软硬件采购管理制度18943.docx

软硬件采购管理制度第一节 总则第一条 为规范IT软硬件采购流程，保障IT系统安全稳定运行，特制定本制度。第二条 本制度中的的采购是是指以各各种合同同方式有有偿取得得信息技技术产品品、信息技技术工程程和服务务，包括括购买、租租赁、委委托、雇雇用、维维修和维维护等。第三条 本制度中的的IT设设备是指网络设设备、服服务器、终终端和外外部设备备等（以以下简称称“设备”），软件在本本制度中中指成熟熟软件产产品。第四条 本制度适用用于中国国铝业股股份有限限公司总总部和各各分子公司（含含郑州研研究院）（以下简简称“公司”）。第二节 采购分类第五条 公司IT软软硬件采采购划分为集中中采购和和自行采采购两类类。其中，集中采购包包括：一、 软件（专用用软件除除外）采采购；二、 小型机、网网络设备备、批量PPC等采采购；三、 总部统一安安排的项项目中的的软硬件件采购。自行采购包包括：一、 分子公司项项目涉及及的采购购；二、 总部授权的的采购；三、 不属于集中中采购的的其它采采购。第三节 采购申请、评估与与审批第六条 集中采购由由公司总总部信息息部负责，具体流程程参见集集中采购购流程（附附件一）。自行采购由分子公司信息部负责，具体流程参见自行采购流程（附件二）。第七条 采购申请由由需求部部门提出出，提交交给公司司信息部部进行采采购前评评估。第八条 采购前评估估包括以以下三个个方面：一、 信息部针对对此次采采购对当当前基础础架构的的影响进进行评估估，其中中包括技技术层面面、管理理层面以以及系统统安全方方面的评评估；二、 信息部根据据需求部部门的业业务需求求，对申请请采购软软硬件的功功能和性性能进行行评估。三、 信息部根据据市场行行情，对对IT软软硬件采采购成本本进行评评估。第九条 集中采购申申请由信信息部和和财务部部负责人人审核后后，交公公司主管管领导审审批，参参见公司司总部固固定资产产管理办办法。第十条 经批准的采采购需求求由信息息部签订订合同进进行采购购，合同同签订流流程按照公公司合同同管理办办法执执行，需要进进行招投投标工作作的参见见公司招投投标管理理办法。未被批准的的采购申申请，在在采购需需求表上上写明原原因，并并将其返返回给需需求部门门。第十一条 采购过程中中的第三三方服务务商资质质认证、售后服服务协议议签订的详细过过程参考考第三三方服务务商管理制度度。第四节 到货验收第十二条 采购的ITT软硬件件到货后后，必须须经过验验收，才才能正式式投入使使用。第十三条 设备到货后后，验收收工作按按照合同同要求执执行，信息部部根据合合同规定定当场验验货，有条件件的须检查设设备是否否有损坏坏，备品品、配件件、资料料、软件件等是否否齐全。软件到货后，验收方须检查软件介质是否有损坏，相关资料是否齐全等。第十四条 到货验收合合格后，签签收到货货单，并并复印存存档；若不合合格，则则拒绝签签收。第十五条 采购的设备备和软件件到货签签收后，根据公司相关规定办理出入库手续。 第五节 文档管理第十六条 公司信息部部须对采购购的IT软硬硬件建立立相关档档案，格格式参见见ITT设备档档案（附附件四）或或软件件档案（附附件五）。第十七条 公司信息部部参照公司司相关的的固定资资产管理理办法，对采购购的ITT软硬件件进行管理理。第六节 附则第十八条 本制度由公公司总部信息部部负责解解释和修修订。第十九条 本制度自发发布之日日起开始始执行。17键入文字附件一 集中采购购流程 中国铝业信息技术管理制度集中采购流流程描述述如下：一、 公司总部信信息部根根据集中中采购需求求情况填填写采采购需求求表（附附件三）。二、 公司总部信信息部针针对采购购需求，对对现有的的IT软硬硬件情况况进行评评估，填填写采采购评估估表（附件三：附录）。三、 公司总部信信息部负负责人对对采购需需求以及及评估情情况进行行审核，并并在采购购需求表表上签字字，然后后交财务务部负责责人审核核。四、 经过公司总总部信息息部负责责人和财财务部负负责人审审批的采采购需求求提交给给公司主主管领导导进行审审批。五、 经批准的采采购需求求交信息息部签订合合同进行行采购，合合同签订订程序参参见公公司合同同管理办办法执执行；采购过过程中的的第三方方服务商商资质认认定、服服务协议议的签订订参照第三三方服务务商管理制制度。六、 IT软硬件件到货后后，公司司信息部部进行到到货验收收并按公公司的相相关规定定办理出出入库手续，同时填写写ITT设备档档案（附附件四）或或软件件档案（附附件五）。 中国铝业信息技术管理制度附件二 自行采购流流程 中国铝业信息技术管理制度自行采购流流程描述述如下：一、 需求部门提提出采购购需求申请请，统一填填写采购需需求表（附附件三），并由需求部门负责人审核签字并加盖部门公章后提交信息部。二、 信息部根据据采购需需求进行行评估，其其中包括括对基础架架构的影影响评估估、功能能和技术术指标评评估、采购成成本评估估。信息部部评估负负责人须须填写采采购评估估表并并提交信信息部负负责人，信信息部负负责人对对采购需需求和评评估情况况进行审审核，在在采购需需求表上上签字并加加盖部门门公章，然后交财财务部负负责人审审核，最最后送公公司主管管领导审审批。采购购评估表表作为为采购购需求表表的附附件。三、 信息部根据据审批结结果、公司司合同管管理办法法、公公司招投投标管理理办法等等进行采购购管理。四、 采购过程中中服务商商资质认认定、服服务协议议的签订订参照第第三方服服务商管管理制度度。五、 到货后，信信息部组组织到货货验收，验收通过后将采购物品移交物资配送中心进行出入库管理。 六、 信息部根据据采购物物品情况况填写IIT设备备档案（附附件四）或或软件件档案（附附件五）。七、 采购的设备备或软件件投入使使用后，信息息部门记记录设备备领用情况况。附件三 采购需求表表采购需求表表 编号号：采购需求单单位： 需求提出时时间：申请采购内内容申请采购原原因需求部门负责人意见见意见： 签字字（并盖盖公章）： 日期： 信息部负责人意见见意见： 签字字（并盖盖公章）： 日期：财务部负责人意见见意见： 签字（并并盖公章章）： 日期期：公司主管领领导意见意见： 签字字 日期期：附录：采购购评估表表采购评估表表采购需求单单位： 联系人：需求表编号号：采购意向：功能技术指指标的评评估结果果提示：评估侧重于于针对要要采购的的设备的的技术参参数是否否能满足足或者超超出用户户需求；审批人：评估人：评估时间：对当前基础础架构的的影响提示：评估侧重于于针对要要采购的的设备在在技术和和安全方方面是否否对当前前基础架架构产生生影响，是是否是以以前使用用过的设设备等。审批人：评估人：评估时间：采购成本的的评估提示：根据当前市市场行情情，估计计采购资资金，评评估采购购成本。审批人：评估人：评估时间： 中国铝业信息技术管理制度附件四 IT设备档档案IT设备档档案设备名称型号序列号设备编码基本配置（含含随机配配件）供货商数量领用部门领用人领用日期备注附件五 软件档案软件档案软件名称版本号设备编码供货商安装/操作作手册名名软件许可编编号领用部门领用人领用日期备注