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    信息资产管理制度-等保制度模板.docx

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    信息资产管理制度-等保制度模板.docx

    xxxx信息资产管理制度(一)职责行政财务岗1 .负责检查数据资产的平安管理情况。2 .负责本文件的编制和管理;3 .负责固定资产的管理,包括固定资产的采购、记录、变更、报废等;4 .负责备品备件的出入库管理;5 .负责对有形资产进行分类、分级和标记;6 .负责对备品备件进行分类;7 .在有形资产发生变更、报废或销毁时,负责检查资产中信息的处理情况。8 .负责检查台帐、信息系统中信息资产相关记录,并将记录情况纳入考核 计划中。各岗1 .负责对本岗数据资产的统计、分类分级和标记;2 .负责对备品备件的分级、标记和登记;3 .按资产的使用规那么和限制,正确使用信息资产;4 .在有形资产和备品备件发生变更、报废或销毁时,负责检查并清除介质 中敏感信息。(二)资产的分类分级1 .资产分类分为关键资产和非关键资产:关键资产:对业务连续性和系统可用性影响大的资产(价格或价值较高 的资产)。非关键资产:对业务连续性和系统可用性影响小的资产(价格或价值较低的资产)。2 .数据资产可以按其对信息系统的重要性程度,以及信息的保密性、完整 性、可用性被破坏后对信息系带来的影响,划分为以下几种平安级别:敏感信息:涉及工作秘密等信息 一般信息:不涉及工作秘密的信息(三)资产的登记与标记1 .行政财务岗对固定资产进行分类分级、登记,确定该资产的类型、编号、 用途、位置、格式、规格、价值等具体信息;2 .各岗根据发放的资产清单及设备标牌,对有形资产进行粘贴标记,并指 定资产责任人,由资产责任人对所负责的资产进行保护;3 .各部门在资产新增、更新、调拨、报废时,向行政财务岗提出需求,由 行政财务岗审核,报总经理批准后按照相关规定执行,由行政财务岗更 新固定资产清单;4 .行政财务岗定期检查有形资产的标记与使用情况,对资产丧失,标签缺 损的情况进行记录,并纳入各部门考核;5 .各岗对本闵管理的数据资产进行归类和统计,对电子文件采用统一样式 的电子标记进行标识。(四)资产的使用与维护1 .各岗制定本岗信息资产使用规范说明,包括使用授权、管理方式、操作 方法、移动管理等,报行政财务岗汇总。2 .各岗工作人员,包括雇员、承包方人员和第三方人员应明确到他们使用 信息资产时的限制条件,应对信息资产的使用和管理负责。3 .各岗人员应确保在采用移动介质进行数据传输时,传输完毕应及时删除 介质上保存的数据信息,对于只读介质,由本岗信息平安专员进行保存;4 .各岗的存储介质在长期存储时,信息平安专员应确保本卤介质贮存地点 应符合防火、防水、防震、防潮、防霉、防鼠害、防虫蛀、防静电、防 磁等方面的平安要求,介质的存储要符合介质生产商对介质存储的要求;5 .各岗定期对本岗存储介质中的数据进行备份和恢复测试,并进行测试记 录,防止由于介质老化而导致的重要信息丧失;6 .信息平安管理小组定期检查数据资产的平安管理情况,发现问题进行记 录,并纳入各部门考核。(五)资产的移动管理1 .所有有形资产的移动必须经过资产责任部门的授权;2 .物理介质在物理地点之外运送时,为了防止未授权访问、不当使用或被 毁坏,各部门应采取以下必要的措施:物理介质的包装应采取防篡改的包装进行密封(即封口破坏后无法恢 复原状,可以很容易发现未授权访问的企图),防止信息在送信的过程 中泄漏或被修改。含有敏感信息的物理介质必须由内部人员亲自押运,不得交由第三方 人员单独运送。3 .所有有形资产的移动必须登记;(六)资产的销毁1 .各岗检查并清空待报废设备内的所有信息,交行政财务岗统一处理;2 .行政财务岗对报废设备进行清点,形成待报废设备清单;3 .行政财务因定期对报废设备进行统一处理,处理前对设备的存储信息进 行检查;4 .各岗根据介质上存储的信息的敏感程度,采取适当的措施对已报废的介 质进行处理:包含敏感信息的介质,删除原有介质上的数据信息或进行消磁处理; 对于只读介质,可采用粉碎等方式进行处理。应对处置敏感介质做记录,以便保持审核踪迹。

    注意事项

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