某地产项目技术文件控制程序.docx

技能文件控制作业指引体例朱 蓓日期2002-8-23审核唐激扬日期2002-8-23批准刘荣先日期2002-8-23流 程 要 素流程目标：流程时间要求流程监控点数目流程主要责任岗亭流程涉及职位数目修订记载日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人2002-10-24A/15.1.2、5.3、5.4、5.5、5.6.3、5.6.4、7朱 蓓唐激扬刘荣先2003-2-26A/2朱 蓓唐激扬刘荣先1. 目的范例外来技能文件的治理，确保使用文件的充实、适用和有效性。2. 适用范畴适用于技能文件的治理。3. 术语和界说3.1. 技能文件：指组织在产物实现历程中所依据的国度执法、法例、行政规章、工程制作行业尺度、修建设计行业尺度及涉及公司质量治理体系的团体范例等外来文件的总称，是公司质量体系文件的组成部分。3.2. 确认责任部分：卖力确认技能文件有效性及适用性的部分。3.3. 标识文件：文件编号，并对其版本及修订状态进行标志的事情。4. 职责4.1. 执法室4.1.1. 凭据业务需要，收集相关的国度法例类文件，并对文件进行标识、日常治理事情。4.1.2. 实时跟踪相关执法、法例及行政规章的修订情况，包管文件的效力。4.1.3. 执法室律师卖力卖力确认执法、法例及行政规章的适用性及有效性，并由卖力人审批确认4.2. 万创公司：4.2.1. 卖力工程建立和修建设计国度及行业尺度的收集及更新、标识、日常治理事情。 4.2.2. 万创公司责任工程师卖力确认工程建立国度及行业尺度的适用性及有效性并由万创公司卖力人审批确认。4.2.3. 万创公司责任工程师卖力确认修建设计国度及行业尺度的适用性及有效性，并由万创公司卖力人审批确认。4.3. 各部分：卖力与本部分质量治理体系业务有关的团体范例收集确认并提供应总经理办公室。由总经理办公室卖力在文件控制系统中更新维护。5. 事情步伐5.1. 技能文件收集5.1.1. 万创公司、执法室收集相关的技能文件，并注意文件变动情况，以实时更新文件。5.1.2. 各部分卖力与本部分质量治理体系业务相关的团体范例的收集，并注意范例更新情况，实时提交总经理办公室进行维护更新事情。5.2. 标识文件5.2.1. 技能体系文件编号：技能文件的编号由三部分组成：公司代码/文件级别(TD)/级内类型(拜见附表一)+数字流水号。例：中华人民共和国公司法编号文件级别为技能文件本类型内顺序流水号VKSZ/TD/GR001表现文件是政府法例类附表一：技能文件类型代码一览表步伐文件类型代码政府法例GR工程建立尺度ER修建设计尺度DR团体范例VR5.2.2. 技能文件有效版本标识a) 所有文件均要标明版本及修订状态，即版本号，由各责任部分卖力确认给定。b) 其编号规矩为：凭据执法法例及技能尺度颁布时的版本及修订情况进行标识，修订状态从0、1到9依次递增，版本由A、B到Z依次递增。5.3. 技能文件确认：技能文件要通过确认才气纳入质量体系文件领域加以运用，确认通过ISO9000质量治理体系文件控制软件进行。5.3.1. 执法室卖力人对政府法例类技能文件进行确认。5.3.2. 万创公司卖力人对工程建立尺度类和修建设计尺度类技能文件进行确认。5.3.3. 各部分经理对与本部分质量治理体系业务相关的团体范例进行确认。5.4. 文件的归档生存5.4.1. 万创公司、执法室及总经理办公室是技能文件日常维护治理的责任部分，卖力技能文件的收集、发放、更新维护，存档备查。5.5. 技能文件的发放及接纳5.5.1. 各责任部分卖力确定技能文件发放范畴，纸质文件发放要填写文件发放接纳记载表，由担当部分签字确认。文件发放接纳记载表由责任部分卖力生存。5.5.2. 电子文件运用ISO9000文件控制软件治理其生效及发放事情5.6. 技能文件的换版处理5.6.1. 技能文件经确认失效后，各责任部分卖力纸质版本的接纳及新版本的发放，接纳及新版本发放情况要在文件发放记载接纳表中标明。 5.6.2. 各责任部分生存一份纸质文件正本，加盖作废章后存档备查，并卖力销毁其他失效文件。5.6.3. 电子文本的更新维护事情统一在ISO9000文件控制系统中操纵完成。6. 支持性文件6.1. VKSZ/QP/DC001质量体系文件控制步伐7. 相关记载及表格7.1. VKSZ/QR/DC003文件发放接纳记载表7.2. VKSZ/QR/DC009文件销毁审批清单