煤矿自检自查报告.docx

鸡东县广源煤矿自检自查报告鸡东宝泉无烟煤炭有限责任公司： 我矿接到国家安全监管总局 国家煤矿安监局关于开展煤矿全面安全体检专项工作的通知（安监总煤监201711号）和国家煤矿安监局关于开展煤矿安全自检自改工作的通知（煤安监监察20176号）文件后，按照公司关于开展煤矿全面安全体检工作实施方案文件要求召开了由矿长组织的专门会议，制定了鸡东县广源煤矿自检自查方案,开展了煤矿安全体检自检自改工作。现将我矿自检自查情况报告如下：一、煤矿生产现状（一）矿井基本情况黑龙江省鸡东县广源煤矿位于鸡东县兴农村境内，南距鸡西市33公里，北距勃利县40公里，七台河市45公里，距201国道800米，交通比较方便。其地理坐标为： 东经 131°2229北纬 45°2223矿区范围由黑龙江省国土资源厅批准的采矿许可证范围所确定，矿区面积0.6731平方公里，生产规模15万吨/年，采矿许可证有效期限自2010年12月15日至2020年12月15日。矿区范围拐点坐标如下（西安80坐标系）：2#-1、2#-2、3#下、4#下煤层：18. X：5041236.27Y：44416279.7619. X：5041538.27Y：44417035.7720. X：5040854.26Y：44417325.7721. X：5040792.26Y：44416287.76开采标高：250m至-100m4#、5#煤层：1. X：5041100.26Y：44416039.752. X：5041255.27Y：44417149.773. X：5040790.26Y：44417354.774. X：5040730.26Y：44416289.765. X：5040790.26Y：44416174.766. X：5040905.26Y：44416174.767. X：5041005.26Y：44416034.75开采标高：180m至0m6#煤层：8. X：5041100.26Y：44416039.759. X：5041255.27Y：44417149.7710. X：5040792.26Y：44417354.7711. X：5040762.26Y：44416754.7612. X：5040880.26Y：44416734.7613. X：5040880.26Y：44416029.75开采标高：180m至0m8#、9#煤层：14. X：5040995.26Y：44416285.7615. X：5041130.26Y：44417204.7716. X：5040790.26Y：44417354.7717. X：5040730.26Y：44416289.76开采标高：200m至50m11#煤层：22. X：5040880.26Y：44416286.7623. X：5041059.26Y：44417239.7716. X：5040790.26Y：44417354.7717. X：5040730.26Y：44416289.76开采标高：220m至110m15#煤层：24. X：5040758.26Y：44416288.7625. X：5040933.26Y：44417292.7716. X：5040790.26Y：44417354.7717. X：5040730.26Y：44416289.76开采标高：210m至190m截止到2016年底，全矿井保有工业资源量为305.25万吨，设计生产能力15万t/a，核定生产能力为15万t/a。井田采用片盘斜井开拓方式，共有2个井筒，主井入风，副井回风。全井现开采1个采区，即8#采区。矿井采用中央并列式通风方式，抽出式通风方法。井下原煤运输采用串车提升运输方式。矿井采用走向长壁后退式、炮采采煤工艺，全部垮落法管理顶板。该矿为低瓦斯矿井，开采煤层均属类不易自燃煤层，煤尘均具有爆炸危险性，水文地质类型中等，地温正常，无冲击地压现象。（二）证照情况1、采矿许可证证号：C2300002009071120029002采矿权人：鸡东县广源煤矿矿山名称：鸡东县广源煤矿经济类型：私营独资企业生产规模：15万吨/年矿区面积：0.6731平方公里发证机关：黑龙江省国土资源厅有效期：2010年12月15日至2020年12月15日。