XX公司物资管理实施细则5543.docx

XX公司物资管理实施细则目 录第一章 总则第二章 管管理机构构与职责第三章 物资资监察与物资纪纪律第四章 物资管管理人员员培训第五章 物资资计划管理第六章 物资采购供应管理理第七章 物资资仓库管理理第一节 物资资仓库设设施第二节 物资资验收第三节 物资资保管第四节 物资资发放第五节 物资资装卸搬运 第六节 仓储储安全 第八章物资管管理过程程的环境境因素及及危险源源管理第九章 工地物物资管理理第一节 定额额管理第二节 专项物物资管理理第三节 工地物物资核算算管理第四节 协协作队伍伍的物资资管理第五节 文文明工地地管理第十章 物资资节约管管理第十一章 物资统统计管理理第十二章 物资资管理检检查评比比与奖励励第十三章 附则则附件： 物资部部门单据据、表格格、帐卡卡格式及及内容要要求第一章 总 则第一条 为为指导公公司各单单位物资资部门的的物资计计划、采采购供应应、仓储储、物资资监察、统统计、培培训等管管理工作作，确保保公司物物资管理理工作程程序化、规规范化，确确保物资资供应管管理符合合工程质质量、社社会环境境和职业业健康安安全管理理的要求求，维护护公司的的整体利利益，结结合XXX公司的的实际情情况，特特制定本本规则。第二条 物资工工作必须须贯彻执执行国家家有关法法律、法法规和政政策、行行业规章章和标准准，以降降低成本本、确保保工程质质量、提提高经济济效益为为中心，强强化管理理，为公公司施工工、生产产、科研研提供优优质服务务。第三条 公司物物资工作作实行统统一领导导，分级级负责，相相互监督督、共同同把关的的管理模模式。即即全公司司物资管管理工作作由公司司物资管管理部统统一领导导，采购购、仓储储 、消消耗、使使用和核核算根据据分工和和项目具具体情况况实行分分级管理理、逐级级负责。第四条 物资管管理是公公司职能能管理的的重要组组成部分分，物资资管理的的核心任任务是：以满足足施工进进度需求求、满足足工程质质量要求求为前提提，以加加强过程程控制为为手段，以以节约料料费支出出降低工工程成本本为目的的，努力力创造物物资管理理效益，为为实现公公司可持持续发展展的战略略目标而而努力。第五条 本办法法由XXX公司物物资管理理部制定定，适用用于公司司各单位位物资管管理部门门。 第二章 管理机构与与职责第六条 公司设设物资管管理部，是是公司物物资管理理的归口口部门，总总体负责责公司的的物资管管理工作作，主要要职责是是：一、贯彻执执行国家家、行业业物资管管理政策策和法规规，编制制、修订订公司物物资管理理制度和和实施细细则，并并指导实实施。二、负责对对公司项项目工程程队的物物资管理理工作进进行监督督、指导导和检查查，推动动物资管管理工作作的持续续改进。三、参与公公司各项项目的主主要物资资招标采采购、竟竟价采购购活动；根据项项目上报报的供方方评审资资料，审审定并发发布物资资合格供供方名单单，并对对其主要要物资采采购合同同进行监监管。四、参与公公司成本本管理和和工程项项目评估估工作，并并对重点点项目的的现场物物耗情况况及材料料成本核核算进行行监督。五、收集工工程项目目单项工工程物资资核销资资料，为为企业编编制、修修订物资资消耗定定额和能能源消耗耗定额提提供基础础资料。六、收集并并定期公公布供应应商及主主要物资资资源、价价格信息息，新材材料应用用信息，为为实施物物资采购购和投标标报价提提供可参参考依据据。七、定期搜搜集、整整理、分分析基层层物资上上报的资资料及各各类报表表，提出出持续改改进的意意见和建建议，并并及时汇汇总上报报局物资资管理部部。八、掌握物物资人员员分布情情况，及及时与人人力资源源部沟通通，提出出专业人人员配置置建议。九、组织实实施公司司内物资资管理人人员业务务培训工工作。十、参与公公司组织织的项目目施工调调查和收收尾工作作，掌握握物资资资源情况况，拟定定物资管管理方案案。十一、负责责公司内内主要周周转材料料及小型型机具的的计划审审批、合合理调配配、采购购控制、监监督保管管及报废废等管理理工作，减减少重复复购置。十二、开展展物资管管理评比比工作，并并对好的的物资管管理经验验和成果果及时进进行推广广应用。