压力容器质量保证手册(兰石容器).doc

质量保证手册兰州兰石四方容器设备有限责任公司质量保证手册章节标题文件号Q/SF 012008版次/修订状态4/0兰州兰石四方容器设备有限责任公司0.1发布令第 1 页/共 1 页兰州兰石四方容器设备有限责任公司全体员工：本手册是依据2003年国务院特种设备安全监察条例、国家质量检验检疫总局第22号令锅炉压力容器制造监督管理办法、国质检锅2003194号锅炉压力容器制造许可条件、质技监局锅发1999154号压力容器安全技术监察规程和TSG Z0004特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求的要求编写，符合国家法律、法规和压力容器有关技术标准，符合本企业的实际情况，适用于压力容器制造的质量管理，是向用户提供安全可靠的压力容器产品的承诺和保证。本手册是本公司从事压力容器制造质量管理和质量保证活动必须遵循的纲领性文件，现予以颁布、实施。是指导公司各部门和全体人员行动的准则，全体员工必须严格遵照执行。所有参与压力容器制造质量管理活动的人员，都必须执行本手册规定的质量控制程序和履行其岗位责任，为制造国家放心、用户满意的压力容器产品而努力。自本手册实施之日起，原第三版压力容器制造质量保证手册同时废止。 总经理： 2008年7月18日质量保证手册章节标题文件号Q/SF 012008版次/修订状态4/2兰州兰石四方容器设备有限责任公司0.2授权任命书第 1 页/共 1 页为保证压力容器制造质量体系的有效运行，特任命并授权压力容器制造质量体系中各质控系统责任人如下：质量保证工程师： 胡 民 庆设计质控系统责任人： 王长志（A） 刘芳（B） 丁雪根（C）材料质控系统责任人： 邵 宝 军工艺质控系统责任人： 郑发圣（A） 刘建平（B）焊接质控系统责任人： 曹剑波（A） 朵元才（B）热处理质控系统责任人： 陈万申（A） 王军（B）无损检测质控系统责任人： 郑会权（A） 景红卫（B）理化检验质控系统责任人： 孔 麦 船检验与试验质控系统责任人： 张 金 彪设备、检验与试验装置质控责任人： 刘文勇（A） 李添宏（B） 授权质量保证工程师按锅炉压力容器制造许可条件建立、保持、实施和改进压力容器制造质量体系，负责领导、管理和协调各专业质量控制系统的工作；各质控系统责任人负责本系统按质量体系的要求进行运转，保证公司质量方针和质量目标的实现。注：1.质控责任人为两人时，A人不在时由B人负责； 2.质控责任人为三人时，A人不在时由B人负责，A、B人都不在时由C人负责。 总经理： 2009年 6 月 29 日质量保证手册章节标题文件号Q/SF 012008版次/修订状态4/0兰州兰石四方容器设备有限责任公司0.3质量方针及目标第 1 页/共 1 页公司质量方针以先进的技术、优良的品质、持续的改进和周到的服务满足或超越顾客需求，是我公司永恒的质量追求。质量目标公司质量目标由质量部门分年度制定（具体见各年度质量目标），并分解到各部门，年终据此对各部门进行考核。质量方针和质量目标的贯彻实施a) 总经理确定质量方针，并确保质量方针在本公司内得到沟通、理解和贯彻；b) 各职能部门要根据公司分解给本部门应实施的分目标，确定实现分目标的措施和责任，以确保公司质量目标的实现；c) 质量保证工程师应组织定期检查以保证公司质量方针和质量目标的实现，并根据公司的具体情况不断改进。质量保证手册章节标题文件号Q/SF 012008版次/修订状态4/0兰州兰石四方容器设备有限责任公司0.4手册管理第 1 页/共 1 页0.4.1 质量部门是本手册归口管理部门，负责手册编号、发放、归档工作，确保手册发放到位。0.4.2 本手册的修改或换版经质量保证工程师审核、公司总经理批准后发布实施。