内部质量管理体系（监督）审核报告（DOC 10）15964.docx

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. 内部质量管管理体系系（监督督）审核核报告200406（总总第0006期）受审核单位位：武汉汉东风冲冲压件有有限公司司东风柳州汽汽车有限限公司 编制：袁武武利 日期：20004/008/331审核：陈茂茂林 日期：20004/008/331批准：刘启启欣 日期：20004/009/001东风汽车有有限公司司QCDD总部质质量保证证部内部质量管管理体系系监督审审核报告告一、 审核目的评价受审核核方质量量管理体体系运行行的符合合性、有有效性，促促进公司司质量管管理体系系的有效效运行和和不断完完善。二、 审核依据1、东有司司发220033500号文件件；2、GB/T1990011-20000标标准、IISO/TS1169449：20002标准准；3、CNCCA-002C-0233：20002工工厂质量量保证能能力要求求；4、东风汽汽车有限限公司质质量管理理体系文文件；5、受审核核单位质质量管理理体系文文件；6、国家有有关法律律法规。三、审核范范围1、产品：1）、武汉汉东风冲冲压件有有限公司司：金属冲冲压件和和焊接件件产品的的生产制制造；2）、东风风柳州汽汽车有限限公司：重型载载货汽车车、中型型载货汽汽车、轻轻型载货货汽车、轻轻型客车车的设计计、开发发、生产产制造和和服务；2、部门：（见审审核日程程安排）四、审核日日期2004年年8月23日- 88月27日。五、审核组组成员序号 姓姓名 性别别 组组内职务务 审核员员资格1 陈茂茂林 男 组组长 国家注注册高级级审核员员2 邵 军 男 组组员 国家注注册高级级审核员员3 袁武武利 男 组组员 国家注注册审核核员六、审核日日程安排排审核日程安安排见表1 “武武汉东风风冲压件件有限公公司内审审日程安安排表”；表2 “东东风柳州州汽车有有限公司司内审日日程安排排表”。表1： 武汉汉东风冲冲压件有有限公司司内审日日程安排排表组长：陈茂茂林第 一 组组第 二 组组第 三 组组日期时 间陈茂林邵 军袁武利2004/8/22309:000-099:300首次会议09:300-100:000管理层管理部装备部采供部10:000-122:000企划部13:300-177:000办公室技术部装备部生产部剪切车间质量部2004/8/22408:000-111:000冲压车间焊接车间质量部11:000-122:000跟踪审核13:300-155:000审核组内部部沟通15:000-166:000末次会议表2： 东东风柳州州汽车有有限公司司内审日日程安排排表组长：陈茂茂林第 一 组组第 二 组组第 三 组组日期时 间陈茂林 林 峰邵 军 何何学军袁武利 李少少玲2004/8/22513:300-144:000首次会议14:300-155:300企划部生产部动力部采购部质量部15:300-177:000人事部2004/8/22608:000-111:300技术中心销售公司市场部质量部13:300-166:300车桥车间车身车间总装车间2004/8/22708:000-111:300专用件车间间车架车间热处理车间间13:000-133:300跟踪审核13:300-155:300审核组内部部沟通15:300-166:300末次会议 七、审核概概况现场审核时时间共112个人人.日。在在审核中中共开具具不符合合项155项，问题题点477个，具具体分布布见表33 “20004年8月份内审不符符合项和和问题点点统计表表”，其中中不符合合项均为为一般不不符合项项，不符符合项按按受审核核单位、按按GB/T199001120000标准准条款分分布及不不符合事事实描述述详见表表4“20004年8月份内内审不符符合项明明细表”；问题题点内容容分别详详见附件件1“武汉东东风冲压压件有限限公司220044年8月内审审问题点点汇总”和附件件2“东风柳柳州汽车车有限公公司20004年年8月内审审问题点点汇总”。