2、 安全生产许可证编号：（黑）MK安许证字20051218B3Y3单位名称：鸡东县广源煤矿主要负责人：曲志忠经济类型：私营独资企业许可范围：煤炭开采单位地址：黑龙江省鸡西市鸡东县发证机构：黑龙江煤矿安全监察局有效期：2015年07月28日至2018年07月27日。3、 工商营业执照注册号：230000100053553名称：鸡东县广源煤矿法定代表人：李承真发证机构：黑龙江省工商行政管理局发证日期：2014年12月17日营业期限：长期有效4、 矿长安全资格证矿长：吴洪波证书编号：220121196903214516有效期：2016年4月19日-2019年4月18日发证机构：黑龙江省煤炭生产安全管理局鸡东县采广源煤矿采矿许可证、安全生产许可证、营业执照及矿长安全资格证齐全，且合法有效。 二、安全生产管理机构（一）安全管理机构和人员配置行政矿长: 吴洪波 机电矿长：刘景双生产井长：杜贵古技术矿长：孙文君安全井长：张修福矿级领导5人，矿长1人、生产副矿长1人、安全副矿长1人、机电副矿长1人、总工程师1人。段队组：生产单位共设置7个，分别为03采煤队、01掘进队、02掘进队、机电运输段、通风班、大修队、材料后勤组。 矿井成立安全生产管理机构，由矿长担任领导小组组长，副组长分别为生产副矿长、安全副矿长、总工程师、机电副矿长、通风班长长等担任。下设办公室，办公室设在安全井长室。安全井长兼任办公室主任，负责安全生产有关工作。 1、安全生产管理机构 组 长：吴洪波 副组长：杜贵古 成 员：刘景双、张修福、孙文君 2、“一通三防”机构和人员配置 组 长：孙文君副组长：张修福 成 员：尚广文、王书明 3、防治水机构和人员配置 组 长：吴洪波 副组长：孙文君 成 员：韩德财、王春波、张振宝、刘忠山 技术管理体系配备专职专业技术人员4人，防治水专业技术人员1人。 （二）人员持证情况四级采掘工2017年3月培训合格82人。计划2017年月17日培训60人。二级、三级、四级重要岗位培训人员持证情况见下表“一正四副”持证情况序号姓名职务有效期复训情况1吴洪波矿长2019、4、182017、4、112杜贵古生产矿长2019、5、282017、4、173张修福安全矿长2019、7、112017、4、174孙文君技术矿长2019、7、112017、4、175刘景双机电矿长2019、5、282017、4、11特种作业人员持证情况序号姓名工种有效期复训情况1陈桂芬绞车工2022、10、31初训合格2柴玉香绞车工20122、10、31初训合格3范秀丽绞车工2021、9、6初训合格4李淑萍绞车工2022、10、31初训合格5唐绍静绞车工2020、12、8初训合格6刘秀波绞车工2021、9、16初训合格7 杨宝山爆破工 2020、12、1初训合格8陈明连 爆破工2021、10、30初训合格9兰孝柱爆破工2021、9、16初训合格10王凤江爆破工2022、11、7初训合格11孙元海爆破工2022、10、31初训合格12崔艳波爆破工2021、9、16初训合格13刘元国爆破工2021、9、16 初训合格14程刚爆破工2022、10、31 初训合格 15盖才新爆破工2022、10、31 初训合格16 邱墨宣爆破工2022、10、31初训合格17纪大伟爆破工2020、12、1初训合格18付有良爆破工2020、12、1初训合格19焦志刚爆破工2022、10、31初训合格20张存连电钳工2022、4、4初训合格21宋存绪电钳工2021、11、12初训合格22孙占福电钳工2022、11、7初训合格特种作业人员持证情况序号姓名工种有效期复训情况23杜荣古电钳工2023、2、22初训合格24 于洋值机员2022、12、1初训合格25宋业华值机员2022、12、1初训合格26罗成云值机员2021、11、12初训合格27张华安全员2022、4、4初训合格28关林林安全员2022、4、4 