供应商管理控制程序文件_(2).doc

1/18供供应应商商控控制制程程序序1 1、目的：、目的：确保与公司交易往来的供应商，其供货质量、生产能力、交期等能符合公司要求。2 2、围：、围：本程序适用于本公司所有在采购材料、外协外包商以与服务型供应商的管理。3 3、职责：、职责：3.13.1 采购部是供应商管理主管部门，负责供应商的初选、日常管理和协调相关部门进行供应商的考核；3.23.2 品质部、制造部、研发中心等相关部门负责协助采购部门进行供应商考核和复核工作；3.33.3 研发中心负责提供与供应商签定的技术协议，品质部负责提供与供应商签定的质量保证协议；3.43.4 总经理负责对供应商清单的批准4 4、定义定义:无5 5、工作程序工作程序输入输入工作流程工作流程输出输出工作说明工作说明职职责责使用记使用记录录新 产品 开发 需求供应商开发申请1.产品开发小组在新产品开发时，需评估新产品对新材料数量和性能开发小组供 应 商开 发 申请单物 料 需识别新供应商需求2/18产 量增加顾 客指定更 新旧 的供 应商规格需求，并结合公司现有的材料，提出 新材料需求表 给采购部，采购部根据开发小组提供的 新材料需求表 进行供应商信息识别，并确定对供应商的需求其与要求。2.当制造部产量增加导致公司现有供应商不能满足生产需求时，采购部根据制造部门的物料需求计划 和记录供应商产能信息的 采购周期测算表 进行分析，并进行新供应商需求识别。3.采购员根据对市场供货价格走向品质部采购部求计划新 材 料需求表采 购 周期 测 算表停止3/18进行调查，对市场竞争作出结论，根据实际需要进行新供应商需求识别。4.采购部在每年进行的供应商评比中，发现表现低于公司基本要求程度的，提出供应商剔除要求，并选择新的供应商进行替代。供 应商 开发 申请表审 批结果1.供应商开发申请表 经过采购部进行确认后，由采购部交总经理进行批准。2.供应商开发审批不通过，采购部根据总经理批示要求重新申请或停此申请。总经理申请审批4/183.总经理审批通过后，由采购部进行新供应商选择。市 场调 查表顾 客要 求表以 往供 应商其 它信息供 应商 基本 资料1.采购部在接到总经理的审核通过意见和各部门的新材料需求表后，根据公司现有的材料情况和使用要求，结合以往采购经验与供应商供货与服务情况，提出新供应商初选方案；2.采购部负责对供应商信息的市场调查，并提出初选意见。3.销售部负责对顾客要求的调查，如顾客对选择供应商有特殊要求，优先尊重顾客的意采购部供 应 商情 况 调查表供应商初选5/18见，并得出初选意见交采购部。4.采购部对以往供应商进行评定，如不能满足现有生产需求的，终此与其合作，并提出新供应商选择意见。5.对供应商进行初选后，采购部把初评结果记录在案。供 应商 基本 资料 与初 评结果，供 应商 评审 准则评 价报 告整 改方案1.采购部对供应商的生产能力、质量保证体系基本了解后，填写 供应商基本情况调查表。2.采购部对供应商情况基本了解后，应会同相关部门人员按 供应商评审准则 对供应商进行质量能力现采购部研发中心制造部品质供 应 商考 核 评审表供应商评价停止6/18场评估，现场评审由采购部、制造部与品质部人员一起进行。3.质保能力评审按按ISO9001ISO9001：20082008 要要求求对供应商进行评审，按 供应商考核评审表 进行评分，供应商首次评审要求至少达到 75 分方可考虑供货。4.采购部要求新供应商提供样件进行评价。5.研发中心与品质部负责供应商的质保能力的评定。6.评定通过方可进行首件（批）样的供货，评定不通则由采购部通知供部7/18方进行整改或另寻供应商。检 验规产 品图纸标 准样件技 术协议自 检报告OTS 样品OTS检 验报 告单1 由采购部填写 首件工装样件检验通知单 通知供应商按时提交确认。2OTS 样品数量按合同规定，原则上本公司要求至少 10 件产品。3OTS 样品提交前供应商必须按采购/技术协议规定的项目进行检测，并提供自检报告，同时还需提供供应商检测用的试样。4采购部收到供应商的首批产品后即交研发中心按检验规程规定检采购部品质部开发部首件（批）检验 报 告单OTS 样品确认8/18验。5各项检测试验完毕后，研发中心测试工程师填写“首件样品检验报告”，连同检测记 录 交 研 发 中心，由研发中心经理审批。合格后，将结果反馈给采购，同时给品质部与采购部封样，品质部根据受控图纸与封样检货，供应商按图纸与封样供货。OTS 样品经确认合格的由采购部通知供应商进行小批量试产再确认，反之由供应商进行调整再确认至合格。9/18小 批量 样件PPAP保 证书产 品图纸自 检报告检 验规产 品检 验报 告单1OTS 样品经确认合格后，采购部应再次按排供应商提供小批量样件，并按我方要求提交 PPAP 保证书。2品质部根据供应商提供的小批量样件与 PPAP 保证书进行核对、验证，经检测、试配符合我方要求后方可进行按排批量供货。采购部开发部品质部首件（批）检验报告单供 应商 评价 报告已 签的 协议1.在供应商在进行批量供货前由采购部与供应商签定技术与质量协议。2.技术协议由研发中心提供，质量协议由品质部提供。