十三、确定定公司物物资管理理活动中中重要环环境因素素和不可可接受风风险，并并对实施施过程指指导监控控。十四、组织织开展节节能管理理工作，并并对项目目的能源源消耗实实施监控控。十五、 配配合公司司有关业业务部门门做好与与物资管管理相关关的工作作。十六、负责责与局物物资管理理部进行行业务与与专业沟沟通。十七、完成成公司领领导交办办的其他他业务工工作。第七条 公司在在工程项项目设物物资室，物物资室设设主任、采采购员、管管库员各各一人，其其职责分分别如下下：一、项目物物资管理理室职责责：1、贯彻执执行XXX公司各各项物资资管理规规定。 2、负责与与建设单单位及相相关方的的专业沟沟通，按按建设单单位和公公司的管管理要求求，制定定本项目目物资管管理办法法，并负负责实施施。3、负责收收集项目目主要物物资资源源及价格格信息，在在公司物物资管理理部指导导下开展展本项目目甲控及及大宗物物资的招招标和竟竟价采购购活动。当当业主不不供应主主要材料料时，要要与公司司物资管管理部积积极联系系沟通，在在充分调调查市场场的基础础上在公公司物资资管理部部指导下下进行招招标采购购。4、根据施施工组织织安排和和工程进进度,在在工程部部门配合合下,及及时提报报物资采采购/申申请计划划,确保保施工用用料的及及时供应应。5、及时做做好材料料结算和和价差清清算工作作，收集集掌握项项目工程程用料的的相关信信息和数数据，配配合预算算部门开开展材差差的调差差索赔工工作和内内部预算算编制工工作。6、根据项项目技术术部门提提供的主主要物资资总需用用量核算算表建立立分工号号物资供供应、消消耗台帐帐，实施施总量控控制和分分阶段用用量控制制；定期期开展物物资成本本分析，确确保“量控”目标的的实现，降降低物耗耗水平。7、负责进进场物资资的验收收、标识识、保管管、发放放和核销销工作。8、在公司司物资管管理部组组织下，收收集并审审查供方方资质条条件，建建立本项项目合格格供方名名单，并并报公司司物资管管理部审审查备案案。9、负责优优化物资资采购方方案并定定期公布布物资采采购单价价，做到到公开、透透明并虚虚心接受受领导及及群众监监督，对对领导和和群众提提出的合合理方案案要积极极采纳，确确保价控控目标的的实现。10、负责责识别本本项目物物资管理理过程的的环境因因素及危危险源，并并针对识识别出的的环境因因素及危危险源制制定管理理措施和和应急预预案。11、负责责本单位位周转料料的申请请、使用用、维护护、保养养、退库库等工作作。12、及时时填写物物资业务务单据，根根据产品品标识和和可追溯溯性要求求对现场场主要物物资检验验和试验验状态进进行有效效性标识识。13、负责责本项目目废旧物物资的回回收及利利用工作作。14、负责责呈报上上级主管管部门和和建设单单位要求求提报的的物资统统计表和和相关信信息资料料。15、完成成项目领领导交办办的其它它业务工工作。二、项目物物资室主主任职责责：1、负责项项目物资资的全面面管理工工作，对对项目物物资工作作进行系系统化、程程序化管管理。2、负责工工程项目目“主要物物资采购购/申请请计划”、“周转材材料小型型机具采采购（租租赁）/申请计计划”的编制制、审批批程序及及上报。3、负责建建立单单项工程程物资供供应台帐帐，根根据单单项工程程物资供供应台帐帐控制制主要材材料供应应情况。对对主要材材料的使使用情况况进行跟跟踪并及及时向上上级领导导反应。4、负责组组织相关关人员对对物资供供方的资资质进行行评审，及及时将评评审结果果上报公公司物资资部审批批。5、负责项项目物资资招标采采购、议议价及竞竞价采购购工作的的组织、实实施及过过程控制制。负责责物资采采购合同同的签订订、审批批程序及及上报。6、负责每每月对主主要物资资的收入入、消耗耗与库存存情况进进行统计计分析及及周转性性材料、小小型机具具的摊销销。7、负责为为每月的的经济活活动分析析及时提提供详实实的物资资统计数数据及书书面分析析说明，对对分析结结果提出出整改意意见。8、负责与与物资部部门相关关的“质量、环环境、职职业健康康安全”的各项项管理规规程、预预案的编编制及作作业程序序的实施施、控制制工作。9、负责向向上级物物资主管管部门填填报各种种资料。10、负责责物资部部门所有有的对外外协调的的联系工工作。