0.4.3 本手册分受控和非受控手册两种，受控手册供本公司内部和国家特种设备安全检察机构使用，公司内部由各部门负责人提出手册持有人名单，质量部门审定后统一编号发放，由持有人在发放表上签收。手册管理的所有相关事宜均由质量部门统一负责，手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还质量部门，办理回收登记。非受控手册经质量保证工程师批准，可提供给本公司以外人员。受控手册受修改控制，非受控手册不受修改控制。0.4.4 本手册条文解释权属质量保证工程师。0.4.5 受控手册持有者应妥善保管，不得复印、外借、损坏、丢失或随意涂抹。0.4.6手册在使用期间，如遇锅炉压力容器制造许可条件、或压力容器有关的上级法规、标准修改影响手册内容需要修改时,由质量保证工程师组织定期修改和补遗，以便使公司质量保证体系日趋完善，并能适应制造规范和标准最新版本的要求；各部门如有修改建议，由各部门负责人汇总修改意见，及时反馈到质量保证工程师处，质量保证工程师应定期对手册的适宜性、有效性进行评审，执行 Q/SF 601文件控制程序的有关规定。0.4.7 本手册的更改，采用局部修改、补遗、换页或换版等形式进行。0.4.8 因工作需要内部借阅本手册须经质量保证工程师批准同意后，方可借阅。0.4.9 本手册由以下人员编制和审核：编制：审核：质量保证手册章节标题文件号Q/SF 012008版次/修订状态4/0兰州兰石四方容器设备有限责任公司0.5质量体系第 1 页/共 3 页0.5.1 总要求本公司按照锅炉压力容器制造许可条件的要求，建立本公司的质量体系，形成本公司的质量手册（包括质量方针、质量目标、质量控制系统、控制环节、控制点等）、程序文件、各种作业指导文件。以适应压力容器更换制造许可证的要求，确保质量体系的实施、保持和持续改进其有效性。a) 本公司所承制的压力容器形成过程及其相互关系已在相关程序中予以识别和描述；b) 确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法；c) 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；d）监视、测量和分析这些过程；e）制定必要措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。g) 本公司产品形成过程中部分工序需外协或外协。0.5.2 质量体系的构成及运行0.5.2.1 本公司质量体系共设立设计、材料、工艺、焊接、热处理、无损检测、检验与试验、理化检验、设备和检验与试验装置共9个控制系统，系统中的控制环节、控制点和控制要求详见本手册附录1。为保证实现控制要求，总经理任命了公司总工程师（技术副总经理）为质保工程师，并任命了设计、材料、工艺、焊接、热处理、无损检测、检验与试验、理化检验及设备和检验与试验装置各质控系统责任人，其领导关系见图1兰州兰石四方容器设备有限责任公司质量保证组织结构图。0.5.2.2 质保工程师和各系统质控责任人应独立、有效地从事各自负责的产品质量控制和管理活动，质量体系各质控责任人在处理质量问题时，有在规定范围内行使质量否决权的权力。质量保证手册章节标题文件号Q/SF 012008版次/修订状态4/0兰州兰石四方容器设备有限责任公司0.5质量体系第 2 页/共 3 页0.5.3 质量体系文件结构0.5.3.1 本公司质量体系文件包括：a) 本公司的质量手册（包括形成文件的质量方针、质量目标）；b) 按照锅炉压力容器制造许可条件要求所编制的程序文件；c) 各种作业指导书；d) 各部门的质量管理制度、办法。