压力容器制造质量控制点一览表.doc

附录1 压力容器制造质量控制点一览表系统控制环节控 制 点控制类别控 制 内 容主 要 控 制 依 据控制人员工作见证设计质控系统D级压力容器设计E设计文件的完整性、正确性设计质量保证手册和设计管理制度、容规、GB150等Y B 图样及设计文件A2级压力容器设计分包方考察E设计资格容规X B考察资料签定分包协议R协议内容管理制度A协议设计条件图（设计委托）R条件图的正确性、完整性管理制度Y B分包方设计条件图产品设计E设计文件的完整性、正确性容规、GB150等B分包方图样及设计文件图样审查图样审查H设计单位资格、签字情况、制造和检验标准、产品结构工艺性等容规、GB150等规范、标准和设计条件图B C D G图样审查记录设计变更R变更的正确性、符合性容规、GB150等规范、标准和设计条件图、设计文件XB设计单位设计变更申请单工艺质控系统工艺文件工艺方案R工艺方案的正确性、可行性图样、工艺装备X B A审查记录工艺文件编制、审批R工艺文件完整性、正确性、统一性图样、标准、规程X B A工艺文件、签字 工艺 验证（必要时）E工艺先进性、合理性、可行性图样、工艺方案X B A工艺验证书、报告工艺文件更改R申请和更改的正确性、可行性设计变更、材料代用、管理制度X B A 工艺文件更改通知单、工艺文件工艺纪律检查E工艺文件执行的正确性工艺文件Z A工艺纪律检查记录表存档管理R存档资料保管管理制度L档案工艺装备工装设计、审批R设计结构合理性、先进性、实用性产品图样、技术条件、工艺文件X B J图样及签字工装制造E制造质量达到设计要求工装图样1 5检查记录工装验证E性能是否满足工艺要求工装图样、产品工艺文件B S V工艺装备验证书使用期内验证E性能是否满足工艺要求工装图样、产品工艺文件X B S V工艺装备验证书工装档案R档案保管管理制度S档案采购和材料质控系统供方控制供方考察E供方资质、能力手册、制度Z考察资料合格供方名录R合格供方审查、批准手册、制度、考察记录Z A合格供方名录供方动态考核R供方资质、能力、供货质量手册、制度、考察记录Z A考核记录采购控制材料明细表R材料明细表正确性图样V W明细表采购材料验证R材料质量 质量证明书材料明细表N质量证明书1附录1 压力容器制造质量控制点一览表(续表)系统控制环节控 制 点控制类别控 制 内 容主 要 控 制 依 据控 制 人 员工作见证采购和材料质控系统检验进厂检验、复验（代用复验）H 材料、焊材材质书、材料表面质量及标识和规格（必要时复验）、焊材牌号容规、GB150、管理制度P Q 2 C F材质书、检验记录、复验报告、验收入库通知单原 材 料、 外 购 件、 外 协 件 控保管标识E材料标识完整、清晰、正确 管理制度、材料验收入库通知单 P 2 验收入库通知单、台帐、标识 台帐、材料保管E记录正确，帐、物相符、标识、环境、分区存放手册、管理制度P 2 台帐、材 料发放使用领料E材料编号、材质、数量图样、工艺文件、管理制度V P 2 领料单、台帐、检验记录标识移植H 移植标识正确、清晰、完整原标识、管理制度2 1检验记录退库E材料标识、材料质量手册、管理制度2 P台帐、退库材料材料代用材料代用申请R正确性、合理性容规、管理制度N B C D材料代用申请单材料代用审批正确性、原设计单位同意容规、GB150等原设计单位材料代用申请单焊 接 材 料 控 制保管分区存放、做标识E分待检区、压力容器用焊材区、非压力容器用焊材区保管、贴挂标识完整、清晰、正确 手册、管理制度Q 2三区标识、验收入库通知单、台帐、焊材标识 台帐、焊材保管E记录正确，帐、物相符，标识、环境温度5，相对湿度不大于60%手册、管理制度Q 2 