作程序，一项不符合扣1分；2.未明确各部门及有关人员的职责和任务，一项不符合扣1分；3.企业负责人没有组织开展风险评价工作，或不了解风险评价工作情况，一项不符合扣2分； 4.从业人员不了解风险评价制度内容，1人次扣1分。2.企业安全风险评价的范围应包括:（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（2）常规和非常规活动；（3）事故及潜在的紧急情况；（4）所有进入作业场所人员的活动；（5）隐患排查过程；（6）管道沿线周围环境；（7）气候、地灾及其他自然灾害等。查文件：1.风险评价记录；2.风险评价管理制度。风险评价范围不符合标准要求，一项扣1分。3.根据需要，可选用JHA法对作业活动、SCL法对设备设施（安全生产条件）进行危险、有害因素识别和风险评价；可选用HAZOP法对危险性工艺进行危险、有害因素识别和风险评价；选用其他方法对相关方面进行危险、有害因素识别和风险评价。查文件：1.风险管理制度；2.风险评价记录；3.选用的风险评价方法。询问：有关人员对风险评价方法的掌握和运用情况。1.未规定选用何种风险评价方法，扣2分；2.有关人员不清楚或未掌握选定的风险评价方法，1人次扣1分。4.企业应依据以下内容制定风险评价准则：1）有关安全生产法律、法规；2）设计规范、技术标准；3）企业的安全管理标准、技术标准；4）企业的安全生产方针和目标等。 评价准则应符合有关标准规范规定，应包括事件发生可能性、严重性的取值标准以及风险等级的评定标准。查文件：风险管理制度、风险评价准则和相关取值标准的内容。1.未根据实际制定风险评价准则，扣2分；2.风险评价准则不符合标准规定，一项扣1分。3.风险评价涉及的事件发生可能性、严重性的取值标准不明确，或风险等级评定标准不明确一项扣2分。2.风险评价与控制20分1. 企业风险评价应建立作业活动清单和设备、设施清单；根据规定的频次和时机，开展危险、有害因素辨识、风险评价；从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重性进行评价。查文件：1.作业活动清单、设备、设施清单； 2.风险评价记录；3.风险评价报告。现场检查：从业人员参与风险评价活动的情况。未按规定的频次和时机开展风险评价，扣10分（要素否决项）。1.未建立作业活动清单、设备设施清单，每一项不符合扣1分； 2.危险、有害因素识别、评价不全面或不正确，一项扣1分。2.企业各级管理人员应参与风险评价工作，公司级评价组织应有企业负责人参加；输气站（作业区）级评价组织应有输气站（作业区）负责人参加；所有从业人员应参与风险评价和风险控制。查文件：1.各级机构组织开展风险评价的有关文件；2. 风险分析记录、风险评价报告；3.风险评价有关会议记录或纪要。询问：有关企业负责人及从业人员是否参与风险评价工作。1.没有组织开展风险评价的文件，一项扣2分；2.各级管理人员及从业人员未参与风险评价工作，1人次扣1分。3.企业应根据风险评价的结果，建立风险清单；结合实际情况，确定优先顺序，制定措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度；风险控制措施符合标准要求。查文件：风险清单；风险控制措施；风险评价记录，风险评价报告。现场检查：重大风险控制措施现场落实情况。未将重大风险降到可以接受的程度，扣15分（要素否决项）。1.未建立风险清单，扣1分；2.风险控制措施缺乏针对性、可操作性和可靠性，一项扣1分。4.企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，制定风险管理培训计划，并按计划开展宣传、培训。查文件：1.风险管理培训教育计划；2.风险管理培训教育记录。询问：从业人员是否知道本岗位的危险、有害因素及应采取的控制措施。1.没有风险管理培训教育计划，或培训教育记录缺少风险评价内容，一项扣2分；2.从业人员不了解本岗位风险及其控制措施，1人次扣2分。3.隐患排查与治理20分1.企业应对风险评价出的建立隐患治理台账；明确责任人、治理时限；重大隐患项目做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”；所有隐患项目按期完成隐患治理。查文件：1.隐患治理制度；2.隐患治理台账； 3.隐患治理记录；4.重大隐患治理工作“五到位”落实情况。1.未建立隐患治理台账，扣5分；2.未向相关部门下达隐患治理通知, 一项扣2分；3.通知内容不符合要求一项扣1分4.重大隐患项目未做到“五到位”，一项扣1分；5.隐患项目未按期治理一项扣5分。2.对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容应包括：（1）评价报告与技术结论；（2）评审意见；（3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；（4）治理时间表和责任人；（5）竣工验收报告；（6）备案文件。查文件：重大隐患项目档案。1.未建立重大隐患项目档案，扣5分；2.档案内容不全，缺一项扣2分。3.企业暂时无力解决的重大事故隐患，除应书面向企业直接主管部门和当地政府、安全监管部门报告外要说明无力解决的原因和采取的防范措施，应采取有效防范措施。