0.5.3.2 各质量体系文件的从属关系：a) 质量手册：指令性文件，由公司总经理批准发布，全员遵照执行；b) 程序文件：质保手册的支持性文件，对手册中的内容进行了分解、细化；（程序文件清单见本手册附录2）c) 作业指导书：为保证达到手册及程序文件规定的质量目标，由技术部门负责编制，相关责任人审核，总工程师批准的用于指导生产的技术性文件；（作业指导书清单见本手册附录3）d) 部门质量管理制度、办法：为保证达到手册及程序文件规定的质量目标，实现该环节的质量控制，由相关部门自己制定，经部门领导审核后执行。0.5.4 质量计划按照合同要求，对我公司承制的重点产品、项目由质量部门负责组织编制质量计划、质保工程师负责审核批准。质量计划应包含以下内容：a) 产品的质量目标和要求；b) 产品制造过程中的质量控制环节及控制点的设置；c）为实现质量控制提供相应的表格。 质量计划的形式和内容应适合本公司的运作方式。质量保证手册章节标题文件号Q/SF 012008版次/修订状态4/0兰州兰石四方容器设备有限责任公司0.5质量体系第 3 页/共 3 页目 录章节标 题页码0.1质量保证手册批准发布令10.2授权任命书20.3质量方针及目标30.4手册管理40.5质量体系51前言92引用或采用的法规标准103术语和缩写114管理职责135文件和记录控制216合同控制257材料、零部件质量控制278焊接质量控制319设计工艺质量控制3610热处理质量控制3811无损检测质量控制4112理化检验质量控制4413检验和试验质量控制4714设备和检验与试验装置质量控制4915不合格品（项）的控制5216质量改进及服务5417人员培训考核和管理5718执行特种设备许可证制度59附录1质量控制环节及控制点61附录2程序文件清单67附录3作业指导书清单68附录4有效标准清单69附录A压力容器全过程质量控制程序图76附录B材料、零部件质量控制系统控制程序图77附录C焊接质量控制系统程序图78附录D工艺质量控制系统控制程序图79附录E无损检测质量控制系统控制程序图80附录F检验与试验质量控制系统控制程序图81附录G热处理质量控制系统控制程序图82附录H设备和检验与试验装置质量控制系统控制程序图83附录I压力容器设计质量控制环节和控制点84附录J压力容器设计工作程序流程图85质量保证手册章节标题文件号Q/SF 012008版次/修订状态4/0兰州兰石四方容器设备有限责任公司1前言第 1 页/共 1 页兰州兰石四方容器设备有限责任公司现有职工 590人，其中管理人员70人，技术人员80人，高级职称 6人，中级职称 8人，初级职称 55人，无损检测人员31人。厂房面积19442 M2，主要设备有30M×5M台车式热处理炉1台，三辊卷板机4台（最大冷卷厚度分别为125mm和30mm），50T桥式起重机2台， 4M立车1台， 120×7000 mm镗铣床1台， 9000×80 mm刨边机1台，自动进行式坡口机1台，数控水下等离子切割机2台，总计设备约400台。公司目前主要从事压力容器的设计与制造，现持有国家质量技术监督总局颁发的A1级、A2级压力容器制造许可证，美国ASME“U钢印”及授权证书，并已取得压力容器A1级、A2级、A3级设计许可证。公司拥有完善的质量保证体系并运行良好。公司有完善的质量保证体系和齐全的检测手段，并已取得ISO9001：2000质量体系认证证书。兰石集团公司的理化测试中心是国家计量局认可的“国家一级计量单位”和国家进出口商品检验局认可的“金属材料认可实验室”。保证了从原材料进厂到制造、检验、安装、服务等全过程都实现严格的质量控制，产品和工程遍布全国各地。公司始终寻求更大的发展，开拓市场，我们将按照质量管理手册的要求，向顾客做出承诺：以先进的技术、优良的品质、持续的改进和周到的服务满足或超越顾客的需求。