2019年度重点项目支出绩效评价报告.docx

2019年度重点项目支出绩效评价报告 一、项目概况（一）项目背景、立项依据。根据深圳市安全生产责任书要求，设立安全生产经费，本年度安全生产专项规模不少于900万元。（二）项目管理的组织架构和职责分工。安全生产专项工作包括1.召开区委理论中心组（扩大）学习会。2.常态研判分析安全形势。3.各级领导深入一线督导调研。4.创新推进“三基”建设。5.建立完善基层组织。6.建立完善基础台账。7.深化研究部署加密调度频次。8.启动福田区战时运作机制。9.强化特别防护期辖区道路安全防控工作。10.做好辖区占道施工项目交通安全防范工作。11.深入开展交通安全调研评估。12.强化高层楼宇和地下空间安全风险管控。13.深化十三大专项整治行动。14.开展七类重点行业领域专项整治行动。15.开展自然灾害和安全生产事故风险隐患排查整治专项行动。16.安全隐患一图监控系统。17.实施开展电气安全入万家。18.建立小散工程和零星作业监管系统。19.及时处理举报投诉隐患。20.研究制定安全风险识别指引。21.开展“房中房”专项整治行动。22.开展福田区电动自行车消防安全综合整治行动。（三）项目资金管理情况。1.安全生产专项经费来源是全额区级财政经费保障，纳入年度部门预算编报。年初预算900万元，追加经费336.34万元，全年预算1236.34万元，年度总支出1179.94万元，完成执行率95.44%，较好完成全年预算。2.在资金管理方面，我局严格按照财务管理制度的要求和标准申请使用资金，不存在支出依据不足、虚列项目支出、节流挤占、挪用，工作责任及时分解落实，分工明确，并按计划严格执行。（四）、项目绩效目标及实现情况根据关于编制福田区2019年部门预算和2019-2021年中期财政规划的通知（福财【2018】66号）要求，我局2019年对安全生产专项记下了项目绩效目标编制，设置了产出指标、效益指标、满意度指标项目目标设置定性与定量相结合，整体上指向明确、具体细化，合理可行，绩效目标基本完成。二、项目绩效评价结论和分析（一）项目绩效评价结论。项目评价综合得分96.54分，评价等级为优秀。通过夯实基础，提高安全系数，全面提升从事安全生产工作人员和群众的安全意识，通过调研，有的放矢，有效施策，全力遏制亡人事故发生，2018年全年安全生产死亡人数同比下降5%。（二）项目绩效分析。1、产出指标50分，得分49.54分，经过组织安全生产培训，提高了安委会成员的安全生产意识，查处重点风险点的现场巡查和安全评估数量，组织检查各类企业场所。 2、效益目标30分，得分28分，通过开展一系列安全生产专项工作，提升了人民群众安全意识，提高安全系数，辖区安全生产事故降低，亿元GDP死亡率稳步下降。3、满意度指标20分，得分19分，广大群众比较满意，未收到投诉。三、取得的成效启动福田战时运作机制，强化特别防护期辖区道路安全防控工作，完成情况较好。四、存在的问题2019年因机构改革，项目未能按时完成，支付推迟。五、相关建议和整改措施做好准备工作，项目及时完成。3