初训合格29刘保红安全员2022、4、4初训合格30陆继福安全员2022、11、7初训合格31李宝华安全员2022、4、4初训合格32孟凡龙瓦检员2020、8、4初训合格33孟祥春瓦检员2020、8、4初训合格34于飞瓦检员2022、10、31初训合格35耿万金瓦检员2022、10、31初训合格36王京山瓦检员2021、11、5初训合格37刘春柏瓦检员2021、9、16初训合格38孙洪利瓦检员2022、10、31初训合格39吴明宝瓦检员2021、9、16初训合格40赵东阳瓦检员2022、10、31初训合格41徐丙利瓦检员2021、9、16初训合格42卢富文瓦检员2021、9、16初训合格43张修波 值机员2022、11、7初训合格44刘秀红值机员2022、12、1初训合格45韩德财探放水2020、12、1初训合格46王春波探放水2021、11、12初训合格47张振宝探放水2021、11、12初训合格48484950四级作业人员持证情况序号姓名工种有效期复训情况1杨宝山采掘工2017、2、202018、2、192左付军采掘工2017、2、202018、2、193安永江采掘工2017、2、202018、2、194教福春采掘工2017、2、202018、2、195李海荣采掘工2017、2、202018、2、196高利胜采掘工2017、2、202018、2、197尚晓梁采掘工2017、2、202018、2、198庞海波采掘工2017、2、202018、2、199杨波采掘工2017、2、202018、2、1910付晓利采掘工2017、2、202018、2、1911王成利采掘工2017、2、202018、2、1912高军采掘工2017、2、202018、2、1913王凤江采掘工2017、2、202018、2、1914邱墨宣采掘工2017、2、202018、2、1915高清元采掘工2017、2、202018、2、1916姜会文采掘工2017、2、202018、2、1917刘振艳采掘工2017、2、202018、2、1918王景龙采掘工2017、2、202018、2、1919柳强采掘工2017、2、202018、2、1920葛彦伦采掘工2017、2、202018、2、1921梁国采掘工2017、2、202018、2、1922彭德忱采掘工2017、2、202018、2、1923王殿江采掘工2017、2、202018、2、1924黄玉江采掘工2017、2、202018、2、1925马振龙采掘工2017、2、202018、2、1926张宗江采掘工2017、2、202018、2、1927孟凡友采掘工2017、2、202018、2、1928宋喜文采掘工2017、2、202018、2、1929姜志泉采掘工2017、2、202018、2、1930李晓宇采掘工2017、2、202018、2、1931于林采掘工2017、2、202018、2、1932王明江采掘工2017、2、202018、2、1933孟凡荣采掘工2017、2、202018、2、1934丁洪峰采掘工2017、2、202018、2、1935高军采掘工2017、2、202018、2、1936张强采掘工2017、2、202018、2、1937耿建平采掘工2017、2、202018、2、1938赵国江采掘工2017、2、202018、2、1939孟凡龙采掘工2017、2、202018、2、1940田宏伟采掘工2017、2、202018、2、1941李凤超采掘工2017、2、202018、2、1942杨志河采掘工2017、2、202018、2、1943石艳春采掘工2017、2、202018、2、1944李长富采掘工2017、2、202018、2、1945王宇采掘工2017、2、202018、2、1946李桂付采掘工2017、2、202018、2、1947赵广成采掘工2017、2、202018、2、1948杨长学采掘工2017、2、202018、2、1949孙元海采掘工2017、2、202018、2、1950孟祥春采掘工2017、2、202018、2、1951闫林山采掘工2017、2、202018、2、1952邹本宝采掘工2017、2、202018、2、1953曹忠良采掘工2017、2、202018、2、1954赵桂发采掘工2017、2、202018、2、1955刘国坤采掘工2017、2、202018、2、1956李乐春采掘工2017、