公司地址：甘肃省兰州市七里河区西津西路194号甘肃省兰州市七里河区彭家坪尹家嘴225号邮 编：730050传 真：(0931)2322065电 话：(0931)2322065、2341365电子邮件：lssfjsb质量保证手册章节标题文件号Q/SF 012008版次/修订状态4/0兰州兰石四方容器设备有限责任公司2引用或采用的法规标准第 1 页/共 1 页本手册发布时，所引用的下列法规、标准均为最新有效版本：（1） 2007年国家质量监督检验检疫总局颁发的TSG Z0004特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求（2） 2003年甘肃省质量技术监督局印特种设备安全监察条例（3） 国质检总局第22号令锅炉压力容器制造监督管理办法（4） 国质检锅2003194号锅炉压力容器制造许可条件、锅炉压力容器制造许可工作程序、锅炉压力容器制造产品安全性能监督检验规则（5） 质技监局锅发1999154号压力容器安全技术监察规程（6） 国质检锅2002109号锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则（7） 国质检锅2003249号特种设备无损检测人员考核与监督管理规则（8） GB150-1998钢制压力容器（9） GB151-1999管壳式换热器（10） JB4708-2000钢制压力容器焊接工艺评定（11） JB4744-2000钢制压力容器产品焊接试板力学性能检验（12） JB/T 4730.1 4730.6-2005承压设备无损检测（13） JB/T 4709-2000钢制压力容器焊接规程（14） JB/T 4711-2003压力容器涂敷与包装运输质量保证手册章节标题文件号Q/SF 012008版次/修订状态4/0兰州兰石四方容器设备有限责任公司3术语与缩写第 1 页/共 2 页本手册采用GB/T 190002000质量管理体系 基础和术语的术语。3.1 兰州兰石四方容器设备有限责任公司：即本公司，在本手册及程序文件中简称 “本公司”。3.2 压力容器安全技术监察规程：是国家质量技术监督部门发布且正式实施的压力容器的基本法规，在本手册及程序文件中简称“容规”。3.3 物资：是指用于产品的原材料、铸锻件、外购件、配套件、焊接材料和辅助材料的总称。3.4 特殊过程：对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程。3.5 质量控制点 质量控制点是为质量控制环节中的重要质量活动而设立的，控制点按其在生产过程中的重要作用和控制程度不同，可分为下述几类：3.5.1 检查点（E点）：也称检验点，是指产品制造过程中的主要工序、工位或主要质量项目，必须由本公司专职检查员进行检查的控制点。3.5.2 审核点（R点）：也称认可点、审阅点。是指在质量保证体系运转过程中，完成某项较为主要的活动或过程后，除了执行（或操作）者进行自查符合有关规定外，还应由质量保证体系中的有关人员（职责上高于执行者）进行确认，通常是查看文件或记录。3.5.3 停止点（H点）：也称停止检查点或停点。是指当产品制造到对质量有重大影响的活动时，应暂时停止该产品制造，在驻厂监督检验员等在场的情况下，由专职检查员进行检查。检查结果应得到有关人员确认并签字后，方可继续进行制造。3.5.4 见证点（W点）：也称约定检查点。是指顾客、监造单位对某产品的重要要求所指定的控制点，应在合同或技术协议中预先约定。当产品制造到达此点时，质量保证手册章节标题文件号Q/SF 012008版次/修订状态4/0兰州兰石四方容器设备有限责任公司3术语与缩写第 2 页/共 2 页制造单位应通知约定者到现场见证。注：以上所有控制点均在自检、互检合格的基础上，按检验停留点控制程序的有关规定填写自检、互检检查记录或见证，并由专职检查员对其检查记录与结论进行复查确认。质量保证手册章节标题文件号Q/SF 012008版次/修订状态4/0兰州兰石四方容器设备有限责任公司4管理职责第 1 页/共 8 页4.1 目的规定各级质量管理人员、部门在从事与质量有关活动时必须履行的责任和其拥有的权限。