压力管道安装质量保证手册.pdf

.第 1 页 共 73 页 发 布 令 发 布 令 *市*化工设备检修有限责任公司压力管道安装质量手册依据劳部发1996140号压力管道安全管理与监察规定和质技监局锅发200099号压力管道安装单位资格认可实施细则，参照GB/T19001-2000质量管理体系要求编写，符合国家质量法律、法规，符合企业的实际情况，适用于本企业压力管道安装的质量管理，是向用户提供安全可靠的压力管道工程的承诺和保证。压力管道安装质量保证手册是本企业从事压力管道安装质量管理和质量保证必须遵循的纲领性、法规性文件，现予批准。所有参与压力管道安装的管理、执行、验证活动的人员，都必须严格遵照执行，规范各自的质量行为，不懈努力，确保压力管道工程质量不断提高，实现公司的质量方针和质量目标。压力管道安装质量保证手册自2005年05月25日起实施。总 经 理：年 月 日 筑龙网 WWW.ZHULONG.COM*市*化工设备检修有限责任公司文件 TY-YLGD-(M)A-2005 压力管道安装 质 量 手 册 质 量 手 册 依据:GB/T190012000Idt:ISO9001:2000标准、特种设备质量监督与安全监察规定、压力管道安全管理与监察规定 版本状态：发放编号：受控状态：持 有 人：2005年05月20日 发布 2005年05月25日 实施 *市*化工设备检修有限责任公司 发布 .第 2 页 共 73 页 管理者代表任命书 管理者代表任命书 为有效实施和持续改进公司的质量管理体系，现任命*同志为我公司管理者代表，其职责权限是：1.负责按压力管道安装单位资格认可实施细则、GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系要求的要求建立、实施、保持和改进压力管道安装质量管理体系。2.负责内部质量审核的组织领导，向最高管理者报告质量管理体系运行情况。3.负责公司内促进顾客需求意识的形成。4.负责就质量管理体系的有关事宜与外部联络的工作。总 经 理:年 月 日 第 3 页 共 73 页 企 业 概 况 企 业 概 况 *市*化工设备检修有限责任公司（以下简称*公司）成立于1998年4月，是以承包化工设备检修、公用机电设备安装、钢结构工程、防腐保温工程和其它相关专业工程建设为主的民营企业。自成立以来一直服务于中国*石化集团公司，在*各厂的检维修建设中所承包工程均做到一次交验合格，给客户留下了良好的企业形象。*公司拥有众多工程技术人员和管理人员，技术力量雄厚、资质齐全、信誉良好，2001年取得了国家颁发的设备安装三级资质；2004年通过了ISO9001：2000国际质量管理体系认证；2005年初取得了中国*集团HSE安全、健康与环境管理体系认证。我们追求的目标是为客户提供满意的服务，我们以雄厚的技术实力和独特完善的客户服务为后盾，以：“承诺守信，严谨求实，目光远大”的行为准则，“用户第一，服务至上”，与客户保持长期的合作关系，为客户提供放心的、满意的、最佳的、最优的服务。我们将与客户共同成长，共同辉煌！*市*化工设备检修有限责任公司办公地点及通讯地址为：*市市*区区*街道街道*号号 邮编：邮编：电话：电话：传真：传真： 第 4 页 共 73 页 0.1 目录 目录 管理手册与标准要素对照表 章节号 要素名称 ISO9001：2000 标准条款对照 0.1 目录 0.2 质量手册说明 0.3 质量手册修改控制 1.0 范围 1 2.0 引用标准 2 3.0 术语和定义 3 4 质量管理体系 4 4.1 质量管理体系构成 4.1 4.2 文件和记录控制 4.2 5 管理职责 5 5.1 管理承诺 5.1 5.2 质量方针 5.3 5.3 质量目标 5.4.1 5.4 组织机构职责、权限和沟通 5.5 5.5 管理评审 5.6 6 资源管理 6 6.1 资源提供 6.1 6.2 人力资源 6.2 6.3 基础设施 6.3 6.4 工作环境 6.4 7 产品实现 7 7.1 合同评审 7.2 工程项目质量策划 7.3 采购和材料控制 7.4 7.4 安装过程控制 7.4.1 安装工艺过程控制 7.4.2 焊接过程控制 7.4.3 热处理过程控制 7.4.4 防腐和隐蔽工程过程控制 7.5 标识和可追溯性 7.5.3 7.6 计量质量控制 7.6 8 测量分析和改进 8 8.1 总则 8.1 8.2 监视和测量 8.2 8.3 内部审核 8.2.2 8.4 不合格品控制 8.3 8.5 质量信息和数据分析 8.4 8.6 纠正和预防措施 8.5.2 8.5.3 8.7 用户服务 9 安全检查监督检验 .