2、202018、2、1957付友良采掘工2017、2、202018、2、1958刘文涛采掘工2017、2、202018、2、1959李林采掘工2017、2、202018、2、1960张洪涛采掘工2017、2、202018、2、1961林显忠采掘工2017、2、202018、2、1962邹洪伟采掘工2017、2、202018、2、1963李松采掘工2017、2、202018、2、1964刘国民采掘工2017、2、202018、2、1965白国清采掘工2017、2、202018、2、1966薛兴奎采掘工2017、2、202018、2、1967栾东明采掘工2017、2、202018、2、1968赵德志采掘工2017、2、202018、2、1969张文采掘工2017、2、202018、2、1970孙洪利采掘工2017、2、202018、2、1971王凤海采掘工2017、2、202018、2、1972王友采掘工2017、2、202018、2、1973卢富文采掘工2017、2、202018、2、1974吴建友采掘工2017、2、202018、2、1975苏晶文采掘工2017、2、202018、2、1976刘春柏采掘工2017、2、202018、2、1977孙福武采掘工2017、2、202018、2、1978王修赞采掘工2017、2、202018、2、1979杨春雨采掘工2017、2、202018、2、1980曲洪岩采掘工2017、2、202018、2、1981董文才采掘工2017、2、202018、2、1982陏忠海采掘工2017、2、202018、2、19矿井培训工作由鸡东县煤炭局培训科培训，负责四级岗位人员安全教育培训工作。按照教学大纲执行培训计划，做到全员持证上岗。 三、管理制度和责任制落实（一）安全管理制度矿井制定有安全办公会议制度、安全质量标准化管理制度、安全培训教育制度，安全隐患排查与整改制度、安全奖惩制度、出入检身制度、事故应急救援制度等22项管理制度。 （二）安全生产责任制矿井制定有矿级安全生产责任制5种，区段队单位安全生产责任制9种，各专业工程技术人员安全生产责任制23种，各班组长安全生产责任制8种，各工种岗位人员安全生产责任制51种。 （三）操作规程矿井制定有采煤、掘进、通风、机电、运输、辅助专业各个工种安全操作规程。 （四）制度执行情况矿目前制定的安全生产管理制度、安全生产责任制和工种操作规程齐全、规范，生产过程中能够执行三大规程，特殊工种做到持证上岗。 三、开拓部署与采掘生产（一）开拓系统矿井采用片盘斜井式开拓方式。现有1条进风井（主井），1条回风井（副井），行人均能直接通达地面。副井：地面标高+244.3m，井底标高+15.58m，长度535m，井筒直径5.2m（净）5.72m（掘）平均倾角25°；主要承担全矿井回风。主井：地面标高+243.21.9m，井底标高+15.15m，长度620m，井筒直径5.2（净）5.72（掘）平均倾角25°。主要承担矿井入风、提升。（二）矿井水平布置、大巷布置、采区划分1水平划分全井田共有一个水平。2、大巷布置及层位选择主运输斜井布置在6#层顶板稳定岩层中，井下各片盘通过前、后集中运输石门连接各煤层运输、回风巷，与主井连接。3、采区划分井田仅有1个采区，8#采区采用下山开采。 （三）主要硐室井下六路布置有1个中央变电所，井底主排水仓设置在八路井田边界+10。1、采煤工作面井下有8#右四采煤工作面，采用走向长壁后退、炮采采煤法，全部垮落法管理顶板。工作面长度60m，工作面可采长度420m，剩余可采长度320m，煤层平均厚度1.6m。预计可采时间2017年月-201年5月底，接续8#左四采煤工作面，工作面长60米，可采长度100米，煤层平均厚度1.6米，计划开采至2017年6月末， 接续9#右五采，工作面长60米，可采长度400米，煤层平均厚2.2煤，计划开采至2017年11月未，接续8#层左五采煤，工作面长60米，可采长度100米，煤层平均厚度1.6米，计划开采至2017年12月未。 2、巷道掘进目前矿井共布置2个掘进工作面，全部为炮掘，分别为：左五8#平巷掘进、右五8#平巷掘进（1）01队右五8#掘进工作面：该工作面沿8#顶板掘进，采用炮掘，巷道为矩形断面，断面为2.6m*2.2m，断面积为5.72，采用锚杆+锚索+钢带联合支护。