三、项目物物资室材材料员（采采购员）职职责1、在项目目物资室室主任的的领导下下，负责责工程用用料具体体采购过过程的实实施。2、负责物物资供方方评审资资料的收收集、整整理，并并提报物物资室主主任，协协助物资资室主任任进行物物资供方方评审工工作。3、及时进进行物资资市场调调查，掌掌握物资资资源信信息及价价格信息息，为物物资招标标采购、议议价及竞竞价采购购工作提提供详细细资料。4、按照“物资采采购/申申请计划划”实施物物资采购购，严禁禁无计划划采购。采采购应坚坚持就地地就近、货货比三家家的原则则，严禁禁高于市市场价采采购。5、对物资资供方供供应过程程进行监监督，发发现供方方提供不不合格品品或有其其它违规规操作现现象时，应应及时上上报并停停止从其其处采购购。6、负责定定期对物物资采购购信息及及采购价价格进行行公示。7、协助管管库员做做好物资资标识及及送检工工作。8、协助物物资室主主任做好好其它物物资业务务联系工工作。四、项目物物资室材材料员（管管库员）职职责：1、在项目目物资室室主任的的领导下下，负责责工程用用料的收收、发、保保管、存存放、标标识和送送检工作作，并协协助物资资室主任任做好物物资的供供应和管管理工作作。2、按“铁铁路物资资技术保保管规程程”和“十条标标准”保管物物资，做做到“四懂、三三会、十十过硬”，仓库库计量检检测器具具符合标标准，消消防设备备齐全，状状态良好好，并能能正确使使用。3、建立健健全库存存材料收收、发、存存台帐，周周转材料料小型机机具台帐帐，集体体和个人人低值易易耗品及及劳动保保护用品品保管卡卡片。收收发料凭凭证齐全全，帐、卡卡、物资资金相符符，无帐帐外物资资及霉烂烂、变质质、数量量亏损等等现象发发生。4、按规定定时间和和标准验验收入库库物资，并并做好记记录，发发现数量量、质量量、规格格的问题题要查明明原因，及及时处理理。仓库库物资实实行按性性质分类类、按顺顺序入架架保管，堆堆码整齐齐合理，料料签齐全全，标志志明显，成成行成线线，坚持持月终盘盘点，循循环自点点，每次次点查有有纪录。做做到仓库库文明整整洁。5、工地大大堆料、大大宗材料料存放场场地规划划布局合合理，堆堆码整齐齐，易于于清查盘盘点。水水泥保管管要下垫垫上盖、防防雨防潮潮，库外外排水畅畅通，不不同品种种规格不不得混存存，先到到先发，防防止结硬硬变质。火火工品严严格按有有关规定定储存保保管，安安全措施施完善，制制度健全全。6、严格领领发料制制度及手手续，执执行工号号限额领领发料和和交旧领领新、丢丢失赔偿偿、工具具备品鉴鉴定报废废制度。做做好废旧旧物资、空空容器包包装物、废废钢铁等等回收利利用及处处理工作作。7、根据工工程需求求和储备备定额合合理储备备物资，及及时分析析掌握库库存动态态，及时时报告多多余积压压和消耗耗情况，为为编制物物资申请请（采购购）计划划提供正正确的依依据。8、遵守物物资纪律律，廉洁洁奉公。认认真执行行各项规规章制度度。9、准确及及时提供供各类统统计资料料和上报报有关报报表。第三章 物资资监察与与物资纪纪律第八条 物资监监察是指指物资监监察人员员在公司司领导下下，依据据国家的的法律、法法规、政政策和企企业管理理制度，对对有关物物资管理理部门及及其人员员的工作作进行监监督与检检查。第九条 物资监监察工作作应贯彻彻执行国国家有关关方针、政政策、法法规和公公司物资资纪律，应应对物资资采购、供供应、管管理各环环节实施施监控。第十条 公司物物资管理理部在履履行物资资管理职职责的同同时履行行监察职职责，负负责公司司物资监监察事宜宜；监察察人员由由公司行行政监察察部和物物资管理理部共同同推荐，由由公司领领导选定定，由行行政监察察部牵头头组织对对本单位位的物资资管理过过程实施施监察。第十一条 物资资监察人人员职责责：一、对本单单位领导导及上级级主管部部门负责责，并报报告物资资监察工工作。 二、检查有有无违反反国家有有关物资资方针、政政策、法法规和公公司物资资纪律的的行为；参与有有关重大大物资案案件的调调查。三、对物资资采购、购购销合同同、验收收、保管管、贬值值报废及及资金运运用等进进行监察察。四、对监察察时发现现的重大大问题及及群众举举报的有有关物资资方面问问题，应应逐件落落实，及及时向本本单位监监察、审审计部门门通报，配配合相关关部门进进行检查查、落实实及查处处。