第 5 页 共 73 页 0.2 质量手册说明 手 册 说 明 质量手册说明 手 册 说 明 1、压力管道安装质量手册（以下简称手册）依据劳部发1996140号压力管道安全管理与监察规定、质技监局锅发200099号压力管道安装单位资格认可实施细则，参照GB/T19001-2000质量管理体系要求编制。本手册规定了公司压力管道安装质量方针、质量目标、管理要求和职责权限，明确了压力管道安装质量管理体系的结构、主要过程及过程之间的相互作用，并规定了过程实施应执行的程序文件。手册的管理，执行文件控制程序。2、删减说明 公司承建的压力管道安装工程以顾客提供的设计文件为输入，按有关法规、标准、规范及合同施工，施工中发生的设计变更，均由设计单位或顾客提供，本公司不承担任何设计和开发责任，故对设计和开发的要求予以删减。3、手册由管理者代表组织编写并审核，公司总经理批准发布。4、手册的发放由办公室填写文件发放审批单，报管理者代表批准后，统一发放。办公室办理发放登记，登记内容包括：持有人、发放编号、发放日期。5、所有发放的手册须加盖“受控”印章，具有统一编排的发放编号。公司范围内不允许使用没有“受控”印章和发放编号的版本的手册。6、受控版本限定在公司内使用，任何部门或个人不得擅自对外交流、外借、外送，不得擅自翻印和复制。内部人员确因工作需要使用手 .第 6 页 共 73 页 册时，经管理者代表批准，可复制所需要的内容。7、手册持有者在其调离公司或不担任相应职务时，须将手册交回办公室，并办理登记手续。8、公司有关部门在手册使用期间发现问题时，将修改意见或建议及时书面反馈到办公室，经管理者代表审核，总经理批准后，由办公室实施修改。未经管理者代表授权，任何部门或个人不得随意更改 手册内容，任何修改均属无效。9、办公室按文件发放记录发放文件变更单，填写文件变更记录存档。10、手册修改次数或修改内容较多时，重新印刷更换版本。更换版本后的手册由公司总经理批准。新版本颁发时，旧版本即行废止收回。11、手册版本号按“A、B、C”顺序排列。12、手册的解释权归属管理者代表。 第 7 页 共 73 页 0.3 手册修改控制 手册修改控制 质量手册修改控制质量手册修改控制 章节号 修改条款 修改日期 修改人 审核 批准 第 8 页 共 73 页 1.0 范围 范围 1.1 总则 依据劳部发1996140号压力管道安全管理与监察规定、质技监局锅发200099号压力管道安装单位资格认可实施细则，参照GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000标准，结合公司实际和压力管道工程特点，建立、实施和改进压力管道安装质量管理体系，旨在：a）证实公司具备稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的压力管道工程的能力；b）持续改进压力管道安装质量管理体系，确保符合顾客与适用的法律法规要求，增强顾客满意度。1.2 应用 1.2.1 本手册适用于公司与压力管道安装质量活动有关的部门、施工队及其作业场所压力管道安装质量管理体系的实施和持续有效保持。1.2.2 本手册适用于公司所承建的压力管道GB1、GB2级（包括各类工业管道、公用管道）的预制、安装和检修工程。1.2.3 本手册设置各项规定要求的目的，在于防止压力管道安装和服务过程出现不合格的情况，最终达到安装工程质量标准，并通过验收合格，使顾客满意。 第 9 页 共 73 页 2.0 引用标准 引用标准 手册引用下列标准：1、劳部发1996140号压力管道安全管理与监察规定 2、质技监局锅发200099号压力管道安装单位资格认可实施细则 3、GB/T19000-2000 idt：ISO9000：2000质量管理体系基础和术语 4、GB/T19001-2000 idt：ISO9001：2000质量管理体系要求 5、现行的有关压力管道安装国家标准和行业标准 .第 10 页 共 73 页 3.0 术语和缩写 术语和缩写 1.本手册采用GB/T19000-2000 idt：ISO9000：2000中的术语和定义。2.本手册引用的其它术语和缩写 公司:*化工设备检修有限责任公司 手册:压力管道安装质量手册 细则：压力管道安装单位资格认可实施细则 规定:压力管道安全管理与监察规定 标准:中华人民共和国国家标准、行业标准、企业标准 PQR:焊接工艺评定报告 建设单位/用户:工程建设的法定代表单位，即ISO9001所指的顾客。部门:指公司机关职能部室。施工单位:指公司下属的参与压力管道安装的施工队。检查点(E)：管道安装过程中进行各种检测、验证，提供检查数据，判定合格与否，规定表格见证或印检标记的工序点。