QP08采购管理程序3070.docx

二级文件采购管理程序编号QP08生效日期 版次A0修订日期页次第 10 页 共 10 页-深圳市千木木化工有有限公司司采购管理程程序文件编号版本生效日期页 次QP08A2002/07/330第1 页 共7 页制定单位制定审查批准业务运作部部修订记录NO章节号修 订 摘 要修订人1目的为保证对供应商评估、考核有据可依，确保本公司采购的物品符合采购要求，更好地完善和规范日常的采购工作，从而提高工作效率，最终满足客户需求，特制定本程序。2适用范围围本公司采购购所采购购的物品品。3职责31采购购：对供供应商评评估、考考核；制制定采购购计划、评评估请购购单及日日常的采采购工作作，并负负责采购购物品的的到位跟跟踪。 322物流部部仓库：收集采采购需求求申请，制制定请购购单。4定义（无无）5作业内容容51采购购作业流流程（参参见附件件一）52采购购作业内内容5211仓库根根据需要要填写物物品填写写“请购单单”交主管管审批后后交业务务运作部部采购。5222 采购购人员接接到经核核准的物物品“请购单单”，于“合格供供应商名名录”中选择择合适的的供应商商，编制制“采购单”，经业务务运作部部主管核核准后进进行采购购。5255 经核核准后的的采购单单传真给给供应商商，供应应商接到到传真后后进行电电话或签签字后回回传确认认。5266 部分分少量物物品采购购，可电电话通知知供应商商，由供供应商记记录后传传真我司司采购部部确认。53采购购物品跟跟踪5311 采购购部负责责对采购购的物品品进行跟跟踪，必必要时填填写“采购物物品跟踪踪表”。54供应应商评估估及考核核5411凡和公公司有业业务往来来之供应应商，采采购部需需向其发发出“供应商商评估表表”， 对对其公司司之合法法性、质质量管理理体系有有无建立立、公司司概况及及其经营营规模等等进行评评估。5422 通过过本公司司评估的的供应商商，经总总经理核核准后，列列入“合格供供应商名名录”中，以以便采购购人员采采购物品品时从中中选择供供应商。5433 新开开发的供供应商，与与公司来来往2个个月后，对对其交期期、品质质、服务务及配合合性等进进行考核核。5444 在公公司推行行质量管管理体系系以前有有来往之之供应商商，于公公司推行行质量管管理体系系2个月月左右对对其交期期、品质质、服务务及配合合性等进进行考核核。5455 供应应商之考考核结果果记录于于“供应商商考核表表”。5466 根据据考核结结果划分分不同的的等级，通通过本公公司考核核的供应应商，列列入“合格供供应商名名录”中，采采购时根根据其等等级的不不同作出出优先选选择。5477 公司司将每隔隔6个月月对本公公司的所所有供应应商进行行一次考考核，并并及时更更新“合格供供应商名名录” 555 “采购物物品跟踪踪表” “请购单单”“采购购单”由采购购部保存存1年6附件 61附件件一 采购作作业流程程62附件件二 请购单单63附件件三 采购物物品跟踪踪表64附件件四 供应商商评估表表65附件件五 供应商商考核表表65附件件六 合格供供应商名名录7参考文件件71文件件管理程程序72质量量记录管管理程序序仓库汇总采购需求制定请购单附件一：采采购作业业流程 采购部评估请购单主总审批请购单选择供应商采购部物品采购物品跟踪附件二： 请请 购 单请购部门： 请请购日期期：序号品名规格单位数量到货日期备注QP08001-11.0请购人： 审审批人： 采购人人：附件三： 采购物物品跟踪踪表采购日期供应商采购物品规格数量签订到货日日期实际到货日日期经办人备注QP08002-11.0附件四： 供应应商评估估表公司名称公司法人代代表公司地址公司电话公司传真公司营业执执照号码码公司税务登登记号公司经营物物品种类类公司性质制造商 贸易商商 其它公司质量管管理体系系及其它通过/未通过过 体体系认证证通过/未通过过 产产品认证证若未通过相相关认证证，给我我司所提提供物品品有无进行行检验。通过/未通过过 产产品认证证通过/未通过过 产产品认证证其 它说 明最后结论 列入合合格供应应商 不列列入合格格供应商商其它 参评部门负责人签名名审核采购QP08003-11.0附件五： 供应应商考核核表 NNO。厂商名称评估日期厂商提供物物品交 期得 分品 质得 分服务及配合性得 分最后得分等等级评分及等级级说明1交期总总分为445分，实实际准时时交货批批/应交交货批××45=交交期得分分；2品质总总分为445分，交交货合格格批数/总交货货批数××45=品品质得分分；3服务及及配合性性总分为为10分分，依日日常情况况酌情打打分；6得分990分（含含）以上上为A级级；800-900分为BB级；665-880分为为C级；低于665分（不不含）为为D级不不合格供供应商。7采购时时依按级级别高低低优先选选择。8D级供供应商按按主管意见见处理。备 注参评部门负负责人签签名审 核QP08004-11.0附件六： 合格格供应商商名录厂商名称物品种类联系人电话传真优先等级备注审核制表QP08005-11.0ISO9000 深圳市千木化工有限公司