该工作主要配备1台JD-25型绞车。2台2*11KW型局部通风机等设备。（2）02队8#左五掘进工作面：该工作面沿8#顶板掘进，采用炮掘，巷道为矩形断面，断面为2.6m*2m，断面积为5.72，采用锚杆+锚索+钢带联合支护。该工作主要配备1台JD-11型绞车。2台FBD-5.0-2×5.5KW型局部通风机等设备。 3、安全出口矿井安全出口：矿井有2安全出口，主井、副井（风井）。采区安全出口：矿井现开采8#采区由8#运输巷、回风道担任安全出口，各安全出口畅通。4、作业规程和措施矿井编制有掘进工作面作业规程，制定有施工安全技术措施、巷道维修措施等。 5、矿压观测我井暂无矿压观测系统，计划5月末前购进，并建帐观测。 6、生产计划广源煤矿2017年计划生产原煤12.2万吨，月计划平均1.1万吨，矿井计划产量小于去产能后最新核定生产能力2.8万吨。计划掘进进尺2470米，其中准备巷道进尺2170米，回采巷道进尺300米。 7、三个煤量矿井三个煤量中开拓煤量、准备煤量，回采煤量已完成，不存在“剃头下山”，2013年8月末，采区形成正规的通风与排水系统，截止到2016年末，开拓煤量53.6万吨，可采期3.6年，准备煤量24.5万吨，可采期1.6个年，回采煤量15.8万吨，可采期1年。 四、通风系统矿井采用中央并列式通风方式，抽出式通风方法，主井担负全矿进风任务，副井担任回风任务，服务于整个矿井。（一）主通风机副井井口安装有两台FBCDZ-12/2×45kw型矿用防爆对旋抽出式通风机，排风量1050-1770m³/min，静压750-2610Pa，一台工作，一台备用。主扇房电流表、电压表、负压计、等配套设备、设施齐全，能够满足本采区开采的需要。（二）采、掘工作面通风1、采煤工作面通风右四8#采煤工作面回采时，设计采用全风压U型通风系统，工作面8#右四巷进风，8#右三付巷回风。通风系统：主井绞车道四路前石门8#右四巷工作面8#右三付巷副井。 2、掘进工作面通风矿井布置2个掘进工作面，左五8#层掘进用2台FBD-5.0/2×5.5型局部通风机压入式通风，一台工作，一台备用；右五8#层掘进采用2台FBD-5.0/2×11，一台工作发，一台备用；风筒均采用¢485mm抗静电、阻燃风筒，实现“三专两闭锁”，采用双风机双电源供电，并可实现自动切换。3、 硐室通风井下独立通风的硐室1个中央变电所；避难峒室；井底主排泵房。 4、通风设施 目前矿井主要通风设施有：井下安装有风门13道。调节风窗2道，永久密闭31道。副井（回风井）井口安装有防爆门。5、风量配备 矿井主通机总排风量：1839m³/min；矿井总进风量1740³/min，有效风量1531 m³/min，有效风量率88%。 五、安全“六大系统”概况 （一）安全监控：矿井采用KJF-2000N型监控系统，安设监控主机2台，双电源供电、配备有UPS不间断电源，安设KJFT-2型监控分站9台，安设各类传感器22台，对矿井瓦斯、一氧化碳、温度、风速、负压、设备开停、风门开闭、馈电状态等实现实时动态监控。（2） 人员定位：矿井装备KJ280-F型人员定位系统，安设2台服务器，双电源供电、配备有UPS不间断电源，安设KJ280-F型分站14台，实现实时动态监控。 （三）压风自救系统：使用LGFD-20型螺杆压风机供风，一、二段绞车道铺设4寸压风管路，井下各采掘工作面安设了压风自救装置及阀门，按规定铺设2寸分支管路。 （四）供水施救系统：主管路现铺设4寸铁管，井下各采掘工作面安设了供水施救装置及阀门。（五）通讯联络系统：已安设型号：HD-08型数字程控交换机，1趟线路入井（主井），现正常运行。矿井地面和井下相关地点设有直通矿调度室的有线调度电话，计划在2017年6月末上齐第二趟线路。 （六）紧急避险系统：紧急避险硐室已在三路施工完毕，自救设施完备。六、瓦斯防治 （一）瓦斯等级鉴定2014年瓦斯鉴定结果：矿井绝对瓦斯涌出量2.151m3/min，矿井相对瓦斯涌出量6.60m3/t，属低瓦斯矿井。