审阅点(R)：通过抽查、检查或审阅认可方式进行管理的工序点。停检点(H):管道安装过程中必须停止下来进行见证和检验的，未经指定责任人、指定部门和授权代表确认签字，此点就不能继续，以此来验证认定上一道工序全部正确，非此，要造成返工或不可弥补的质量损失或事故的工序点。材料：指压力管道组成件、支承件和焊接材料。.第 11 页 共 73 页 4.0 质量管理体系质量管理体系 1 目的 对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。2 范围 适用于压力管道安装质量管理体系有关的文件控制。3 职责 3.1 总经理 a.领导和带领集团员工贯彻执行国家及上级有关质量方针、政策、法规，建立健全各级质量责任制，对企业质量工作负责。b.领导建立实施和保持符合 GB/T190012000 标准的质量体系，主持制定、颁布公司质量方针和目标。c.确定组织机构，规定各岗位的职责，赋予管理者代表相应的职责。d.任命管理者代表。e.为质量体系正常运行提供充分的资源保证，包括经过培训的人员。f.审批质量体系的结构设计，主持管理评审。g.质量体系文件中规定的其它职责。3.2 管理者代表 a.负责组织建立、完善和实施压力管道安装质量体系，主持编制 压力管道安装质量手册，审批质量体系程序文件，组织贯彻实施公司质量方针和质量目标，推动质量体系的有效运行。b.定期组织内部质量审核，代表公司接受顾客或认证机构审核。c.负责向董事长报告质量体系的运行情况，定期组织管理评审。 第 12 页 共 73 页 d.负责策划内审工作所需资源，选拔审核员；向公司管理评审会议报告质量管理体系运行情况。e.对公司所属各部门、施工队实施质量体系情况有监督和奖罚权。f.负责就公司质量体系有关事宜与外部各方的联络工作。3.3 经理办公室 a.办公室负责对上级主管部门及公司发放文件提交董事长批准后进行控制和管理，并建立受控文件目录 b.负责体系的建立与运行管理工作。组织实施年度工作计划，监督检查各部门实施工作计划；c.负责制（修）订归口要素的程序文件和相关要素的作业指导文件并组织贯彻实施；3.4 经营部 负责与生产经营有关的文件和记录的控制与管理，并建立台帐编制受控文件目录。3.5 资源部 负责人力资源台帐、人员培训计划、记录及物质资源台帐、维修保养周期记录、产品材料质量检验等资料及记录管理。3.6 工程部 负责施工技术文件、施工管理文件的控制和管理。3.7 质量记录的归档部门，负责相应的质量记录的归档、编目、保存、查阅、销毁。4 程序概要 4.1 质量管理体系的总要求 第 13 页 共 73 页 公司按照 ISO9001：2000 标准要求建立了压力管道安装质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此应做到下述要求：a)公司对质量管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件；这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程；b)明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系；通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理；c)对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现组织的质量方针和目标；d)对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续的改进。4.1.1 公司压力管道安装质保体系是压力管道安装质量的管理体系。4.1.2 公司压力管道安装质量保证体系设管理者代表以及材料、工艺、检验、焊接、无损检测、热处理、理化、设备、计量专业责任工程师，共 9 个质控系统。质量保证体系的责任人员应独立而有效地从事工程质量控制和管理活动。4.2 文件和记录控制 4.2.1 文件控制 对压力管道安装质量管理体系所要求的文件予以控制，确保在使用场所得到适用文件的有效版本。1）文件控制的种类：a）压力管道安装质量手册、程序文件、作业文件（包括工艺标准、 第 14 页 共 73 页 施工组织设计、施工技术方案、项目质量计划等）；b）相关的法律、法规和标准规范（包括国家、地方、行业标准）；c）合同、工程图纸、设计变更等。d）记录 2）文件控制内容：文件发布前应由授权人批准，确保文件是充分的、适宜的。