台帐、焊材保管环境条件记录表使用回收领发焊丝E领料、发料正确图样、焊接工艺Q 2 领料单、台帐二级库领焊条、焊剂E领料、发料正确车间需要Q U 2领料单、台帐焊条、焊剂烘干E烘干温度、时间烘干曲线U 4焊材烘干烘干记录表领发焊条、焊剂E规格、牌号、数量领用计划U 4发放与回收记录剩余焊丝退一级库E退库焊丝无损坏，入库编号相符管理制度Q 2台帐焊条头及剩余焊条、焊剂退二级库E焊条头长度、数量，焊条及其退库次数标识、质量，焊剂质量管理制度U 4焊材发放与回收记录二次烘干发放回收焊条二次烘干E烘干温度、时间烘干曲线U 4焊材烘干烘干记录表优先发放E优先发放二次烘干的焊条管理制度、焊接工艺U 4发放与回收记录剩余焊条退二级库E经二次烘干发出又回收的焊条不得用于焊接压力容器管理制度U 4焊材烘干烘干记录表焊材代用焊材代用申请R正确性、合理性容规、管理制度N B C D材料代用申请单焊材代用审批正确性、原设计单位同意容规、GB150等原设计单位材料代用申请单2附录1 压力容器制造质量控制点一览表(续表)系 统控制环节控 制 点控制类别控 制 内 容主 要 控 制 依 据控 制 人 员工作见证焊接热处理质控系统焊工焊工资格和钢印号R 焊工证在有效期内且项次满足要求，焊工代号已公布管理制度D 4焊工证、焊工代号公布文件建档管理R档案的正确性管理制度D焊工档案焊接工艺评定焊接工艺评定H焊接参数、方法及及评定结果管理制度、JB4708D A指导书、评定报告焊接工艺指导书R焊接参数焊接方法JB4708D指导书焊接工艺评定报告R焊接参数、焊接方法评定结果JB4708D A评定报告焊接 焊接工艺卡R焊接工艺正确焊接工艺评定、图样D焊接工艺卡焊接实施过程E工艺参数、焊接记录、焊工钢印焊接工艺卡4焊接记录、钢印焊接接头表面质量E不得有裂纹、气孔、弧坑和飞溅物；焊缝余高、咬边等符合要求焊接工艺卡、GB1504检验记录一次返修E返修工艺 焊接参数返修工艺卡D 4焊接记录返修通知单二次返修E 返修工艺 焊接参数返修工艺卡D A三次返修E返修工艺 焊接参数返修工艺卡D A J产品焊接试板产品焊接试板检验、试验H试板质量和力学、弯曲性能焊接工艺卡、JB4744D T 6检验记录试验记录和报告产品焊接试板流转卡R正确性、符合性焊接工艺守则D流转卡试板制备E试板与第一筒节一同焊接焊接工艺卡1 4检验记录、底片试板质量检验E试板焊接质量焊接工艺卡、容规4 D检验记录试板性能试验E试验参数和结果容规、JB47442000D T 6试验记录和报告试板性能复验E必要时复验，试验参数和结果性能试验报告R报告的正确性JB47442000D T 6试验报告热处理分包方考察E分包方资质、能力管理制度Z D考察资料签定分包协议R协议内容管理制度容规 A协议热处理工艺R工艺的正确性GB150 JB/T4709D热处理工艺热处理委托R委托内容的正确性图样、热处理工艺D委托单热处理实施E热处理工艺参数图样、热处理工艺D 分包方时间温度曲线热处理资料R热处理时间温度曲线热处理工艺D时间温度曲线热处理报告R报告的正确性热处理工艺、产品焊接试板试验报告D T热处理报告无损检测质控系统无损检测H检测过程、方法、参数及结果管理制度、JB47303 G记录、报告、底片分包方分包方考察E分包方资质、能力管理制度Z G考察资料签定分包协议R协议内容管理制度容规 A协议委托委托R委托的正确性和符合性管理制度3委托单检测超声检测E参数和记录委托单、图样、工艺文件、JB47303 G检测记录射线检测E比例、参数、片长、布片位置3 G检测记录磁粉、渗透检测E检测参数和记录3 G检测记录评片、复评E底片质量缺陷评定3 G评片记录扩大检测E比例、参数、片长、布片位置容规 GB1503检测记录重复检测E返修部位检测3检测记录报告出具检测报告R检测报告委托单、图评片记录3 