第十二条 物资资监察人人员的职职权：物物资监察察人员具具有检查查权、调调查权、建建议处分分权。有有权调阅阅与物资资工作有有关的文文件，审审查有关关帐项、凭凭证和技技术资料料；有权权调阅存存储在计计算机内内的有关关数据；有权参参加与物物资工作作有关的的会议、活活动；有有权要求求工作人人员提供供口头或或书面情情况；有有权建议议有关部部门通报报物资工工作中违违规、违违纪、违违法的事事项，表表扬遵章章守纪和和自觉维维护物资资供应秩秩序成绩绩显著的的单位和和个人。第十三条 物资资监察内内容：一、物资管管理、采采供工作作中违法法、违纪纪、违规规现象。二、采购部部门和人人员超职职权范围围采购。三、不按招招标采购购程序和和询价制制度要求求，采购购质次价价高物资资造成质质量事故故和加大大工程成成本的事事件。四、人为造造成物资资积压、损损失和浪浪费。五、因管理理不善造造成物资资流失、被被盗、变变质、腐腐烂损坏坏。六、不按规规定程序序对剩余余材料及及工程结结余料进进行处理理。七、对统计计数据虚虚报、瞒瞒报，弄弄虚作假假的行为为。八、在物资资经营活活动中损损害企业业信誉、违违反合同同要求、为为个人利利益损害害集体利利益的行行为。第十四条 物资资监察人人员应严严格履行行工作职职责，坚坚持原则则、秉公公办事。每每年进行行一次物物资监察察活动，并并主动与与同级纪纪委、监监察、审审计、财财务等有有关部门门沟通情情况，加加强协作作与配合合。第十五条 物资资监察工工作中发发现问题题的处理理规定序号物资监察中中发现的的问题处 理 规规 定一规章制度1未拥有或制制定物资资采购、管管理办法法等相关关规章制制度限期制定、完完善2有拒不执行行企业有有关物资资管理规规定的事事件与有关领导导和部门门交流并并宣传有有关规定定。如仍仍不执行行，向上上级领导导报告或或通报批批评。二采购管理1主要物资及及重要、大大宗物资资未按招招标办法法和询价价制度实实施采购购要求当场说说明原因因，并检检查采购购价格。2物资部门违违反采购购权限规规定，随随意越权权采购限期整改，并并检查采采购价格格。3非物资部门门或人员员介入物物资采购购向有关领导导和部门门通报，跟跟踪处理理结果。4采购过程中中发生回回扣如能主动如如数上交交或直接接冲减采采购成本本者，应应予奖励励（各单单位制定定奖励条条款）；对于收收受回扣扣者，应应追回并并给予行行政处罚罚；对于于索取回回扣者，给给予纪律律处分、处处罚，情情节严重重的追究究法律责责任。5对已发生的的违规采采购、违违纪现象象，未按按规定进进行处理理通报批评，给给予责任任人纪律律处分。6由于工作失失误，采采购的物物资存在在质量问问题造成成直接经经济损失失的给予责任部部门及责责任人按按损失额额的100500%的经经济处罚罚。7存在严重的的质量问问题（指指投入使使用造成成工程质质量事故故）追究相关部部门及人人员的责责任，并并对其进进行经济济处罚，直直至追究究法律责责任。三价格管理1未做到价格格公开、定定期公布布主要物物资采购购价格，出出现采购购价高于于公布价价的 应查明原因因、分清清责任，责责令定期期公布主主要物资资采购价价格；对对责任人人进行处处罚。2采供部门随随意加价价、增收收不合理理费用现现象责令立即更更正，返返还价差差和不合合理费用用部分，严严重的，通通报批评评。四其它管理1因个人不负负责任致致使材料料申请数数量过大大或品种种、规格格不对路路，造成成物资严严重积压压、损失失、浪费费追究相关部部门及人人员的责责任，同同时处以以损失额额的310%的罚款款。2因管理不善善造成物物资流失失、被盗盗、变质质、腐烂烂损坏现现象，情情节严重重或金额额较大的的追究相关部部门及人人员的责责任，并并对其进进行经济济处罚，直直至追究究法律责责任。3单位或个人人对废旧旧物资未未经鉴定定私自处处理通报批评；若存在在私收回回扣现象象，应追追回并给给予行政政处罚。4人为增加水水泥、商商品砼、砂砂、石料料等材料料验收数数量调离物资岗岗位；数数量巨大大、损失失严重的的，查明明原因，给给予纪律律处分及及经济处处罚，违违反法律律的追究究法律责责任。