文件应按批准的数量和范围发放，并做记录，确保在使用场所获得适用文件的有效版本；编制现行有效的文件清单，标明其修改情况，定期发布到有关部门；内部文件的更改应由该文件的原审批人进行审批；确保外来文件得到识别，控制发放范围，外来文件的更改，应取得原审批组织同意更改的书面文件；从所有使用场所撤出失效文件，防止其逾期使用。需保留时，应予以标识。3）经理办公室负责文件控制的归口管理。4）文件控制执行文件控制程序。4.2.2 记录控制 对记录的标识、收集、贮存、保护、查阅、保存期限和处置进行控制，以提供压力管道质量管理体系运行有效性、工程质量符合规定要求的客观证据。1）记录控制的范围 a）压力管道质量管理体系运行记录；b）压力管道安装施工过程记录； 第 15 页 共 73 页 c）工程交工技术文件。2）控制内容：a）记录应保持清晰，字迹清楚，进行编号，易于识别和检索；b）记录内容应逐项填写，做到及时、准确、真实、有效；c）记录的保管应防止损坏或丢失；d）需归档管理的记录应及时向工程部档案室办理移交手续；e）档案的保管期限为永久、长期、短期三种。保管期满，需要重新鉴定，如仍有保存价值，则应延长保管期限。f）逾期记录的销毁与报废，必须有严格的审批手续，未经主管领导批准，不得销毁档案。凡需销毁档案，必须编制档案销毁清册，档案销毁清册是日后查考档案销毁情况的凭据。g）记录一般只供查阅，不许外借。借阅档案应办理借阅登记。3）工程部负责记录控制的归口管理。4）记录控制的具体实施执行记录控制程序。 第 16 页 共 73 页 5.0 管理职责管理职责 5.1 管理承诺 公司总经理应通过以下活动对建立、实施、持续改进质量管理体系的承诺提供证据：5.1.1 向公司传达满足顾客及法律、法规要求的重要性:a）总经理应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求；b）总经理应清楚了解工程质量与公司每一个成员对质量的认识紧密相关；c）总经理应采取培训、内部刊物或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对公司的重要性；并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参与提高质量有关的活动。5.1.2 总经理应确保公司的质量方针和质量目标的制定。5.1.3 总经理按计划的时间间隔主持管理评审，执行管理评审控制程序。5.1.4 总经理应确保公司质量管理体系运行能获得必要的资源。5.2 以顾客为关注焦点 公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。总经理应以实现顾客满意为目标，为此应做到：a)顾客的需求和期望。通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触来实现。b)将顾客的需求和期望转化为对公司的要求。这些要求包括工程质 第 17 页 共 73 页 量要求、过程要求和质量管理体系要求等。c)确保已转化的要求得到满足：-公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定；-顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订，因此公司已转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行 管理评审控制程序 和 文件控制程序 的规定。5.3 质量方针 总经理应组织制定质量方针，并以文件形式批准发布。质量方针应：a)与公司的总宗旨相适应；b)包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；c)提供制定和评审质量目标的框架；d)向公司内员工进行宣贯和沟通，使其理解一致并执行；e)在持续适宜性方面得到评审。公司质量方针是：科技为先、质量为本、服务为荣、改进为续。科技为先、质量为本、服务为荣、改进为续。5.4 策划 5.4.1 质量目标 总经理应确保在公司的相关职能部门和层次上建立质量目标，质量目标包括满足产品所需的内容。质量目标应是可测量的，并与质量方针保持一致。公司质量目标是：a）单位工程竣工一次交验合格率85%b）单位工程竣工一次交验优良率60%，五年内达到80%a）单位工程竣工一次交验合格率85%b）单位工程竣工一次交验优良率60%，五年内达到80% 第 18 页 共 73 页 c）创地区级优质工程两项，（一年）d）重大质量、重大安环事故为零 e）交付工程回访率100%f）顾客满意率100%c）创地区级优质工程两项，（一年）d）重大质量、重大安环事故为零 e）交付工程回访率100%f）顾客满意率100%5.4.2 质量管理体系策划 总经理应确保：a)对质量管理体系进行策划，以满足质量目标的要求；b)在对质量管理体系的更改进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性；c)由管理者代表具体负责组织质量管理体系策划活动。