4.2 职则、权限4.2.1 总则 质量体系各主要责任人及相关部门需严格按照国家相关法律、法规及标准的要求认真履行各自职责。4.2.2 总经理 a) 制定质量方针和质量目标； b) 批准压力容器制造质量保证手册； c) 批准任命各项目质控系统责任人； d) 确保质量保证体系运行所必要的资源配置，对压力容器的制造质量负责；e) 主持管理评审会议，批准管理评审报告。4.2.3 总工程师（技术总负责人） a) 批准重要技术文件、工艺、图纸； b) 对重点产品组织召开技术专题会议； c) 批准焊缝超次返修。4.2.4 质量保证工程师a) 协助总经理制定质量方针和目标，建立健全压力容器制造质量保证体系；b) 负责本单位质量保证体系各系统的工作，对各系统的工作，按照质保手册的规定进行监督和检查； c) 以质量例会的形式组织质量分析、质量审核，参加管理评审，提供评审输入；d) 始终坚持“质量第一”的原则，行使质量否决权，保障和支持质量管理体质量保证手册章节标题文件号Q/SF 012008版次/修订状态4/0兰州兰石四方容器设备有限责任公司4管理职责第 2 页/共 8 页系人员的工作，有越级向上级主管部门、安全监察机构反应质量问题的权利；e) 负责对质量保证体系人员教育培训计划的审核； f) 负责组织编制质量保证手册、程序文件和作业（工艺）文件及记录表卡等质量保证体系文件；g) 负责审签产品质量证明书；质量保证体系文件；4.2.5 设计质控系统责任人 见本公司压力容器设计质量保证手册。4.2.6 材料质控系统责任人 a) 参加编制、修订并负责贯彻质量保证手册材料质控系统的有关文件；b) 参与合格供方的资格评审工作；c) 审核材料、零部件质量证明书，材料、零部件复验报告，产品主要受压元件使用材料一览表；d) 监督检查材料、零部件质量控制系统的工作；e) 对本系统所控制的质量活动出现不符合时，负责组织分析并制定整改措施。4.2.7 焊接质控系统责任人a) 参加编制、修订、贯彻质量保证手册焊接质量控制系统的有关内容及制度；b) 审核压力容器制造焊接工艺试验方案和焊接工艺评定方案，指导并参加焊接工艺评定工作，审核焊接工艺指导书和焊接工艺评定报告；c) 审核焊接工艺评定项目一览表，及时对缺项进行补充；d) 负责审核焊接工艺，保证焊接工艺的正确性和合理性。指导现场施焊，监督焊接工艺的贯彻执行，并解决施焊中遇到的焊接技术问题；e) 负责审批一、二次焊接返修工艺，负责审核焊缝超次返修工艺；f) 审核本公司焊工资格一览表；g) 监督焊接材料的管理，确定部分材料的复验项目；质量保证手册章节标题文件号Q/SF 012008版次/修订状态4/0兰州兰石四方容器设备有限责任公司4管理职责第 3 页/共 8 页h) 负责焊接系统的质量控制工作；i) 负责焊接材料代用批准及其他材料代用的会签工作。4.2.8 工艺质控系统责任人a) 参与制（修）订本系统质量保证体系文件；b) 负责审核工艺规程和工艺守则；c) 审核主要受压零、部件的相关工艺文件；d) 负责检查工艺纪律执行情况；e) 组织工艺质量控制系统的内部审核，参与管理评审。4.2.9 无损检测质控系统责任人a) 参与编制、修订、贯彻压力容器质量保证手册无损检测系统的有关内容和制度；b) 监督检查无损检测系统的质量控制工作；c) 组织编写、修订并审核无损检测通用工艺规程和工艺卡；d) 保证法规、标准和无损检测工艺在使用中的正确实施，有效拒绝受理不按法规、标准进行的任何检测活动；e) 组织解决无损检测重大技术问题；f) 审查无损检测报告和原始记录与委托要求是否相符，抽查无损检测过程和结果是否符合规定的质量要求，对评级和报告的正确性负责；g) 参与对无损检测外协方的评价和外协项目的质量控制。