G检测报告3附录1 压力容器制造质量控制点一览表（续表）系统控制环节控 制 点控制类别控 制 内 容主 要 控 制 依 据控制人员工作见证检验质控 系统下料放样、划线E材料标识确认，放样、划线尺寸图样、工艺文件5检验记录下 料E下料尺寸、坡口质量图样、工艺文件5 检验记录封头形状偏差 E 质量证明书、形状尺寸偏差图样、工艺文件、JB/T4746-20022 封头检验记录机加工机加工件E加工质量图样、工艺文件5 检验记录筒体制作筒节卷制E对口错边量、棱角度、圆度、母材表面质量工艺文件5检验记录校圆E棱角度、圆度、母材表面质量工艺文件5检验记录一般容器封头、筒体、容器法兰组装E对口错边量、直线度、相邻A类接头焊缝中心线间外圆弧长、坡口质量图样、工艺文件5检验记录塔式容器封头、筒体、法兰分段组装E对口错边量、直线度、相邻A类接头焊缝中心线间外圆弧长、坡口质量图样、工艺文件5检验记录内件装配E内件装配质量图样5检验记录厂内或现场各段筒体组装E法兰连接质量、设备直线度图样、工艺文件5检验记录对口错边量、直线度、相邻A类接头焊缝中心线间外圆弧长、坡口质量图样、工艺文件5检验记录夹套容器筒体的封头、筒节、法兰组装E对口错边量、直线度、相邻A类接头焊缝中心线间外圆弧长、坡口质量图样、工艺文件5检验记录夹套的封头、筒节、组装E对口错边量、直线度、相邻A类接头焊缝中心线间外圆弧长、坡口质量图样、工艺文件5检验记录换热容器壳程筒节、膨胀节组装E对口错边量、直线度、相邻A类接头焊缝中心线间外圆弧长、坡口质量图样、工艺文件5检验记录管程筒节、封头、法兰组装E对口错边量、直线度、相邻A类接头焊缝中心线间外圆弧长、坡口质量、法兰垂直度图样、工艺文件5检验记录划线开孔划开孔线H各孔位置、尺寸图样、工艺文件1检验记录开孔E开孔位置、尺寸、坡口质量图样、工艺文件5检验记录4附录1 压力容器制造质量控制点一览表(续表)系 统控制环节控 制 点控制类别控 制 内 容主 要 控 制 依 据控 制 人 员工作见证检验质控 系统装配接管、法兰、补强圈安装E法兰面与接管或圆筒的主轴中心线的垂直度、法兰面的水平或垂直度（或符合图样要求）、接管方位图样、工艺文件、GB1505检验记录一般容器总装E零部件装配位置、数量及装配尺寸图样、工艺文件1 F检验记录夹套容器筒体零件装配E装配位置、筒体总尺寸图样、工艺文件1 F检验记录夹套与筒体组装E装配位置、总尺寸图样、工艺文件1 F塔式容器部件装配E装配位置、数量、尺寸图样、工艺文件5检验记录设备总装E装配精度、设备总尺寸图样、工艺文件1 F检验记录换热容器一端管板与换热管组装E装配质量图样、工艺文件5检验记录壳程筒体与管束组装E装配质量图样、工艺文件5检验记录另一端管板与管束组装E装配质量图样、工艺文件5检验记录壳程零件组装E装配精度、壳程总尺寸图样、工艺文件1 F检验记录壳程与管程总装E装配精度、设备总尺寸图样、工艺文件1 F检验记录最终检验E产品制造、装配质量图样、工艺文件1 F检验记录铭牌铭牌E 铭牌内容、监检标记图样、GB150、容规ZC 1铭牌及其拓印件涂漆除锈E除锈方法、质量图样、工艺文件5 检验记录涂漆E涂漆方法、油漆种类、道数图样、工艺文件5 检验记录产品质量档案质量证明书R内容正确、完整、统一图样、容规1 F A W质量证明书质量档案R内容正确、完整、统一容规、管理制度1 F质量档案存档管理R妥善保管至少7年容规、管理制度L质量档案不合格品控制识别和报告E判定和标记的正确性、隔离存放管理制度、产品图样、工艺文件、产品及零部件技术规范。