5.5 职责、权限与沟通 公司对从事与压力管道安装质量活动有关的部门/单位和人员，明确其职责和权限，并予以沟通，以使质量活动有效开展。5.5.1 组织结构 压力管道安装质量管理体系行政组织结构见附图1。压力管道安装质量控制系统组织结构见附图2。5.5.2 职责和权限 1）总经理 a)制定公司质量方针，批准压力管道安装质量手册；b)任命管理者代表；c)确定职能分配，提供资源保证，创造良好的内部环境；d)在全公司范围内确保员工提高满足顾客和法律法规要求的重要性的意识； 第 19 页 共 73 页 e)主持管理评审。2）经营经理 a)组织生产系统贯彻执行压力管道安装质量管理体系文件和法规、标准、规范，对压力管道工程质量和所分管部门的工作质量负责；b)在保证质量的前提下，组织安全和文明施工生产，控制好过程和工程品质量，提高生产系统的质量保证能力；c)主持解决工程交付和服务方面的重大问题。3）总工程师 a)负责公司技术、质量管理，监督各级领导履行质量职责；b)组织制定公司科技进步规划，组织新产品、新工艺、新技术、新材料的开发与推广应用，提高技术系统的质量保证能力；c)对施工生产过程的质量工作承担技术指导和领导责任；d)对所分管部门的工作质量负责。4）管理者代表 a)负责组织贯彻实施公司的质量方针和质量目标；b)协助公司经理建立、实施、保持和改进压力管道安装质量管理体系，有权独立处理和裁决体系运行中的重大问题；c)负责组织公司压力管道安装质量管理体系文件的编制、修订和贯彻实施；d)开展对全体职工的教育，提高职工对压力管道有关法规、标准和顾客要求的意识；e)向经理报告压力管道安装质量管理体系的业绩和任何改进的需求； 第 20 页 共 73 页 f)负责组织内部审核，协助经理组织管理评审；g)负责就压力管道安装质量管理体系有关事宜与外部的各项联系工作，包括接受安全监察、资格评审和监督检验。6）公司职能部门在压力管道安装质量管理体系中的过程职责见附图3质量职能分配表。7）公司材料责任工程师 a)督促检查工程材料到货质量的验收；b)审核材料质量文件并签字（盖章）；c)负责组织材料的检验（试验）；d)负责质量文件的管理，建立档案，并将复印件交材料保管员；e)监督检查和指导材料的标识工作；f)参与对供应商的评价。8）公司安装工艺责任工程师 a)负责新技术、新工艺、新材料在压力管道安装中的应用；b)检查指导施工队安装工艺技术人员的工作。9）公司检验责任工程师 a）监督检查压力管道工程质量评定；b）监督检查压力管道工程交工技术文件；c）负责与安全监察、监督检验机构保持联系。10）公司焊接责任工程师 a）审核焊接材料的复验委托，审查焊材复验报告；b）审核压力管道焊接工艺评定报告；c）审核焊缝超次返修方案； 第 21 页 共 73 页 d）检查指导焊接技术人员工作。11）公司热处理责任工程师 a）审核新材料的热处理试验方案；b）检查指导热处理技术人员的工作。12）公司无损检测责任工程师 a）组织编制并审核压力管道安装无损检测方案；b）审核无损检测报告。c）检查指导无损检测人员的工作。13）公司理化试验责任工程师 a）审核理化试验报告，并对试验报告的正确性负责。b）检查指导理化试验人员的工作。14）公司设备责任工程师 a）负责压力管道安装使用设备的管理，组织设备的定期检查；b）组织编制设备大修与更新计划；c）检查指导设备员的工作；d）组织设备事故的调查处理。15）公司计量责任工程师 a）负责公司计量器具的管理，组织建立计量器具台帐；b）组织计量器具的周检计划，监督检查计量器具的检定；c）检查指导计量员的工作。5.5.3 内部沟通 总经理应确保在不同层次和职能部门之间就质量管理体系的有效性采用简报、会议、布告栏、内部刊物及各种媒体等方式进行沟通 。 第 22 页 共 73 页 5.6 管理评审 5.6.1 总则 建立、实施并保持管理评审控制程序。为保证质量体系持续有效性，总经理按计划的时间间隔评审公司的质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审包括评价质量管理体系的机构和变更的需要，包括质量方针和质量目标。管理评审每年至少进行一次，两次评审之间的时间间隔不得大于12 个月。当发生市场需求重大变化；公司领导层或内部组织机构发生重大调整；公司发生重大质量事故或顾客严重投诉时将不受时间限制，由总经理决定即时进行管理评审。