表3： 220044年8月份内审不符符合项和和问题点点统计表表受审核单位位不符合项数数问题点数 备注武汉东风冲冲压件有有限公司司521东风柳州汽汽车有限限公司1026合 计1547表4：20004年年8月份内内审不符符合项明明细表序号受审核单位位不符合事实实描述对应ISOO90001：2000标标准条款款严重程度1武汉东风冲冲压件有有限公司司（5项）查20044.1.5批准准的“合格供供应商清清单”，发现现对“武汉强强力紧固固件有限限公司”的分承承包方调调查表，无无技术部部、质量量部、生生产部的的评审意意见和总总经理的的批准签签名。7.4.11一般2查神龙汽车车有限公公司20004.7.227的产产品订货货合同（管管理号为为0400702237）未未见合同同评审记记录，也也无合同同评审人人员授权权书。7.2.22一般3在焊接车间间隔热板板焊接现现场发现现型号为为DSCC-DHH-0002、DSCC-DHH-0003的焊焊装夹具具无检修修记录，不不符合该该公司DDSC002-22D-0090作作业指导导书的有有关规定定。7.5.11.5（ISO/TS1169449：2002标标准条款款）一般4查检查员使使用的编编号为44-011004423角角度尺，有有效期为为20004.66.2，现现已超周周期使用用。.7.6a）一般5查外购件入入厂检验验报告，发发现20004.8.117入厂厂的30000件件/M882.55焊接螺螺栓有三三项尺寸寸不合格格、20004.8.117入厂厂的1660000件/9003077-SEEO-330000凸焊螺螺母有二二项尺寸寸不合格格，但均均未按不不合格品品控制程程序要求求办理偏偏差让步步接收手手续。8.3一般6东风柳州汽汽车有限限公司（10项）动力部对公公司20004年年质量目目标未进进一步分分解到科科室。5.4.11一般7查公司20004年年员工培培训计划划中的特特殊工种种复审培培训班，计计划二季季度完成成，但现现场提供供不出该该培训班班的完成成记录。6.2.22一般8查EQ42245GGE（MG4401CC3）开开发项目目，计划划3月份完完成，但但至今仍仍提供不不出完成成的开发发归档资资料，如如产品试试验报告告、确认认报告等等。7.3.11一般9查油缸法兰兰与缸筒筒焊接过过程，工工艺规定定电压为为28-30VV、电流流为2880-3300AA，而操操作者说说电压控控制在226-227V、电电流为2250AA左右，与与规定的的要求不不一致，且且现场也也提供不不出监控控记录。7.5.11一般10查F21-291180001双桥桥（平衡衡悬架装装置）装装配作业业指导书书，发现现U型螺栓栓/螺母的的扭紧力力矩要求求为7116-8843NN.m，但但现场不不能提供供该扭矩矩检查所所用的扭扭力扳手手。7.6一般序号受审核单位位不符合事实实描述对应ISOO90001：2000标标准条款款严重程度11东风柳州汽汽车有限限公司（10项）查20044年度工工序质量量审核计计划，要要求二季季度对车车架车间间（车架架电泳）、总总装车间间（乘用用车前轮轮定位、方方向盘扭扭紧力矩矩、商用用车方向向机组合合及装配配）、车车身车间间（乘用用车面漆漆）进行行审核，但但现场不不能提供供“工序质质量审核核检查记记录表”和“工序质质量审核核报告”。8.2.33一般12查20044.7.30柳柳州东鹏鹏汽车配配件厂提提供的“MG4401-510000552霸龙龙驾驶室室方向机机孔盖板板、M333驾驶驶室方向向机孔盖盖板”的“产品检检查质量量记录表表”，均无无10孔径径尺寸、所所有孔位位置度00.3的检测测项目和和结果。8.2.44一般13查热处理车车间20004.7.331J11-02250663贯通通桥完工工检查记记录单，无无感应热热处理工工艺卡检检查工序序规定的的“变形3-5件/批，杆杆部变形形跳动0.55mm”的检查项目和检测结果。8.2.44一般14查车桥车间间20004年7月份质质量分析析报告，其其中7月份返返工率为为5.227%，而而前6个月波波动范围围在0.05%-0.33%，对此此异常波波动没有有证据表表明采取取了有效效的纠正正措施。