SAP物料管理MM配置自学手册3223.docx
SAP物料管理MM配置自学手册1.新建工厂2.新建库库存地点点3.创建采采购组织织4.创建采采购组5.创建MMRP conntroolleer6.分配工工厂到公公司代码码7.分配采采购组织织到公司司代码&&工厂同理把采购购组织也也分配到到工厂。8.定义物物料组（在在创建物物料的时时候会选选择物料料组）9.定义计计划边际际码（在在作物料料计划时时，除了了按正常常的采购购和生产产时间，还还规定在在操作、产产前、产产后和订订单下达达各阶段段预留NN 天的缓缓冲时间间, 这个规规则定义义在“计计划边际际码”中中，分配配给各种种物料）10. 维维护和库库存相关关的工厂厂参数自动创创建物料料的库存存地点视视图（不不理解设设来干嘛嘛的）11. 维维护税务务代码的的缺省值值（采购购发票大大多数是是 177的增增值税发发票，所所以这里里设置为为缺省值值方便发发票校验验，当然然缺省值值在作业业务操作作时时可可以更改改的。）12. 维维护公司司代码下下物料管管理的初初始期间间13. 维维护和物物料需求求计划相相关的工工厂参数数（见1100小小时1558页）14. 激激活物料料需求计计划15.定义义物料类类型的属属性（使使用标准准HAWWA 贸贸易商品品，ROOH 原原材料，FERT 产成品）ROH，FFERTT也如上上操作。16. 定定义评估估控制（解释：物料管理和财务会计最大的集成点是自动记账，也就是 MM 中的物料移动会自动产生相应的会计凭证。本步骤和随后的两个步骤是为了定义自动记账做准备）17. 将将评估范范围集合合分组（解释：紧跟上个步骤，我们将“颐宁机械工厂”评估范围（或工厂），归入一个我们称之为“CN01”的评估分组代码。将来自动记账规则的定义就是按“CN01”来定义的。如果公司增加一个工厂，只需要将它们分配给“CN01”就可以自动记账了，而不必再定义一套记账规则。）18.新建建原材料料主数据据-MMRR1回车，选择择bassic datta1,purrchaasinng,MMRP113,acccounntinng1打勾。回车。进入入采购回车。贸易商品和和产成品品设置见见1000小时1776页。MM60可可以显示示物料清清单：19. 创创建供应应商采购购数据 MK001回车，维护护货币和和付款条条件即可可，如果果有其他他测试供供应商则则需要每每个分别别维护。20.维护护物料管管理的自自动记账账（immporrtannt）双击BSXX,选择择自己公公司的CCOA维护如下图图三行科科目的自自动记账账的取数数，如果果不维护护在收货货的时候候会报错错。（如如果测试试只用到到原材料料维护其其一即可可）1211001011 存货货原材材料1231001011 存货货贸易易商品1243001011 存货货产成成品保存返回。双击WRXX(物料料采购会会涉及材材料采购购科目（GR/IR）这是在“WRX”中维护的。)保存返回。双击PRDD5401003011 主营营业务成成本采采购价差差5401004011 主营营业务成成本生生产订单单差异21. 将将存货科科目设置置为只能能自动记记帐FS00检查 12231001011 和1244301101，也也设置自自动记帐帐.22. 设设置采购购价格差差异的容容差限制制把00011的PE（价格差差异）&SEE（最大现现金贴现现减少（采采购）复复制到自自己公司司23. 设设置收货货的容差差限制：SAP 允许采采购订单单定价数数量单位位和采购购订单数数量单位位不同，比比如采购购订单数数量是按按件，但是定价是是按公斤斤。在这这种情况况下，当当收货时时，两种种单位的的数量都都需要输输入。在在收货时时，系统会检查定定价数量量和采购购订单中中的差异异，容差差码“BB1”被被超出会会发出错错误信息息，“BB2”被被超出时时会发出出警告消消息。一样 选中中10000的BB1,BB2复制制到自己己公司24. 设设置发票票冻结的的容差限限制把00011的ANN、AP、BD、BR、BW、DQ、KW、PP、PS、ST、VP都复复制到自自己公司司。25. 维维护项目目金额检检查选中自己公公司行目目，勾选选cheeck iteem aamouunt保保存即可可26. 运运行物料料需求计计划(非非必要，可可手动创创建PRR,了解解即可)如果之前创创建物料料的时候候配置过过安全库库存的话话现在就就可以通通过MRRP运行行出需要要补足库库存的需需求，产产生对应应PRMD03选择需要MMRP的的物料按按回车，系系统会要要求你再再检查一一遍参数数，再回回车即可可。MD04显显示需求求清单，100-为需要100的安全库存,200为我手动创建的一个PO并且收货了，所以现在比安全库存多100数量如果没有2200那那条数据据则系统统会开建建一个1100数数量的PPR。27.采购购审批策策略的建建立此内容较为为繁琐，可可以参考考下面两两个链接接设置，也可以直接看下面步骤按照我的来设置，第一个链接是设置的PR审批策略，第二个链接是设置的PO审批策略，我配了PO的。http:/m/a/59/http:/sscolla.wwangg.bllog.1633.coom/bblogg/sttatiic/8886663644820009661411651129/27.1 创建特特性Chharaacteerissticc（Tcoode:CT004）Z_WERRKS（用用来限定定PLAANT）Z_GSWWRT(用来判判断POO金额)27.2创创建CLLASSS把刚才两个个特征项项关联进进来27.3定定义审批批程序返回。定义L1&&L2两两个reeleaase codde,意意味着两两个审批批路径，具具体逻辑辑如下，我我简化了了只取左左边AAA的两部部分，如如果在自自己PLLANTT下面的的PO金额额超过110000CNYY则需要要L1先批批，再LL2批。两两个人都都批掉PPO才能能RELLEASSE.27.4定定义审批批策略S1配置完完成，用用于10000以以下的审审批。接下来是SS2的保存。28.创建建角色RROLEEPFCG保证参数填填的跟我我的一致致，把所所有黄色色警告按按钮都消消除掉。在参数填完完之后保保存SAAVE,然后鼠鼠标右键键选择GGENEERATTE，观观察STTATUUS变为为GENNERAATEDD之后直直接按绿绿色箭头头返回，检检查如下下图位置置，会有有一个PPROFFILEE产生。切换到USSER标标签，把把这个RROLEE分配给给自己的的USEER.保保存推出出。这部分比较较难理解解，可以以参考下下方链接接：htttp:/sscolla.wwangg.bllog.1633.coom/bblogg/sttatiic/8886663644820009661411651129/设置完就能能用刚才才ASSSIGNN的用户户去下PPO，之后的的业务流流程我就就不一一一截图了了，可以以参照1100小小时从手手动创建建PR-PR转转PO-RELLEASSE PPO-匹匹配POO应付发发票-付款的的流程来来做。大家设置的的时候遇遇到不知知道怎么么解决的的报错可可以联系系我一起起探讨。谢谢：）