管理评审由总经理主持，参加评审的主要是公司级领导和各部门负责人。管理评审应作好记录，形成评审报告。5.6.2 管理评审的输入 管理评审的输入包括：a)审核结果；b)顾客反馈；c)过程的业绩和产品的符合性；d)纠正和预防措施的状况；e)以往管理评审的跟踪措施；f)可能影响质量管理体系的变化；g)改进的建议； 第 23 页 共 73 页 5.6.3 管理评审的输出 管理评审的输出应包括以下方面有关的任何决定和措施：a)质量管理体系及其过程的有关改进；b)与顾客要求有关的产品的改进；c)资源需求；5.6.4 压力管道质量管理体系管理评审可与公司GB/T19001-2000质量管理体系管理评审同时进行，也可单独进行。 第 24 页 共 73 页 6.0 资源管理资源管理 6.1 资源提供 为实施、保持和改进压力管道安装质量管理体系，增强顾客满意，公司确定并及时提供所需的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境。6.2 人力资源 6.2.1 总则 公司对从事影响压力管道安装施工的人员通过必要的教育、培训或其它措施，确保其能够胜任所担任的工作。6.2.2 能力、意识和培训 公司为确保从事影响压力管道工程质量的工作的人员能够胜任工作，采取以下措施：a）确定从事影响工程/产品质量工作的各级人员所必要的能力；b）在对各级人员的能力进行考核的基础上，通过培训或招聘等措施，使其满足岗位能力要求；c）评价培训及所采取其它措施的有效性；d）加强质量意识教育，确保员工认识到所从事活动与工程质量的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标做出贡献；e)经理办公室负责保持职工教育、培训、技能和经验的记录。6.3 基础设施 6.3.1 公司应确定、提供并维护为实现开发项目质量的符合性要求所需的基础设施。适用时，基础设施应包括：a)建筑物、工作场所和相关的设施； 第 25 页 共 73 页 b)过程设备(硬件和软件)；c)支持性服务(如运输和通讯)。6.3.2 设备控制 公司制定并执行设备控制程序，对生产设备进行控制，确保满足工程施工需要，保证压力管道安装施工正常运行。6.3.2.1 设备责任工程师负责对实现产品符合性所需的设备进行控制，设备使用部门负责本单位的设备管理和日常维护保养。6.3.2.2 设备的购置 a）工程部填写生产设备申请单，报主管生产的副总经理批准后，由资源部负责组织安排采购。b）需要自制的设备由使用部门提出，经工程部设计审核，主管副总经理批准后，由工程部组织加工制造。6.3.2.3 设备的验收 工程部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，由设备责任工程师和使用部门在设备验收单上签字验收。低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收。6.3.2.4 设备的使用、维护和保养 a）设备责任工程师制定设备日常保养项目表和完好设备标准，规定保养项目、频次，发给使用部门执行，设备责任工程师监督检查执行情况并组织设备的定期检查和完好状况确认，监督检查设备状态标识。b）设备责任工程师每年12月制定下年度的设备检修计划，发放各部门执行。 第 26 页 共 73 页 c）设备的报废 由设备责任工程师填写设备报废单，经主管副总经理批准后报废，设备责任工程师在设备台帐中注明情况。6.4 工作环境 6.4.1 工程部要确定工作环境中人和物流的因素：如员工的能动性、工作方法、安全规则、温湿度、清洁度、污染、噪声等。6.4.2 工程部对环境的要求及时传递到施工队，并对不同的工作环境提出不同的要求，配置必要的通风、消防器材和相应的防护装备，保持适宜的工作条件并符合卫生、安全的规定。6.4.3 施工队应做好工作环境的整理、整顿、清洁、清扫和员工的教育工作，要考虑人体工效学的要求，努力提高工作效率。6.4.4 确保员工生产符合劳动法规的要求，对安全生产做出明确的规定，对特殊工作环境的要求应明确到具体操作：如高空作业、动火时间地点、焊接条件、射线探伤防护等，同时做好员工的安全教育，创造并保持良好的工作环境。6.4.5 压力管道安装施工设备应满足工程施工需要。6.4.6 公司对安全、环境、健康进行管理，贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规，确保压力管道安装质量所必须的工作环境。 