检验员不合格品通知和处理单工艺过程卡返修工艺文件废品处理E非受压元件和一般受压元件F 产品和主要受压元件F A 回用品处理E非受压元件和一般受压元件B 产品和主要受压元件B A 返修品处理E非受压元件和一般受压元件5产品和主要受压元件B A 待决品判定E产品和主要受压元件A其他零部件件F资料存档R存档与保管管理制度L档案资料5附件1 压力容器制造质量控制点一览表(续表)系 统控制环节控 制 点控制类别控 制 内 容主 要 控 制 依 据控 制 人 员工作见证压力试验质控系统压力表精度等级、量程R精度等级、量程符合要求容规、GB1501 压力表、台帐检定日期R在周检期内、示值准确周期检定计划1 检定证书试验介质介质温度、纯度E介质温度、纯度符合要求容规、GB150I试验记录试验申请试验申请R申请内容正确图样、工艺文件V 1申请单压力试验和气密性试验H容器的强度和严密性容规、GB150图样、工艺文件1 K试验记录、试验报告液压试验排净气体，升压至设计压力E相邻腔保压(有要求时)、排净气体、缓慢升压、有无异常容规、GB150、图样、工艺文件1 K试验记录、试验报告升压至试验压力，保压30分钟E试验压力、保压时间、容器有无可见变形、有无异常响声和是否渗漏、与相邻腔的卸压顺序（有要求时）降压至试验压力的80保压E气压试验升压至试验压力的10，保压510分钟E相邻腔保压(有要求时)、缓慢升压、所有焊缝和连接部位有无泄漏容规、GB150、图样、工艺文件1 K试验记录、试验报告升压至试验压力的50E缓慢升压、容器有无异常按试验压力的10逐级升压至试验压力，保压30分钟E试验压力、保压时间、容器有无可见变形、有无异常响声和是否泄漏、与相邻腔的卸压顺序（有要求时）降压至试验压力的87保压E气密性试验容器：升压至试验压力保压至少30分钟E试验压力、保压时间、容器是否泄漏容规、GB150、图样、工艺文件1 K试验记录、试验报告补强圈：0.40.5Mpa压缩空气E试验压力、保压时间、焊接接头是否泄漏容规、GB150、图样、工艺文件1 K试验记录、试验报告试验报告试验报告R报告的正确性容规、GB150、图样、工艺文件、试验记录、1 K试验报告6附录1 压力容器制造质量控制点一览表(完)系 统控制环节控 制 点控制类别控 制 内 容主 要 控 制 依 据控 制 人 员工作见证设备质控系统设备前期管理配置计划R设备型号、规格、精度与生产需要相符合产品生产工艺S W机械设备购置审批表开箱验收E设备及备件、附件、工具状况，随机文件配置计划、设备装箱单S V X机械设备开箱验收单安装调试E安装、试运行情况设备使用说明书、产品生产工艺文件S V X调试记录建档管理R登入设备台帐管理制度S机械设备台帐修理审批R修理原因及方案设备状况S W机械设备大修审批单设备修理E修理项目及质量修理方案S机械设备修竣、验收单报废E报废原因及设备现状设备现状及生产工艺要求S W机械设备报废审批表档案管理档案管理R设备档案管理制度S 设备档案理化检验质控系统分包方控制化学分析分包方考察E分包方资质、能力手册、管理制度Z T考察资料化学分析分包协议R协议的正确性手册、管理制度A协议检验理化检验委托R委托的正确性手册、管理制度T、相关人员委托单检验实施E检验数据的正确性相关标准6、分包方检验记录检验报告R报告的正确性相关标准、委托单D T检验报告计量质控系统管理入库检定R审查检定结果、控制采购计量器具质量相关标准、管理制度T检定证书建帐管理R计量器具台帐、卡片正确性管理制度T计量器具台帐周期检定周期检定计划R计划的正确性相关标准、管理制度T周期检定计划周期检定R审查检定结果、控制在用计量器具质量周期检定计划T检定证书报废报废R报废原因及计量器具状况管理制度、检定证书T W申请单、台帐说明：表中的“控制类别”、“控制人员”代号和A、B类监检项目代号（、）按压力容器制造质量控制程序图中图例的规定。7