4.2.10 检验与试验质控系统责任人a) 组织检验技术人员审查图样和技术文件，编制产品检验、试验工艺（规程），组织对特殊专用检具进行设计；b) 对企业生产的产品从原材料入厂验收、仓贮保管发放、工序检验、外购外协检验、压力试验到成品最终检验等进行控制；c) 对生产中出现的不合格品，按质量保证体系规定的程序组织处理，做到质量保证手册章节标题文件号Q/SF 012008版次/修订状态4/0兰州兰石四方容器设备有限责任公司4管理职责第 4 页/共 8 页违章违规（例如焊工违反持证上岗规定）必究。不合格材料不准投料，上道工序不合格不准转入下一道工序，不合格的零部件不准装配，不合格的产品不准出厂。行使质量否决权，保障和支持检验人员工作；d) 负责审核检验、试验规程和专用检验、试验工艺；e) 负责检查检验与试验场地、环境、温度、介质、试验载荷和安全防护措施，是否满足要求，并报本单位技术负责人和安全部门检查批准；f) 负责审核产品安全质量技术资料和出厂文件；g) 负责产品关键工序的现场监督检查、与第三方检验人员的联络工作；h) 负责协助培训部门对质量检验和质量检验技术人员进行质量、检验技术、质量控制方面的业务培训；4.2.11 理化检验质控系统责任人a) 参加编制、修订理化检验质量控制系统方面的质保体系文件；b) 负责向理化检验质量控制系统相关人员贯彻执行质量保证手册及各项程序文件的规定，并进行监督检查。正确处理质量和技术问题；c) 组织理化检验质量控制系统相关人员贯彻、实施有关压力容器的现行法规、标准，正确运用理化检验方面的标准和规范； d) 负责对理化检验外协方的评价和对外协项目的质量控制。4.2.12 热处理质控系统责任人a) 参加编制、修订、贯彻质量保证手册热处理系统的有关内容及制度，保证本系统质量控制正常运转；b) 审核热处理方案和工艺，并指导实施； c) 审核热处理设备订货技术条件； d) 审核热处理记录及报告，确认热处理效果，审核热处理竣工资料； e) 参与热处理外协方的评价和热处理外协项目的质量控制；f) 定期组织人员对热处理炉操作流程管理规定的执行情况进行评审。质量保证手册章节标题文件号Q/SF 012008版次/修订状态4/0兰州兰石四方容器设备有限责任公司4管理职责第 5 页/共 8 页4.2.13 设备和检验与试验装置质量控制系统责任人a) 在质量保证工程师的领导下，建立健全设备和检验与试验装置质量控制系统。定期向质量保证工程师报告质量控制系统的工作情况；b) 组织制定设备和检验与试验装置操作规程并监督实施；c) 积极推广先进设备和检验与试验装置的应用，确保设备使用和检验与试验装置能力。d) 组织制定企业设备和检验与试验装置更新改造计划，参加重大、关键设备和检验与试验装置的大修技术方案的制定，并组织指导实施；e) 组织重大设备和检验与试验装置安全事故的技术调查和分析，提高确保产品质量的能力；f) 对企业设备和检验与试验装置的完好和专管负责，满足压力容器生产制造、检验检测试验的需要；g) 负责设备和检验与试验装置报废的鉴定、审核工作；4.2.14 公司经理办a) 负责按照公司年度用人计划依照相关程序规定组织人才招聘工作；b) 负责按照公司年度职工培训计划组织培训工作，并监督由各部门自行组织的培训工作；c) 负责各类技术人员、特殊工种、操作工资格证以及档案的管理工作；d) 负责及时统计更新焊工资格，并填写焊工资格一览表，负责及时组织到期焊工的复证考试；e) 负责组织管理评审会议，保存管理评审各项记录。4.2.15 工艺部门a) 负责组织工艺人员的业务培训和工艺质量的监督；b) 负责制定部门各岗位职责；c) 负责工装模具的设计以及验证工作；d) 负责组织新工艺的验证，针对新产品制定合理的工艺方案；e) 负责解决生产制造过程中出现的各类技术问题；质量保证手册章节标题文件号Q/SF 012008版次/修订状态4/0兰州兰石四方容器设备有限责任公司4管理职责第 6 页/共 8 页f) 负责编制生产现场用各类工艺守则及部分工装的操作规范；g) 负责办理材料代用手续，按代用材料要求编制新工艺等。