第 27 页 共 73 页 7.0 产品实现 7.0 产品实现 7.1 合同评审 公司为确保公司具有履行能够合同的能力，公司在投标或接受合同之前对其进行评审，识别顾客要求以及法律、法规和工程标准规范的要求，确保压力管道工程符合规定要求。7.1.1 合同由预算部负责编写，主管领导审核。7.1.2 所有压力管道工程合同均应进行评审，评审内容包括：合同（标书）中条款要求是否合理、明确、完整；本单位是否具有满足合同要求的能力；与投标时不一致的合同要求是否解决。7.1.3 由预算部组织评审，经理批准。7.1.4 签订合同人必须是经理或经理书面授权的委托代理人。7.1.5 预算部与顾客协商，更改合同。合同的更改应形成记录并予以保持。必要时，应对合同的更改进行评审并保持评审记录。7.1.6 预算部应跟踪合同履行的全过程，检查合同的执行情况，协调内外关系，确保合同履约。7.1.7 合同评审记录及所产生的记录、合同正本由预算部备案、存档。7.2 工程项目质量策划 7.2.1 公司对每项承建的压力管道安装工程，均应根据其特点及对质量的要求进行工程质量策划，规定其质量目标，并采取适宜有效的控制措施，确保压力管道工程质量符合有关法规、标准、合同的规定及满足顾客的期望和要求。7.2.2 压力管道安装质保工程师负责组织项目质量策划，策划内容包括： 第 28 页 共 73 页 a）编制质量计划，包括项目质量目标；b）配备适应质量目标要求的施工装备及专业技能；c）为质量控制而配备的检验、测量和试验设备；d）编制工程实现过程中有关焊接、组装、无损检测、热处理等重要工艺文件的计划；e）确定在工程实现过程中检验和试验的项目、部位和检验、验证的方法及时间；f）明确施工应执行的施工验收规范、质量标准、交工验收规定；g）确定和准备质量记录。7.2.3 通常，质量策划应在工程施工组织设计中予以详细描述。当合同、顾客对项目质量计划有要求时，应单独编制项目质量计划，并报顾客评审和认可。7.2.4 质量计划的编写 1）项目质量计划由质保工程师组织编制，并报管理者代表。2）项目质量计划应结合工程特点，参照本手册编写。对于一般的通用要求，可直接引用公司现行的程序文件和作业文件，对于工程项目的特殊要求，应明确达到的质量目标、采取的控制措施，包括项目质量管理和质量保证体系、职责和权限、工程实现过程中检验和试验的项目、质量检验计划、施工应执行的施工验收规范、质量标准、交工验收规定以及记录等。3）项目质量计划的要求不得低于公司现行质量体系文件的要求。7.2.5 质量计划的实施和管理 1）工程部负责质量计划的登记、发放，按质保工程师批准的发放范围 第 29 页 共 73 页 进行发放。2）各部门、施工队负责落实质量计划，按要求做好相关记录。3）工程施工中需对质量计划进行修改时，由工程部负责，按原审批程序进行审批，并将修改内容传递到有关部门。7.3 采购和材料控制 7.3.1 供方评价 1）资源部负责供方的评价，填写评价记录，报部门负责人审核批准后，编制合格供方名录。2）工程急需，需例外采购时，应报管理者代表批准，之后仍应按供方评价的要求对其实施评价。7.3.2 采购计划 1）资源部根据工程部专业技术人员提供的用料清单及技术要求编制采购计划。2）采购计划至少包括以下内容：a）材料或工程范围的说明；b）标准、规范、设计文件或合同的技术要求和质量要求；c）有关标识和验证要求；d）材料变更说明；e）按订购产品的分类要求分别规定采购资料的内容。3）顾客提供的材料由工程部根据施工图编制工程用料计划，经项目负责人审核后，报资源部。资源部负责顾客提供材料的控制。7.3.3 采购产品的验证 当需要在供方货源处对采购产品进行验证时，须在采购合同或协 第 30 页 共 73 页 议中作出安排，并按合同或协议组织实施。明确规定这种验证不代替该项采购产品进货后的检验和验收，也不减轻供方提供合格产品的责任。当顾客要求在压力管道安装单位或分供方处验证分供方的产品质量时，应在合同中规定，并通过协议明确其安排。同时，这种验证不能作为公司对分供方进行了有效控制的证据；这种验证不能免除公司提供可接收产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。7.3.4 公司制定并执行采购和材料质量控制程序。7.4 安装过程控制 7.4.1 安装工艺控制 7.4.1.1 图样审查 1）工艺责任工程师组织相关专业技术人员对图样进行审查，并填写审图记录。2）审图时发现的问题由安装工艺技术人员填写“施工联系单”，与设计联系进行确认或予以设计变更。7.4.1.2 技术文件的编制 1）工艺责任工程师依据规定、设计文件、标准、规范和公司实际情况编制施工组织设计。2）工艺技术人员依据规定、设计文件、标准、规范和施工组织设计编制施工方案或施工技术措施。