查文件：1.重大事故隐患的防范措施；2.书面报告。未书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告扣20分（要素否决项）。未采取有效防范措施，扣5分。4.企业对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产，同时书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告，报告要说明不具备整改条件的原因、整改计划和防范措施等。查文件：1.重大事故隐患的防范措施；2.隐患整改计划。1不具备整改条件的重大事故隐患，未采取防范措施，或未纳入计划，或未限期解决或停产，一项不符合扣20分（要素否决项）；2未书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告扣20分（要素否决项）。4.高后果区管 理20分1. 企业应按照GB32167规范识别管道沿线高后果区；建立高后果区档案，包括：高后果区登记卡、识别表、统计表、现场描述、后果分析、高后果区识别报告。查文件：1.完整性管理制度的建立和执行情况；2高后果区识别报告；3.高后果区档案。未建立完整性管理制度，或未开展识别，扣100分（要素否决项）。 1.每遗漏一处扣5分；2.未建立档案，扣5分；3.档案内容，每遗漏一项或一项不符合扣1分。高后果区管 理2.企业应按照有关规定对高后果区管段开展风险评价；风险评价工作要求：a）管道投产后1年内应进行风险评价；b）高后果区管道进行周期性风险评价，其他管段可依据具体情况确定是否开展评估；c）应根据管道风险评价的目标来选择合适的评价方法；d）应在设计阶段和施工阶段进行危害识别和风险评价，根据风险评价结果进行设计、施工和投 产优化，规避风险；e）设计与施工阶段的风险评价宜参考或模拟运行条件进行；并编制风险评价报告，报告须符合GB32167规范要求。查文件：1.风险评价文件；2.风险评价管段统计表；3.风险评价报告。高后果区未开展风险评价扣100分。（要素否决项）。1.开展风险评价不全面，漏一项不符合扣2分；2.风险评价报告编制不规范每一项扣2分；3.企业应按照国家有关规规范，制定高后果区管理措施，（1）建设期识别出的高后果区应作为重点关注区域。制定针对性预案，做好沿线宣传并采取安全保护措施。（2）运营阶段应将高后果区管道作为重点管理段。（3）高后果区应设置管道标识桩、加密桩、警示牌、风险告知牌、包保责任公示牌。（4）制定高后果区“一点一案”；（5）制定高后果巡护制度或规定，明确各时段巡护要求。（6）地区发展规划足以改变该地区现有等级时，管道设计应根据地区发展规划划分地区等级。对处于因人口密度增加或地区发展导致地区等级变化的输气管段，应评价该管段并采取相应措施，满足变化后的更髙等级区域管理要求。查文件：1. 高后果区管理制度；2. 制定管控措施；3. 高后果区识别报告。现场检查：查现场管控措施落实情况1.未建立制度或要求，扣5分；2未按要求定期评估，扣5分；3.无高后果区识别报告，扣5分；4.未制定管控措施扣5分。高后果区管 理4.企业应按规范要求，管道运营期周期性地进行高后果区识别，识别时间间隔最长不超过18个月。当管道及周边环境发生变化，及时进行高后果区更新，并做好记录。查文件：1.高后果区识别记录。1.未制定识别记录，扣2分。5.企业应制定高后果区应急预案，根据危险特性配备必要的救援器材、装备，级人口密集高后果区每年至少进行1次应急救援预案演练。查文件：1.高后果区应急救援预案；2.应急预案演练记录； 3.应急救援器材台账。询问：抽查有关人员对应急救援预案的掌握情况、对应急援救器材、装备使用情况。现场检查：应急救援器材、装备的现场状况。1.没有应急救援预案，扣2分；2.救援器材装备不符合要求，一项扣2分；3.从业人员对应急救援预案不清楚，1人次扣2分。5.完整性管理人员能力培训10分1. 按照GB32167规范要求，编制并贯彻执行对完整性管理人员的培训大纲，定期审查培训计划。开展高后果区识别和数据采集等基础工作的人员应达到初级能力水平及以上要求，开展管道基础风险评价等工作人员应达到中级能力水平及以上要求，开展完整性评价、综合风险评价和效能评价等工作达到高级能力水平及以上要求的人员方可进行。查文件：1.培训大纲；2. 培训计划；3.人员能力水平证书。1.未制定培训大纲和培训计划，扣5分；2.未开展取证或者不符合要求，一项扣5分；3.能力水平与实际开展工作不相符，一项扣5分。6.变更10分1.严格履行以下变更程序及要求：（1) 变更申请；（2) 变更审批；（3) 变更实施；（4) 变更验收。查文件：1.变更管理制度；2.变更管理记录。现场检查：查看变更实施现场。1.未按程序实施变更，一项扣5分；2.履行变更程序过程，一项不符合扣2分；3.变更实施现场一项不符合，扣2分。2.企业应对每项变更过程产生的风险都进行分析，制定控制措施；变更实施过程中认真落实风险控制措施。查文件：1.变更的风险分析记录；2.变更风险的控制措施。3.变更实施验收报告。对变更过程的风险未进行分析或控制措施不落实，一项不符合扣2分。