2016年按规定进行瓦斯等级鉴定，已上报省级煤炭行业管理部门和省级煤矿安全监察机构。 （二）瓦斯管理矿井人工巡检及监测监控相结合的综合瓦斯防治措施。矿井建立有KJF-2000型安全生产监测、监控系统，主要监测井下各采掘工作面、主要机电设备硐室及其他地点的瓦斯浓度，实现瓦斯超限声光报警、瓦斯电和风电闭锁的控制。矿井建立有瓦斯巡回检查制度，配备有专职瓦斯检查员，分为三班专人专职对井下工作地点瓦斯进行定点巡回检测，各采、掘工作面每班配备有瓦斯检查员检查瓦斯。 （三）隔爆设施井下在主要进风大巷设有一处主隔爆水棚，在采煤工作面运输巷、回风巷及掘进工作面等地点设置有辅助隔爆水棚。 七、水害防治 二矿四井矿井防治水中长期规划、矿井防治水年度计划齐全，矿井正常涌水量20m3/h，最大涌水量为35 m3/h。矿井水文地质类型为“中等”型。 （一）井下排水系统鸡东县广源煤矿井底主排水仓设置在八路井田边界，水仓标高+10，地面标高+243m。 （二）井下探放水 鸡东县广源煤矿探放水设备配备探放水钻机两台,型号为ZYJ-1000/135，采用逢掘必探的探放水措施。 八、防灭火管理鸡东县广源煤矿3#下、4#下、4#、5#、6#、8#、9#、11#煤层均属于类不易自燃煤层。九、防尘管理3#下、4#下、4#、5#、6#、8#、9#、11#煤层均有爆炸性。矿井地面静压水池，水池容量200m³；井下辅助水池设置在二路后石门，水池容量100M3，负担井下各个地点消防尘的用水，存储水量充足，符合各地点用水标准，保证安全生产富余，采掘工作面、系统巷道安设有消尘设施，定期进行消尘。十、机电运输 （一）提升运输系统 1、提升系统提升采用一段斜井串车提升，担负提煤、提矸、运送物件和材料、人员升入井。一段绞车型号为JK-2.5×2，为缠绕式提升机。 2、运输系统 运输采用MG-1.1型矿车运输，绞车拉放车有提升报告。 （二）电气系统 1、矿井电源矿井供电采用双回路供电，分别取自国网10KV，导线为LGJ-70mm2架空，线路长约1.5公里。另一网路来自原四海矿变电所6KV，导线为LGJ-70mm2架空线，线路长度约2公里,10KV回路运行，6KV回路带电备用。2、地面变电所地面10KV/6KV变电所,位于矿井工业广场侧,室内设两台变压器,一台备用（1600KVA、10KV/6KV），一台工作（1250KVA、10KV/6KV）。 一回路经1250KVA、10KV/6KV变压器进入SGP9L-200/6G高防开关向井下供电。另一回路由四海矿变电所来自6KV经SGP9-150/6G高防开关向井下供电。 地面1个主要通风机房、地面1个压风机房、地面安全监控中心等供电方式全部双回路供电。 3、井下变电所、井下配电所采用两回路供电，供井底主排水泵、局扇、采掘调度绞车、乳化泵等用电。4、地面提升机、主要通风机、压风机、安全监控中心等设备供电方式全部采用双回路供电。十一、安全生产投入 广源煤矿建立有安全费用提取和使用台账，2016年1月至12月，安全费用按吨煤15元提取，维简费按吨煤8元提取，共提取294万元，矿井实际使用200.45万元，全部用于员工安全培训、员工工伤保险、员工职业健康检查、安全防护用品、安全设施及特种设备、巷修等安全防护设施的支出。2017年安全费用按吨煤16元提取，维简费按吨煤10元提取。 十二、应急处置与演练矿编制了生产事故应急预案，2016年11月4日经局专家小组审查合格，2017年1月修订了补充报告，计划2017年8月进行应急救援演练。 十三、矿井主要灾害及类型及防治措施主要灾害包括瓦斯、煤尘、水灾及火灾。（一）瓦斯防治措施：鸡东县广源煤矿全面建设“通风可靠、监控有效、管理到位”的瓦斯综合治理工作体系。现开采8#煤层，无突出煤层。采煤工作面最大瓦斯涌出量0.1m³/min、正常瓦斯涌出量0.05m³/min左右。瓦斯治理主要采用风排，开采8#煤层为类不易自燃煤层，井下各地点均安设防尘管路和喷雾，各转载机、风机、机电硐室、配电点都设置了沙箱及灭火器。（三）防治水措施：鸡东县广源煤矿水文地质类型为中等，防治水工作坚持预测预报、逢掘必探、先探后掘、先治后采的原则，制定并实施了符合煤矿防治水规定要求的防、堵、疏、排、截的综合治理措施。 