3）压力管道施工方案由安装工艺责任工程师审核，质保工程师审批。7.4.1.3 单线图绘制 1）公司安装工艺责任工程师组织绘制管道单线图； 第 31 页 共 73 页 2）根据管道平面布置图自行绘制的单线图应由公司安装工艺责任工程师审核后用于施工及最后交工。7.4.1.4 工程施工前，工艺技术人员应对施工队组进行技术交底，填写技术交底记录。7.4.1.5 压力管道安装过程中，作业人员应严格执行技术方案（措施），工艺技术人员对工艺执行情况进行检查并做记录。7.4.1.6 管道预制 1）作业人员按单线图预制。2）工艺技术人员复核预制管段尺寸，高压管道加工应填写高压管道加工记录。3）作业人员负责在预制管段上标明管线号、顺序号。4）预制件应按安装区管号、材质堆放，不得混淆，将管段内部清理干净，检查人员确认后封闭管口，妥善保管。7.4.1.7 管道安装 1）作业人员应按图样、施工技术方案、设计变更等核对材料、预制件，按预制管道系统号和顺序号进行安装。2）作好记录。7.4.1.8 管道系统试验 1）系统试验前，工程部组织进行联合检查，确认试验条件。2）工艺技术人员应在流程图上按系统标注盲板安装位置和拆卸阀门、仪表的位置。3）必要时，应绘制系统试验流程图。4）工程部负责按照技术方案选定试验设备并按要求做好试验准备。 第 32 页 共 73 页 5）系统试验结束，工艺技术人员填写系统试验记录，并由现场参加试验的各方签字确认。7.4.1.9 吹扫与清洗 1）吹洗前，工艺技术人员应在流程图上标注吹洗系统，必要时，应绘制吹洗流程图。2）吹洗合格后，工艺技术人员填写管道吹洗记录，质检人员和施工队负责人签字确认。施工队恢复管道系统，安装安全附件。7.4.1.10 交工文件 1）压力管道系统试验、吹洗经验收合格，工艺责任工程师组织工艺技术人员收集、整理、编制并审核交工文件。交工文件审核后，移交公司检验责任工程师审查并报顾客。交工文件的要求和格式，应符合 工程建设交工技术文件规定SH3503的规定。7.4.1.11 公司制定并执行安装过程质量控制程序。7.4.2 焊接过程控制 7.4.2.1 焊工管理 1）从事压力管道安装的焊工必须按GB50236-98现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范考试合格并取得相应项目范围内的资格。2）公司焊接责任工程师负责焊接管理，负责建立合格焊工档案。3）持证焊工应在合格的焊接项目范围从事焊接。连续中断合格范围焊接工作六个月以上，仍需承担压力管道焊接工作时，应按规定重新考试。4）经理办公室部负责积累和管理焊工的有关资料。7.4.2.2 焊接工艺评定 第 33 页 共 73 页 1）需进行焊接工艺试验的材料，必须在管道工程开工前按相应规定进行焊接工艺评定。2）焊接技术人员根据设计文件和标准、规范要求，填写焊接工艺评定委托书，公司焊接责任工程师审核。3）公司焊接责任工程师组织进行焊接工艺试验，组织编制并审核PQR。4）PQR由公司总工程师批准。5）公司焊接责任工程师负责PQR档案的管理，组织编制并审核焊接工艺指导书。7.4.2.3 焊接工艺文件 1）工程部焊接技术人员（或责任人）根据焊接工艺指导书编写焊接技术方案，公司焊接责任工程师审核。2）焊接工艺文件应包括母材材质及规格、焊接材料、焊接方法、焊接工艺参数、焊接位置、接头型式、焊接程序、焊材烘焙温度、预热温度、层间温度、后热及焊后热处理要求、无损检测要求及工艺措施、PQR编号、焊工资格要求等。7.4.2.4 焊接材料 1）焊接材料的采购执行7.5章的规定。2）焊接材料复验由公司材料责任工程师委托，其结果的有效性由委托人根据有关标准评定。3）材料部设焊接材料库。库房应干燥、通风良好，配备除湿设备、温湿度记录仪，相对湿度控制在60%以下，库房温度不得低于5摄氏度。4）焊接材料保管员应对焊材建帐、立卡，及时准确的填写记录。5）施工队根据限额领料单在焊材库领取焊接材料，连同质量证明文 第 34 页 共 73 页 件一并交领用人。6）焊材库由专人负责焊材的烘干、发放和回收。7）焊工退回的合格焊条，使用前必须重新烘焙，且重新烘焙次数不得超过两次。7.4.2.5 焊接过程管理 1）焊接施工前，焊接技术人员应作业人员进行技术交底，明确焊接施工的内容、程序、方法、检验要求、相关专业施工情况、安全和其他注意事项，并作交底记录，参加人员签字。2）焊接前，施焊焊工有责任检查焊接坡口的组对质量，不合格或不利于保证焊接质量时，有权拒绝作业。3）施焊焊工应严格执行焊接工艺，焊接完毕，应将焊缝及其附近清理干净，检查外观质量，在焊缝附近作出焊工代号标识（打钢印或用记号笔、