5未将材料款款专款专专用、擅擅自将材材料款私私自挪用用或据为为已有对相关部门门及人员员给予警警告；造造成损失失的，全全额赔偿偿；触犯犯法律的的追究法法律责任任。6统计资料数数据虚假假有误，虚虚报、瞒瞒报、篡篡改统计计资料依照中华华人民共共和国统统计法有有关条款款进行处处罚。第十六条 对制制止、举举报违反反物资纪纪律和对对物资监监察工作作做出突突出贡献献的人员员给予表表彰和奖奖励。对对阻挠物物资监察察工作、打打击报复复监察人人员和举举报人员员、违反反国家政政策、法法律、法法规及本本单位有有关物资资管理规规定者，应应给予纪纪律处分分、经济济赔偿或或处罚，直直至追究究法律责责任，并并将奖励励和处理理结果报报公司物物资部。 第十七条 物资资工作纪纪律一、物资工工作必须须贯彻执执行国家家有关方方针、政政策、法法律和法法规。二、物资购购销活动动必须由由物资部部门及物物资专业业人员实实施，非非物资部部门和人人员不得得参与或或介入物物资购销销活动。三、严格执执行公司司物资采采购原则则，维护护正常的的物资供供应管理理秩序。四、严格控控制物资资采购成成本，不不准擅自自提高材材料单价价或增加加流通、清清算环节节费用。五、严禁采采购、供供应和使使用质量量不合格格的物资资。六、严格签签订和履履行购销销合同，维维护合同同当事人人的合法法权益和和企业信信誉。七、物资计计划及收收、发料料必须实实事求是是，不准准弄虚作作假，不不准保有有帐外料料。八、厉行节节约，反反对浪费费。对玩玩忽职守守或不负负责任造造成物资资积压、损损失和浪浪费者要要追究责责任。第十八条 各单单位物资资部门及及工作人人员必须须严格遵遵守物资资工作纪纪律；对对违反工工作纪律律的行为为或事件件，由本本单位按按有关规规定进行行处理。第四章 物资管管理人员员培训 第十九条 公司司物资部部门应加加强物资资管理专专业队伍伍建设，制制定本单单位物资资人员素素质结构构的发展展规划，加加大物资资专业大大中专毕毕业生的的比例，以以适应企企业发展展的需要要。第二十条 各单单位物资资管理人人员应具具备一定定的文化化程度和和工作经经历。从从事材料料主任岗岗位以上上的物资资管理人人员，应应达到中中专以上上文化程程度或具具有相当当的工作作经验和和能力。第二十一条条 公公司物资资管理部部门负责责组织对对本单位位物资系系统人员员进行专专业技术术培训和和业务培培训，并并对培训训结果进进行评估估和总结结；定期期组织继继续教育育培训。第二十二条条 依依据公司司有关规规定，结结合物资资系统管管理要求求，各单单位物资资人员应应具备以以下物资资专业培培训经历历并持有有相应证证书：一、公司各各单位从从事材料料主任、采采购及业业务管理理人员应应持有公公司颁发发的“材料员员”证书；二、其它物物资人员员应经本本单位（或或委外培培训机构构）培训训并持有有“培训合合格证书书”。第二十三条条 公公司应将将物资系系统岗位位及业务务培训纳纳入本单单位的年年度培训训计划，并并采用多多种方式式，如有有组织、有有计划地地请进来来、走出出去的培培训方式式，定期期组织岗岗位技术术练兵活活动。鼓鼓励自学学成才,以提高高物资管管理队伍伍的整体体素质。第二十四条条 物物资系统统全体工工作人员员应加强强自身政政治修养养和思想想道德教教育，提提高对物物资工作作相关性性和重要要性的认认识；必必须具备备良好的的思想道道德品质质、强烈烈的责任任心和敬敬业与奉奉献精神神。第二十五条条 公公司应建建立物资资系统人人员管理理制度和和岗位竞竞争机制制，并保保持物资资系统人人员的相相对稳定定；对各各个岗位位的物资资人员的的能力应应定期进进行考核核与培训训，择优优上岗。第五章 物资计计划管理理第二十六条条 物资资计划工工作是物物资管理理的基础础性工作作之一，是是做好物物资采购购供应，控控制工程程成本的的有效依依据和手手段，编编制物资资计划应应做到科科学、合合理、真真实、准准确。 第二十七条条 物物资计划划按其作作用分为为：物资资申请计计划、物物资采购购计划、物物资调整整补充计计划。按按其时间间分为：工程项项目总计计划、年年度计划划、季度度计划、月月度计划划。