8.5.22一般15查车身厂66月份综综合考评评结果，四四班一次次送检率率为911.7%、五班班一次送送检率为为91.4%，均均底于994%以以上，但但无证据据显示采采取了相相应的纠纠正预防防措施。8.5.22一般八、审核综综述从审核员开开具的不不符合项项和查出出的问题题点来看看，质量量管理体体系运行行中的薄薄弱环节节：武汉东风冲冲压件有有限公司司在体系系运行中中主要存存在以下下问题：1） 文件控制方方面：要加强对标标准和体体系文件件的学习习和理解解，认真真作好各各项策划划工作，加加大体系系运行的的力度，克克服管理理上的随随意性，及及时对网网上分布布的文件件进行维维护和更更新，对对供应商商提供的的PPAAP文件件要规范范完整、准准确和有有效；对对现场使使用的各各类文件件要做好好受控和和标识，防防止非受受控版本本文件的的使用。2） 产品的监视视和测量量方面：未按产品审审核规定定作好产产品审核核的检查查记录；3） 计量管理方方面：个别计量器器具未按按周期检检定计划划实施送送检；个个别量检检具无编编号，对对已下达达不合格格结果通通知书的的检具未未及时办办理封存存、降级级或报废废手续。4） 纠正措施的的制定和和实施方方面：对现场出现现数量较较大返工工品、废废品和顾顾客退回回的不合合格品原原因分析析不充分分，并未未制定切切实有效效的纠正正/预防措措施计划划加以实实施。东风柳州汽汽车有限限公司在在体系运运行中主主要存在在以下问问题：1）文件控控制方面面：强化现场作作业文件件的可操操作性，加加大体系系运行的的力度，不不断修订订和完善善质量管管理体系系各层次次的文件件，对下下发给供供应商的的已失效效换版的的技术工工艺文件件作好回回收工作作，防止止非受控控版本文文件的使使用。2）过程/产品的的监视和和测量方方面：未按作业指指导书的的要求作作好产品品的监视视和测量量的确认认工作，并并保存有有效的产产品检查查或确认认记录；对个别别特殊过过程无相相应的监监控记录录和工艺艺参数的的验证记记录。3）计量管管理方面面：个别检测设设备无计计量检定定/校准标标识或已已超周期期使用；个别工工位未按按作业指指导书的的要求配配置相应应的检测测手段。4）自我完完善的内内审机制制和持续续改进方方面：质量管理体体系文件件贯彻执执行的力力度不够够，工作作中存在在着一定定的随意意性，未未按程序序文件的的规定和和年度各各项审核核计划的的安排，规规范有效效地开展展内审、过过程审核核、总成成产品和和整车质质量评审审工作；对未完完成或达达到的考考核指标标没有及及时分析析其原因因，并采采取有效效的措施施进行持持续改进进。九、纠正措措施要求求1、各受审审核单位位对本次次审核开开具的不不符合项项于审核核组提交交不符合合项报告告的300个工作作日内进进行关闭闭，并将将关闭材材料报送送审核组组（通信信地址：湖北省省十堰市市车城西西路9号，东东风汽车车有限公公司QCCD总部部质量保保证部认认证科；邮编：44220011；传真真：07719-822227336；电电话：007199-822047794；E-mmaill：yuaanwlln）。2、对审核核中发现现的问题题点应组组织有关关人员分分析原因因，采取取纠正措措施（纠纠正措施施计划与与不符合合项关闭闭材料一一并报审审核组），举举一反三三的进行行整改，并并保存整整改记录录，公司司质量部部将适时时对整改改情况进进行验证证。对验验证不合合格的单单位将按按公司有有关考核核办法实实施考核核。