4.2.16 质量部门a) 负责按照产品质量检验要求，提出检验方案及申购各种检具、量具；b) 负责按要求编制产品质量证明书，整理各种检验记录并按规定进行存档；c) 负责对生产过程中发现的、以及用户反馈的质量问题进行分析评价；d) 负责组织内审工作，并对内审不合格项目进行汇总，分解到各相关单位；e) 负责参与管理评审工作，提供有关管理评审资料；f) 负责编制质量保证体系人员教育培训计划；g) 参与合格供方、外协方、分包方的资格评价工作；h) 负责与经评价合格的理化检验分包方签订理化检验分包协议；4.2.17 物资采购部门(简称“物采部门”)a) 负责按期组织合格供方的评审工作，并向相关单位提供合格供方名单；b) 负责采购技术文件的审核，以及选择合格的供货商进行材料、零部件的采购；c) 负责对采购的不符合要求的材料零部件与供货商进行协调更换、以及赔偿等事宜处理；d) 负责根据实际需要提出材料代用申请，并按相关程序办理；e) 负责组织本部门人员相关业务知识的培训工作。4.2.18 物资管理部门（简称 “物管部门”） a) 负责材料、零部件的入库验收、保管、发放等工作； b) 负责按规定将计量器具、仪表等送有相应资格的单位进行校验； c) 负责劳保用品的登记、发放、汇总工作。3.2.19 外部协作部门（简称“外协部门”） a) 负责按生产需要联系外协厂家进行部分工序的外协及签订外协合同书； b) 负责接收外部委托我厂的部分工序与生产部门进行协调；质量保证手册章节标题文件号Q/SF 012008版次/修订状态4/0兰州兰石四方容器设备有限责任公司4管理职责第 7 页/共 8 页 c) 负责对外协方进行资格评价，确保选择的外协方都具有相应资质，并严格按照外协协议的要求进行外协工序。4.2.20 无损检测部门 a) 负责按实际所需提出无损检测设备的采购、维修、校准计划，并制定相关设备保养办法，及部分设备的操作规程； b) 负责按要求编制无损检测工艺守则； c) 负责本部门人员的培训及安全防护教育； d) 负责出具各项无损检测报告，整理无损检测资料，并按要求进行存档； e) 负责联系外协无损检测，及接收委托我厂进行的无损检测。4.2.21 设备及能源管理部门（简称“设备管理部门”） a) 负责按生产需要提出设备采购、维修计划，并对重点设备制定保养办法、操作规程；b) 负责故障设备的维修工作，必要时联系设备生产厂或专业维修单位；c) 负责监督设备操作人员按规程进行设备的使用操作，以及维护保养。4.2.22 生产部门 a) 负责按照生产交货期要求组织生产活动； b) 负责严格执行工艺要求，进行文明生产，配合质量部门做好各项记录；4.2.23 订货部门 a) 负责与用户签订产品订货合同、技术协议等，并组织前期合同评审工作； b) 负责在合同发生重大变更造成生产成本上升的情况时，与用户进行协调； c) 负责将顾客要求及时转达各相关部门； d) 负责根据实际情况与顾客和原设计单位联系修改原设计方案或主要受压元件代用等。4.2.24 售后服务部门 a) 负责接收外部反馈信息，并及时通知相关单位进行处理； b) 负责顾客满意度调查，及时处理顾客反馈意见。质量保证手册章节标题文件号Q/SF 012008版次/修订状态4/0兰州兰石四方容器设备有限责任公司4管理职责第 8 页/共 8 页4.3 管理评审 由质保工程师负责组织人员对本公司质量保证体系运行情况定期进行管理评审，确保质量保证体系的适应性、充分性和有效性，满足质量方针和目标的要求，并保存管理评审记录。质量保证手册章节标题文件号Q/SF 012008版次/修订状态4/0兰州兰石四方容器设备有限责任公司5文件和记录控制第 1 页/共 4 页5.1 目的对文件管理和记录控制作出规定，确保压力容器质量保证体系的良好运行。