第二十八条条 工工程项目目总计划划由项目目经理部部技术部部门在开开工前期期，根据据工程设设计图纸纸资料，计计算出分分工号（工工序）的的“主要物物资需用用量计算算表”，汇总总后提出出本项目目的主要要材料总总计划，连连同分工工号（工工序）的的“主要物物资需用用量计算算表”一起提提供给物物资部门门，作为为物资部部门编制制工号台台帐、物物资采购购计划、组组织物资资供应的的依据。技技术部门门在做主主要物资资需用量量计算时时应尽量量标出所所需钢筋筋、防水水材料的的实际需需用长度度，以便便于物资资部门与与供应商商沟通后后采取定定尺进料料，减少少不必要要的损耗耗。 第二十九条条 各种种计划的的报送时时间由工工程项目目物资室室根据甲甲方要求求和当地地资源情情况，以以及物资资实际供供货周期期，在项项目物资资管理办办法或实实施细则则中明确确规定。第三十条 编制制物资计计划的基基本原则则一、服从企企业方针针目标，服服从企业业整体利利益。二、坚持实实事求是是原则，强强调计划划的严肃肃性，统统筹兼顾顾，合理理安排。三、深入生生产现场场和当地地市场进进行考察察和调研研，直接接收集资资料，切切忌盲目目估算。四、应充分分挖潜，并并全面考考虑企业业的经济济效益和和计划的的可行性性。第三十一条条 物物资计划划的主要要内容：计划编编制说明明、物资资编号、名名称、规规格型号号、计量量单位、期期初库存存量、本本期需用用量、预预计储备备量、本本期计划划申请量量、物资资的技术术标准或或设计质质量要求求、时间间及到站站要求等等。第三十二条条 物物资计划划编制依依据一、物资需需用量，也也叫计划划消耗量量。由下下列部门门分别提提供：1、工程技技术部门门按期编编制并下下达“主要物物资需要要量计算算表”。2、劳资、安安质部门门提供劳劳保材料料需用量量。3、机械部部门提供供油料、机机修材料料需用量量。4、各工班班提供上上述材料料以外的的其它各各种材料料需用量量。二、物资储储备量。物资储备量量的确定定分以下下三种情情况：1、日常储储备量日均需需用量××(周转转储备天天数×调整系系数+保保险储备备天数)。2、对于计计划期内内间断需需用的物物资，可可以根据据需用日日期、供供货情况况，确定定一个提提前量，据据以计算算储备量量。3、季节性性供货物物资，主主要根据据日均需需用量和和季节性性供货日日期确定定。三、计划期期初库存存量。即即为计划划期开始始时的实实际库存存量。如如果是计计划期前前编制计计划，此此时的计计划期初初库存量量为预计计库存量量：预计库存量量编制制计划当当时实际际库存量量+预期期收入量量-预计计消耗量量（供应应量）。四、其他可可利用资资源。是是指本企企业加工工改制产产品、自自产自用用产品及及回收修修复和废废旧物资资。第三十三条条 物物资计划划的编制制流程：指挥部/项目经理部下达计划期内施工生产任务量施工单位劳资、安质部门确定劳保材料需用量施工单位机械部门确定油料、机修材料需用量施工单位各工区确定主材以外各种其它材料需用量施工单位技术部门确定分项工程所需主要材料需用量 施工单位物资部门汇总编制分类材料采购计划，经有关部门审核、领导审批，据以组织采购施工单位物资部门汇总编制分类材料申请计划，经有关部门审核、领导审批，报局指或业主制定供应商组织采购物资采购部门汇总各施工单位材料申请计划，编制分类材料采购计划经项目部有关部门审核、 领导审批，物资采购站据以组织采购第三十四条条 为为确保物物资计划划的质量量和维护护计划的的严肃性性，各采采供部门门及材料料部门应应建立严严格的物物资计划划审核制制度。各各种物资资计划必必须经有有关部门门审核、单单位领导导签署并并加盖公公章方可可有效。第三十五条条 为为确保物物资计划划的准确确性及物物资供应应任务的的顺利完完成，各各级物资资部门要要及时准准确编报报各类物物资计划划，项目目物资总总需用量量计划原原则上应应于工程程项目开开工后三三个月内内编制完完毕，季季月（分分项、分分部）采采购申请请计划应应于计划划期的上上月（季季）末225日前前编制完完毕。甲甲供、甲甲控物资资计划按按建设单单位的相相关规定定办理。第三十六条条 若若遇施工工任务调调整或变变更设计计需调整整物资计计划时，计计划编制制单位应应按原渠渠道，及及时提出出书面追追加、削削减计划划。