附件1： 武汉东东风冲压压件有限限公司220044年8月内审审问题点点汇总附件2： 东风柳柳州汽车车有限公公司20004年年8月内审审问题点点汇总 审核核组长：陈茂林林2004年年8月31日附件1： 武汉东东风冲压压件有限限公司2004年年8月内审审问题点点汇总（21个）1、武汉强强力紧固固件有限限公司提提交M881.255焊接螺螺栓/PPPAPP资料无无尺寸结结果、性性能试验验结果报告；2、在武汉汉江夏标标准件厂厂提交的的20号钢钢M61.00焊接螺螺母/PPPAPP资料中中性能试试验结果果报告中，含碳碳量检测测结果为为0.111%与与标准要要求不一一致，但但仍判为为合格；3、查20004年年外购件件到货通通知单入入库记录录，发现现本田凸凸焊螺母母的供应应商“上海东东风专用用件公司司”、394438113焊接接螺母的的的供应应商“上海隆隆莘五金金标准件件厂”、“宁波腾腾涛五金金标准件件厂”，均不不在“合格供供应商清清单”之列；4、计算机机网上发发布的（本本田）金金属材料料工艺消消耗定额额与冲压压工艺卡卡中规定定的工艺艺消耗定定额不一一致；5、未按DDC00016889800油底壳壳冲压工工艺卡中中20序拉拉延深度度、900序总检检规定配配置0.01-1.000mmm塞尺；6、计量室室对现场场使用的的4把塞尺尺无编号号，对武武汉计量量所已下下达不合合格结果果通知书书的2把塞尺尺未办理理封存、降降级或报报废手续续；7、对三坐坐标、理理化室、测测量间等等场所使使用的66块温湿湿度表未未按周期期校准计计划进行行校准；8、在DCC0011689980油油底壳PPFMEEA文件件中，对对油底壳壳特殊特特性的重重要度级级别未标标注；9、查20004.4.119/DDC000168880油油底壳总总成的产产品审核核记录，发发现对拉拉延深度度0-11mm检检查结果果超差，但但无扣分分值，也也未计算算审核最最终判定定标准-平均扣扣分值；10、对220044年7 月出出现的11080020445前罩罩壳合件件因焊断断和脱焊焊返工1100件件、因变变形废227件，希希望按纠纠正和预预防措施施程序要要求执行行，并提提供相关关的客观观证据；11、内部部审核员员未明确确。12、未对对图号为为7700056607888的制制动软管管固定夹夹制造过过程机械械能力指指数进行行测定和和确定。13、未对对关键设设备故障障的应急急方案进进行策划划。14、未对对关键设设备开展展PFMMEA的的分析和和确认。15、企划划部20004年年内部质质量管理理体系审审核计划划6月份进进行，而而实际调调整到88月份，但但没有调调整计划划的审批批手续，同同时8月份内内审也没没有编制制审核实实施计划划。16、查220044年2月7日管理理评审中中提出的的纠正和和预防措措施计划划表，共共列出113项问问题，要要求20004年年2月25日完完成，但但至今仍仍有5项没有有验证。17、查办办公室文文件分发发签收记记录表，质质量手册册发放，公公司领导导5本没有有签收，另另所有文文件分发发都没有有日期。18、大灯灯支架产产品图551A001-0010776发放放登记只只记图号号，这样样图纸更更改状态态无法反反映，因因此，记记录上反反映出多多次发放放。19、技术术部产品品/过程质质量检查查清单（T53项目）小组成员无签字日期。20、冲压压车间产产品质量量跟踪卡卡（油底底壳）反反映，按按用户要要求800件一箱箱，而下下料是按按1000件倍数数下料，这这样难以以保证880件的的数量形形成批。21、查冲冲压车间间，编号号为DCC0011168880左左车头面面板零件件检验报报告，发发现311×38特性性三件均均超差（31.04×38.06 31.04×38.08 31.02×38.06）,但在没有审批及的情况下判为合格放行。附件2： 东风柳柳州汽车车有限公公司2004年年8月内审审问题点点汇总（26个） 1、提供供MQPPS-3351991011Z制动动气室的的山东明明水汽车车配件厂厂不在“合格供供应商名名册”之列； 2、对20004年年8月非常常规采购购的“蓄电池池”未按采采购控制制程序的的规定进进行实施施；3、对下发发给供应应商的已已失效换换版的技技术工艺艺文件没没有作好好回收工工作，防防止非受受控版本本文件的的使用和和技术文文件资料料的流失失；4、对“661MAA-0770100左车门门外密封封条总成成”和“J3-372240880A车车架电线线束总成成”产品图图纸的更更改无任任何更改改标记； 