研发中心品质部采技术/质量 保 证协议PPAP 认可签订技术、质量协议10/18购部技术/质 量保 证协议合 格供 应商 清单1.采购部在完成新供应商的的全部评定过程和与供应商签定技术与质量协议后，该供应商可正式列入公司的 合格供应商清单。2.采购部应将被选定的原材料、外购件、外协件、服务的供应商应与时列入合格供应商中。3.采购部建立合格供应商的信息档案并存档。品质部采购部合 格 供应 商 清单日 常供 货记录分 析监 控报告1.由采购部对供应商的日常供货绩效进行监控。2.由品质部负责供品质部供 应 商日 常 供货 绩 效统计表列入合格供应商供应商日常监控11/18报告应商日常供货质量监控工作。3.采购部根据供应商的每批日常供货情况的交货质量，交付准时情况作出评价意见，并以季度为周期填写 供应商日常供货绩效统计表4.采购部按照供应商日常供货绩效统计表数据与品质部提供的对供应商供货方面的监控结论每季度一次进行总结，写出总结分析报告上交领导，并与时反馈给供应商。采购部评 价准则、日 常评审记录1、采购部每年一次组织品质部对合格供应商的质采购部供 应 商年 度 评审计划供应商持续评审12/18供 货表现保能力进行评审。2、采购部应于每年底制定第二年的 供应商年度评审计划表 交品质部。3、采购部应于审核前一个月通知相应供应商。4、审核完毕，审核员应将审核结果形成书面报告，报品质部部长审批，转抄采购部和评审的供应商并责成整改。不能满足公司生产要求的供应商，直接由采购部取消供货资格并在供应商清单中剔除。并由采购部主持开展新一轮供应商需品质部研发中心制造部评 审 检查表、评审报告供 应 商年 度 评估报告13/18求识别。5、供应商日常供货表现绩效应作为年度持续评审依据，采购部每年除了用 供应商考核检查表 对供应商管理过程进行评估外，还应根据供应商的日常供货统计数据进行配分，并将两者评分记录于 供应商年度评估报告中，作为供应商本年度定级依据不 同类 别的 供应 商与 档案供 应商 质量 体系 开发 的方案1供应商质量管理体系开发的先后顺序由采购部长根据供应商提供产品或服务的重要程度和公司质量管理体系要供应商质量体系开14/18求的需要而决定。2确定供应商质量管理体系开发原则:1）对于A类供应商，由采购主管以通过 ISO9001：2008质量管理体系第三方认证为基本要 求 来 进 行 开发。2）对已通过和/或获得 ISO9001：2008 质量管理体系 证 书 的 供 应商，公司除了要求其提供相关资料和相关证书以外，还将对其最终以符合ISO/TS16949 质量管理体系标准为目标进行供应商质量管理体系15/18的开发。供 应商 质量 体系 开发 的方案供 应商 质量 管理 体系 辅导 开发 计划/实 施一 览表1对有符合 A 类或已通过ISO9001：2008认证的供应商，由采购主管将其统一记录于“供应商质量管理体系辅导开发计划/实施一览表”中，并会同品质部、研发中心、制造部门共同开发。采购部品质部供 应 商质 量 管理 体 系辅 导 开发计划/实 施 一览表供 应商 质量 管理 体系 辅导 开发 计划供 应商 质量 管理 体系 辅导 开发 实实1采购主管负责落实和追踪供应商质量管理体系开发进度，务必使供应商质量管理体系开发计划在规定的计划如期完成；2供应商质量管理体系开发完毕后，由采购主管负责填写“供应商质量管理体系辅导开发计划与实施一览表”并收集相关资料呈报公司领导。采购部品质部研发中心供 应 商质 量 管理 体 系辅 导 开发计划/实 施 一览表供应商质量体系开发计划体系开发计划实施和执行16/18供 应商 质量 管理 体系 辅导 开发 实施质 量体 系符 合要 求的 供应商1发生批次退货或重大的质量问题时对供应商进行过程审核,必要时进行体系审核。2公司对派往前去供应商进行质量管理体系审核的审核员资格要求必须具备 部审核控制程序中之规定。3经两次开发如仍无法配合公司质量管理体系开发计划的供应商，由采购主管收集相关资料呈报公司领导，要求取消该供应商资格，经批准后，由采购主管通知供应商已被取消质量管理体系开发资格，并由采购部另外寻找适宜的供应商重新进行供应商质量管理体系开发。4除非顾客指定其他方式，公司对供应 商 ISO9001：2008 质量管理体系的认可必须经国家和政府承认和认可的第三方认证机构来执行品质部采购部停止开发结果验证和确认17/18ISO9001：2008 质量管理体系认证。质 量体 系开 发实 施的 相关 记录已 归档 的记录1与供应商管理有关的记录之保存/归档，由相关部门依记录控制程序进行作业。相关部门6.6.相关文件相关文件记录控制程序生产过程控制程序文件控制程序部审核控制程序采购控制程序7.7.使用记录使用记录JT-QR-PU-01 新材料/新供应商需求表JT-QR-PU-02 供应商开发申请表JT-QR-PU-03 供应商基本情况调查表JT-QR-PU-04 供应商考核查检表JT-QR-PU-05 供应商考核检查评分表JT-QR-PU-06 合格供应商清单JT-QR-PU-07 供应商日常供货绩效统计表JT-QR-PU-08 供应商年度考核/评审计划JT-QR-PU-09 供应商质量管理体系辅导开发计划/实施一览表记录归档18/18JT-QR-PU-10 供应商年度评估报告