第三十七条条 工工程坍方方、防洪洪抢险等等急用物物资，需需用单位位可以电电报、传传真及电电话要求求及时供供应，但但应在期期末及时时做出补补充计划划，并经经有关领领导审批批。第三十八条条 项项目经理理部应定定期监督督检查本本项目物物资计划划的执行行情况。对对由于计计划不周周造成工工程延误误、物资资积压和和浪费等等现象应应提出批批评，情情节严重重的应追追究相关关人员的的责任。第三十九条条 项项目经理理部应在在项目物物资管理理办法或或实施细细则中明明确规定定项目物物资计划划管理的的考核内内容和奖奖惩制度度，并严严格考核核兑现。第四十条 为进进一步强强化公司司物资管管理部的的监督指指导职能能，各工工程项目目应将项项目物资资总需量量用计划划和新材材料应用用计划在在项目开开工三个个月内报报送公司司物资管管理部，以以便公司司物资管管理部建建立各工工程项目目物资采采供档案案。第六章 物资资采购供供应管理理第四十一条条 物物资采购购实行“统一领领导，统统分结合合、分级级分权，相相互监督督、共同同把关”的原则则和“集中供供应、分分层管理理”的物资资供应管管理方式式，在施施工项目目集中并并远离发发达商业业城市的的区域施施工中心心，公司司物资管管理部应应在充分分调查、经经济比算算的基础础上，合合理选址址、合理理规划仓仓库布局局、科学学配备仓仓库设施施，并选选派业务务精干、职职业道德德高尚的的物资人人员，成成立区域域施工物物资采购购中心，实实行统一一供应。区区域施工工中心下下属的项项目无特特殊情况况，不得得自行采采购。有有特殊情情况必须须经相关关领导同同意，方方可在物物资站采采购人员员的配合合下实施施采购。为为充分利利用社会会资源，减减少重复复库存，提提高流动动资金周周转率，在在施工项项目集中中但靠近近商业发发达城市市的区域域施工中中心原则则上不成成立物资资采购供供应站，由由公司物物资管理理部牵头头组织相相关项目目材料人人员进行行市场调调查并确确定合格格供方，实实施变通通但又符符合实际际的集中中采购模模式；单单独施工工项目可可根据建建设单位位要求并并在公司司物资管管理部的的指导下下，在充充分调查查市场的的基础上上，选择择经济合合理的自自行采购购模式。第四十二条条 物物资采购购供应实实行采购购责任制制，按照照采购权权限建立立保质保保供责任任制，谁谁采购谁谁负责。第四十三条条 各各单位物物资管理理部门应应建立物物资采购购询价制制度。成成立询价价小组，定定期组织织物资市市场调查查，确定定物资采采购价格格并予以以公布，监监督物资资采购行行为，使使物资采采购供应应工作做做到公开开、公平平、公正正。第四十四条条 各单单位在物物资采购购过程中中必须严严格执行行公司项项目物资资管理办办法、物物资招标标采购管管理办法法和周周转材料料小型机机具管理理办法中中有关物物资采购购的各项项规定。第四十五条条 物物资采购购供应过过程包括括：物资资招标采采购、协协价议价价采购，合合格供方方的选择择、评价价，签订订采购、供供应合同同，实施施采购及及采购物物资的验验收等。第四十六条条 物物资招标标采购管管理详见XX机机2000690号号文“关于印印发XXX公司司招标采采购管理理办法的的通知”第四十七条条 合格格供方的的选择、评评价及动动态管理理一、物资分分类：根根据工程程物资对对随后输输出过程程及最终终工程的的影响不不同，将将物资分分为四类类进行控控制：1、A类物物资：指指构成最最终产品品的主要要部分和和关键部部分，直直接影响响最终产产品交付付使用或或安全性性能，可可能导致致顾客投投诉的物物资。包包括钢材材、水泥泥、混凝凝土制品品、商品品混凝土土、铁路路专用器器材、工工程配套套设备等等。2、B类物物资：指指砂子、碎碎石、石石料、砖砖、防水水保温材材料、建建筑饰面面材料、混混凝土添添加剂、电电焊条、主主要周转转材料及及主要施施工料具具等。3、C类物物资：指指对产品品实现过过程起辅辅助作用用的物资资。包括括：五金金、一般般电料（除除D类物物资外）、工工具、一一般劳保保用品（除除D类物物资外）、杂杂备品、一一般小型型工具、机机械配件件及一般般防护、包包装用料料等。4、D类物物资：危危险化学学品及其其它影响响环保、安安全类物物资。