十四、近三年来事故情况鸡东县广源煤矿近年三未发生过死亡事故。 十五、自检自查情况（一）成立自查组织机构 组长：孙全发 成 员：通风负责人 孙全发 机电负责人 刘景双 运输负责人 付勇 采、掘负责人 曲志忠 地测、防治水 杨春生 地面内业负责人 司远征 我矿成立自检小组，按照国家煤矿安监局关于开展煤矿安全自检自改工作的通知（煤安监监察20176号）文件要求对我矿开展自检活动。 （二）自检自查开展情况1、我矿自3月10日开始至3月12日利用3天时间，依据安全生产法、煤矿安全规程规定，对照自检自查表，对全矿井下各作业地点、地面固定设备、各系统进行了自检自查，共检查地点21处；内业资料112份。共检查201项，各类问题66条，现场已整改32条，限期正在整改34条，其中：采掘专业7条、机运专业10条；一通三防8条；监测3条；安全管理4条；职业危家防治2条。对存在的隐患问题按照“五落实”进行跟踪闭合整改。 2、存在的主要风险等级和原因分析：通过这次自检活动我矿在安全生产中共有34条问题未按煤矿安全规程执行，原因分析：1）安全资金投入不足，各种检测、评价不及时，设备不能及时更新。2）规章制度执行不到位，煤矿安全规程履行落实不到位。3）各级安全管理人员学习煤矿安全规程肤浅，认识不够。（三）针对性措施1加大安全费用投入力度，及时更新新工艺、新设备，满足煤矿安全规程的规定。2各级安全管理人员要认真学习和执行煤矿安全规程，严格按照规程的规定作业。3各级安全管理人员要勇于学习和掌握新技术、新工艺、新设备，杜绝使用规程中命令禁止使用的淘汰和老旧设备，保证煤矿的安全生产。（4） 初步落实情况 我矿自检检查的33条隐患问题，经矿长安全办公会讨论，所有隐患问题要做到人人有责、事事有落实，隐患问题落实具体整改负责人，并要求在整改时限内整改完毕。附：1、井工煤矿安全自检表 2、自检自查机构 3、自检自查“五落实”表 4、自检自查采、掘计划表 行政井长： 鸡东县广源煤矿2017年3月12日 附表1 安全“体检”自检自查基本情况表企业名称鸡东县广源煤矿企业类别私营独资经营性质独立经营设计能力15万吨检查时间2017年3月10-12日参与安全“体检”自检自查人员名单姓名单位职称/职务专业签名付勇广源煤矿机电副总工程师运输曲志忠广源煤矿采矿工程师采、掘 杨春生鸡东宝泉无烟煤炭有限责任公司地测工程师地测孙全发鸡东宝泉无烟煤炭有限责任公司采矿副总工程师通风 汪东升鸡东宝泉无烟煤炭有限责任公司机电工程师机电参与安全“体检”自检自查人员名单姓名单位职称/职务专业签名吴洪波 广源煤矿行政矿长 杜贵古广源煤矿生产矿长采掘刘景双广源煤矿机电井长机电王书明广源煤矿通风矿长通风张修福广源煤矿安全矿长安全附件2井工煤矿安全自检表序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施一、安全管理单元1证照安全生产许可证、采矿许可证、营业执照有效性。国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定第5条，煤矿安全规程第3条，煤矿企业安全生产许可证实施办法第2、7条 安全生产许可证（黑）MK安许字20051218B3Y3有效期至2018年7月27日采矿许可证：C2300002009071120029002有效期2020年12月15日工商营业执照：230000100053553，由黑龙江省工商行政管理局2007年09月26日颁发。长期有效。安全生产许可证主要负责人曲志忠未变更为吴洪波采矿许可证生产能力6万吨，变更为15万吨已通过审批，未上证。延续安全生产许可证时变更主要负责人。正在处置采矿权价款，有证明文件。2机构人员设置安全生产管理机构，配备齐全专职安全生产管理人员。建立总工程师为首的技术管理体系，落实技术管理职责。设置采掘技术管理、“一通三防”、地质防治水等安全技术管理机构，配齐专业技术管理人员。煤与瓦斯突出、水文地质类型复杂、有冲击地压的矿井设置专门防治管理机构。安全生产法第21条，煤矿安全规程第283条、228条，防治煤与瓦斯突出规定第4条，煤矿重大生产安全事故隐患判定标准第18条 一通三防、地质防治水未配