5.2 范围 适用于与压力容器制造质量体系有关的文件和记录的管理与控制。5.3 职责5.3.1 总经理 负责批准指令性文件压力容器制造质量保证手册的发布。5.3.2 质量保证工程师 a) 负责组织编写压力容器制造质量保证手册并进行审核；b) 批准公司压力容器制造质量管理体系所要求的技术、管理性文件；c) 负责组织编制并批准记录表格的样表格式。5.3.3 各质控系统责任人 a) 负责组织编写本系统的技术、管理性文件并予审核；b) 负责编制、收集、整理本系统所要求的记录。5.3.4 技术部门 负责组织技术性文件的编制、会签、管理，对技术文件、标准、法规进行保管，并编写相应的管理办法，做好发放、回收、销毁、借阅、标识等的登记记录。其中对外来文件要及时进行收集、购买、接收到新的版本后，要及时更换，保证各使用单位所使用的版本为最新有效版本。5.3.5 质量部门 a) 负责各质量体系文件的编制、发放、回收、销毁、借阅、标识并做好相应记录。在各新版质量体系文件颁布后，负责及时收回旧版文件，保证各单位使用的版本为当前最新有效版本。公司有效标准清单见本手册附录4。质量保证手册章节标题文件号Q/SF 012008版次/修订状态4/0兰州兰石四方容器设备有限责任公司5文件和记录控制第 2 页/共 4 页b) 负责产品检验和自行组织的内部质量体系审核中所产生记录的管理和控制。包括：对需要归档的文件和记录的编目、审查其完整性，负责贮存、保护、检索、保管和处置。5.3.6 各相关部门/单位a）负责各程序文件规定的记录的填写、收集、归档，并对记录的客观真实性与完整性负责。b）负责需要归档的文件和记录的编目、审查其完整性，负责贮存、保护、检索、保管和处置。5.4 管理和控制规定5.4.1 文件管理规定文件分受控文件和非受控文件两种，受控文件包括质量保证体系文件、外来文件（注）、其他需要控制的文件等；受控文件指受到修改控制的文件；非受控文件指不受到修改控制的文件。注：外来文件包括法律、法规、安全技术规范、标准、设计文件、设计文件鉴定报告、型式试验报告、监督检验报告分供方产品质量证明文件、资格证明文件等，其中安全技术规范、标准等必须有有效版本。5.4.2 文件的编制、会签、审批 a) 文件的编号执行公司关于文件资料编号的有关规定； b) 压力容器制造质量保证手册：由质保工程师组织编制并进行审核，总经理批准发布； c) 压力容器程序文件（管理制度）：由各系统质控责任人组织编制并审核，质保工程师批准下发； d) 作业（工艺）文件：主要包括作业指导书、工艺规程、工艺卡、操作规程等。由相应质控系统责任人组织编制并审核，质保工程师批准下发；质量保证手册章节标题文件号Q/SF 012008版次/修订状态4/0兰州兰石四方容器设备有限责任公司5文件和记录控制第 3 页/共 4 页e) 记录（表、卡）：由各部门相关人员填写，各相应质控责任人负责审核。f) 质量计划：（过程控制表卡、施工组织设计或施工方案）对一般产品可用作业指导书和工艺卡作为产品的质量计划，对于重要和特殊的产品及现场组焊产品，由检验系统质控责任人负责组织编写并审核产品质量计划，产品质量计划应涵盖产品生产过程的各个环节。5.4.3 文件的保管、发放 a) 技术部门负责技术类文件包括法律法规、标准规范及顾客提供的图样等外来文件和资料的保管，并对法律法规、标准规范等每年更新一次有效版本清单；质量部门负责管理类文件的保管。 b) 文件持有者要妥善保管好文件，不得任意涂改、翻印和外传。文件持有者工作调动，应将文件交回原发放部门； c) 质量管理文件的发放由质保工程师确定分发范围，应确保各部门使用的文件为当期最新版本； d) 各类文件的发放必须进行登记，填写“文件发放记录”。受控文件应加盖“受控”章、编制分发号； e) 根据需要复印的受控文件必须经质保工程师批准，并由文件资料管理人