包包括成品品油、化化学危险险品、火火工品、劳劳动保护护用品（电电工及电电焊绝缘缘用品、高高空安全全防护网网、安全全帽、安安全带、安安全绳等等）、低低压配电电装置、空空气开关关、电器器减压启启动装置置、漏电电保护器器等。二、物资供供方的选选择、评评价准则则：1、施工单单位物资资部门在在办理主主要物资资采购前前，要根根据采购购物资的的类别、性性质、数数量和质质量要求求，对物物资供方方进行调调查和评评审，选选择合格格供方（甲甲供物资资的供应应商基层层材料室室不对其其进行调调查、评评价，只只须将业业主指定定的供应应商名单单及相关关资料上上报公司司物资管管理部即即可）。2、对供方方进行调调查和评评审，实实行谁采采购谁负负责调查查和评审审的原则则。采购购人员收收集并提提供调查查资料，物物资室组组织项目目副经理理、总工工、技术术、质检检、试验验等相关关人员进进行评审审，填写写并保持持供方方调查评评价表，评评审资料料传递到到公司物物资管理理部。3、对供方方调查和和评审的的方式和和深入程程度，应应根据采采购产品品的类别别、重要要性和数数量大小小分别确确定：对A类物资资应评审审下列内内容：a.对其产产品样品品、材质质证明及及生产许许可证等等进行验验证和评评审。b.评审供供方的生生产能力力和供应应保障能能力。c.审查供供方的质质量、环环保、安安全保证证体系。d.考察其其产品在在本企业业或外单单位的使使用效果果。e.产品抽抽样检验验合格或或小批量量试用合合格。f.服务和和支持能能力。对B类物资资应评审审下列内内容：a.对其产产品样品品、材质质证明、营营业执照照及生产产许可证证等进行行验证和和评审。b.产品抽抽样检验验合格或或小批量量试用合合格。对C类物资资的评审审：采购人员的的采购和和验证过过程即视视为对产产品供方方的评审审。对D类物资资的评审审a.查验对对方的营营业执照照、生产产或经营营许可证证、产品品合格证证等。b.危险品品、化学学品还应应提供材材料安全全数据表表（MSSDS）或或有关化化学品的的性能说说明；产产品应有有“危险品品”、“防爆”、“防火”及“有害”等标识识，或提提供相关关的颜色色和图案案标识。c.劳动保保护用品品还应提提供安全全鉴定证证、检验验报告、标标识、以以及经销销商的经经销许可可证等。d.批量采采购时还还应对供供方的环环境及安安全保证证体系进进行评审审。4、施工单单位报处处的物资资供方评评审资料料应包括括：a.供方调调查评价价表。b.产品生生产许可可证及营营业执照照。c.质量、环环境、安安全体系系认证证证书及其其它证明明文件。d.产品抽抽样检验验或小批批量试用用鉴定合合格报告告。5、主要物物资合格格供方名名单由公公司物资资管理部部审定并并定期发发布，施施工单位位据以进进行选择择和采购购。三、合格供供方名单单审批和和发布程程序如下下1、工程项项目物资资室部根根据对供供方调查查和评审审的结果果，拟定定合格供供方建议议名单，经经工程项项目经理理批准后后，连同同供方评评审资料料传递到到公司物物资管理理部。2、物资管管理部组组织相关关人员对对供方调调查评审审资料和和建议名名单进行行综合评评审和认认可，确确定合格格分供方方名单，经经主管副副总经理理审批后后传递到到项目经经理部。3、合格供供方名单单评审工工作每年年进行一一次，特特殊情况况可随时时评审。4、公司物物资管理理部负责责供方评评审资料料的收集集和建档档工作。四、因施工工急需（自自然灾害害、工程程抢险等等），从从合格供供方名单单外进行行应急采采购时，施施工单位位物资室室应组织织对供方方进行应应急调查查评审，并并报请项项目经理理批准后后，方可可办理采采购订货货，同时时将应急急评审调调查记录录传递到到公司物物资管理理部。五、合格供供方的动动态管理理1、各级物物资部门门对合格格供方进进行动态态管理。确确因工程程需要增增加合格格供方时时，应按按上述评评价准则则及时评评价，合合格者报报有关部部门确认认备案。2、对合格格供方定定期进行行质量跟跟踪和复复评。施施工单位位物资部部门根据据相应程程序规定定，定期期对自己己的用户户进行调调查，主主动征求求用户意意见，提提高服务务质量。同同时对供供方提供供的各项项资料进进行评定定；发现现所供物物资有质质量不合合格，或或某些档档案资