5、对20003年年度“用户赔赔偿资金金损失率率0.77%”质质量目标标未实现现，但在在管理评评审的改改进要求求中，无无针对此此项所采采取的纠纠正措施施； 6、在20004年度内内部质量量体系审审核计划划中，对对质量部部和技术术中心所所审核的的主要条条款与质质量手册册的过程程职责分分配表中中所划分分给质量量部和技技术中心心的主要要责任条条款不一一致；220044年4月14日对对质量部部的“质量体体系审核核记录表表”未覆盖盖审核计计划的内内容； 7、20004年7月整车车评审报报告无法法一一对对应地验验证20004年年7月整车车、总成成评审计计划中所所规定的的车型/抽样量量的执行行情况；8、20004年7月总成成评审报报告无220044年7月整车车、总成成评审计计划中所所规定的的乘用车车空调总总成的评评审内容容和评审审结论；9、未按220044年度“产品质质量监督督抽查计计划”要求，对对一季度度LZ331200G与LZ664600Q9GGE两车车型、二二季度LLZ6446088GS与与LZ110711MD227J两两车型进进行可靠靠性行驶驶质量跟跟踪检查查；10、RDDB-1100AA型传动动轴动平平衡机台台的一块块百分表表和KPP1000碰撞台台电控仪仪的电压压表无计计量检定定/校准标标识，门门锁试验验台上电电流表、电电压表的的计量检检定/校准标标识破损损，无法法辨认其其内容； 11、质量量部理化化室0449#/HVV-500维氏硬硬度计、008#/HR-150G高精度络氏硬度计、92004#/HXD-1000金相显微镜的计量检定/校准标识的有效期，均为04.3.25； 12、总装装车间对对20004年度度的“返工损损失率每每月50000元”未统计计；13、对行行车制动动管路、驻驻车制动动管路的的密封性性检查未未按作业业指导书书规定的的频次和和试验条条件（压压力、时时间）开开展试漏漏工作；14、对MMQPSS-355191101ZZ制动气气室产品品的存放放料箱中中杂物未未及时清清理； 15、热处处理车间间04.7.227/CCA-2240223311十字轴轴“完工检检验记录录”无两轴轴线不垂垂直度、不不平度的的检查项项目和检检测结果果； 16、对JJ1-2291880211连通轴轴的感应应热处理理的淬硬硬层深不不能提供供定期的的确认检检查记录录； 17、对感感应热处处理、渗渗碳淬火火等特殊殊过程不不能提供供相应的的过程工工艺参数数的监控控/验证记记录；18、在车车架车间间是现场场发现车车架号为为C10041443099MP4401221的返返修产品品无检验验状态标标识。19、在销销售公司司查售后后服务时时发现，针针对售后后质量电电话记录录单所反反映的内内容均进进行了用用户处理理，但未未见评审审及纠正正措施的的内容。20、动力力部20004年年7月份设设备故障障分析结结果，热热处理车车间为11.8%，车身身车间为为1.775%，（要要求目标标设定为为0.44%），未未见采取取纠正预预防措施施。21、动力力部大修修计划表表明剪板板机液压压系统改改造项修修开工时时间044.011.155，完工工时间004.66.200，实际际该项目目被取消消，而当当月的设设备大修修完成率率为1000%。22、企划划部质量量管理细细则更改改无更改改记录表表，质量量手册更更改记录录表无更更改内容容和更改改人签字字。23、20004年年员工培培训计划划中质量量功能展展开和全全员质量量管理知知识教育育培训班班均未按按期进行行（计划划二季度度完成）24、查EEQ42241GGE（MP4401CC3）牵牵引汽车车整车试试验报告告，其试试验结论论中提出出的问题题，如中中冷器联联接硅胶胶管质量量差，在在60000KMM试验中中爆裂33次，但但提供不不出该问问题的改改进措施施证据。25、查004年8月25日HB-300000005前桥桥总成装装配质量量检验记记录表，表表中要求求检查项项目共114项，而而实际检检验记录录只有110项，另另有4项没有有检验记记录，如如前轴与与转向节节间隙等等项目。26、对油油缸焊接接过程没没有进行行确认。