油气管道企业安全生产检查表 被检查单位： 检查时间： 年 月 日 检查人员： 考核要素标准分检查要求检查方法检查标准实得分不符合项描述备注否决项扣分项六、安全培训教育（100分）1.培训教育管理20分1.企业应严格执行安全培训教育制度，依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定全员安全培训、教育目标和要求。根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划。查文件：1.安全培训、教育制度；2.安全培训、教育需求记录；3.安全培训教育计划；4.安全培训、教育记录。询问：抽查有关人员参加培训情况。1.未制定全员安全培训、教育目标和要求，扣1分；2.未定期识别培训、教育需求,扣2分；3.未根据培训需求制定培训计划，扣2分；4.未按照计划要求实施培训，1次不符合扣1分。2.企业应组织培训教育，保证安全培训教育所需人员、资金和设施。查文件：1.安全生产费用台账或资金计划；2.培训教育计划和记录。1.无资金计划或资金不落实，扣1分；2.培训教师不落实或不满足要求，扣1分；3.培训场所不落实或不满足要求，扣1分。3.企业应建立从业人员安全培训教育档案。查文件：从业人员安全培训教育档案。1.未建立档案，扣5分；每少1人档案，扣1分； 2.培训教育档案记录不符合规定要求，一项扣1分。4.企业安全培训教育计划变更时，应记录变更情况。查文件：1.安全培训教育计划；2.变更记录。未记录计划变更情况，一项扣1分。5.企业安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价。查文件：培训教育效果评价记录。询问：了解有关人员对安全培训、教育效果的评价。1.未进行教育效果评价，扣3分；2.未制定改进措施并改进，扣2分。6.企业应确立终身教育的观念和全员培训的目标，对从业人员进行经常性安全培训教育。查文件：1.安全培训教育制度；2.安全培训教育计划；3.安全培训教育记录、档案。1.未进行全员培训，少1人次扣1分；2.未进行经常性安全培训教育，1人次扣1分。2.管理人员培训20分1.企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训。查文件：安全资格证书及培训档案。主要负责人或安全生产管理人员未取得安全资格证书或证书失效，扣20分（要素否决项）。主要负责人和安全生产管理人员未按规定每年进行再培训，1人次不符合扣5分。2.企业其他管理人员，包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的安全培训教育由企业相关部门组织，经考核合格后方可任职，并按规定参加每年再培训。查文件：安全培训教育档案。1.未对其他管理人员进行安全培训教育，1人次不符合扣2分；2.未经考核合格上岗任职，1人次扣2分；3未参加每年的再培训，1人次扣1分。3.从业人员培训教育30分1. 企业应对从业人员进行安全生产法律、法规、标准、规章制度和操作规程、安全管理方法等方面的安全培训教育，并经考核合格后方可上岗；从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于规定学时。查文件：培训教育记录、档案。现场检查：从业人员上岗证。1.从业人员安全培训教育、再培训未达到规定要求的学时，1人次扣2分；2.未持上岗证上岗，1人次扣2分。2.企业应按有关规定，新从业人员进行厂级、车间(工段)级、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗；三级安全培训教育的内容、学时应符合安全监管总局令第3号的规定。查文件：从业人员安全培训教育档案、考核合格证明。现场考核：抽查新上岗的从业人员接受三级培训教育情况。未接受三级安全培训教育或考核不合格上岗，1人次扣30分（要素否决项）。 1.缺一级培训，1人次扣5分；2.三级安全培训教育内容不符合规定，一项扣2分；3.三级安全培训教育学时不符合规定，1人次扣2分。3.企业特种作业人员及特种设备作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业；特种作业操作证应定期复审；建立特种作业人员及特种设备作业人员管理台账。查文件：1.特种作业人员及特种设备作业人员管理台账；2.特种作业操作证；3.特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划。现场检查：抽查现场特种作业人员、特种设备作业人员。1.无管理台账，扣2分；2.操作资格证未按期复审，1人次扣2分；3.无操作证或失效，在现场从事特种作业，1人次扣10分。4.其他人员培训教育10分1.企业应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。查文件：外来参观、学习等人员培训记录。不符合标准要求，1人次扣2分。2.企业应对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证。进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录。查文件：1.厂级承包商安全