《工程施工土建监理建筑监理资料》某工业园区工程建设用表.doc

苏州工业园区南环路东延工程建 设 用 表南京隧桥管理公司苏州工业园区南环路东延工程项目管理部二六年六月前 言苏州工业东南环路东延工程基本表格是按照建设工程监理规范GB503192000、公路工程国内招标文件范本、建城2002221号市政基础设施工程施工技术文件管理规定和江苏省建设厅第三版监理用表编制而成。表格按施工单位和适用类别以英文字母代表，分别为：A-施工单位用表；B-监理单位用表；C-建设（代建）单位用表；D-财务报表；E-监理费申报表；F-设计单位用表；G-质量检验汇总表；H-施管表；I-试验表；J-施记表；K-质检表；L-质评表；SN-给排水分部分项工程验收记录；ZS-装饰工程分部分项工程验收记录；JK-监控设备安装分部分项工程验收记录。使用时要按表格要求的项目内容认真填写完整，字迹要求清楚工整，签字手续要完备，签批程序要严谨，不得有漏填和漏签现象。需特别指出：文件资料在完成按规定的签批手续后，按竣工文件编制办法的要求执行。所谓原件，指文字数据和图表都系计算机激光或针式打印机打印出来，或用黑墨水笔书写，禁止使用圆珠笔、铅笔、彩色笔书写，禁止使用复写纸复制。附表A-G可打印或铅印手填，H-L必须采用铅印手填（铅印表式在市政质检站统一购买）。有关人员签字系本人原黑墨水笔字迹，盖公章系红色或蓝色印戳，均不能为复印机复印件。在用表过程中，如发现表格中的内容、标准及测（试）验规程与国家有关部门发布的有关规范和测（试）验规程中的要求与苏州工业园区南环路东延工程招标文件的有关条款要求不一致时，应以国家有关部门发布的规范和测（试）验规程和招标文件中的相关条款规定为准。由于本工程采用代建模式，因此本表建设单位为：苏州工业园区地产经营管理公司。代建单位为：南京隧桥管理公司。监理单位与施工单位根据各标段情况填写。南京隧桥管理公司苏州市工业园区南环路东延工程项目管理部二00六年六月工程施工日常文件签批程序及留存份数代码名 称报送范围留存份数备 注监理单位代建单位建设单位施工单位质监站监理单位代建单位建设单位施工单位质监站A-1.1工程开工报审表1111A-1.2分项工程开工报审表1111A-2.1工程进度计划报审表1111A-2.2延长工期报审表1111A-3.1施工组织设计报审表1111A-3.2材料设备进场报验单12A-3.3.1工序质量报验单 12A-3.3.2工序质量报验单(通用) 12A-3.3.3分项工程质量报验单 12A-3.4分包单位资格报审表 1111A-3.5施工测量报验单 1 2A-3.6混凝土浇筑报审表12A-4.1工程计量报审表 1111A-4.2工程索赔报审表1111A-4.3工程款支付申请表1111A-5监理工程师通知回复单 11 1A-6工程复工报审表 11 2A-7工程竣工报验单1111A-8承包单位通用报审表1111A-9工程量签证单1 2A-10事故报告单1111A-11缺陷责任期终止报验单1111A-12首件工程认可报审表1111说明：1.施工单位发出的文件主送监理单位2.表中符号：发件，审查，审批，报备工程监理日常文件签批程序及留存份数代码名 称报送范围留存份数备 注监理单位代建单位建设单位施工单位质监站监理单位代建单位建设单位施工单位质监站B-1工程暂停令1111B-2监理工程师通知单1111B-3监理工程师联系单或或1111B-4监理工程师备忘录1111B-5监理月报1111 B-6会议纪要1111B-7监理日记1 B-8工程款支付证书1111B-9工程监理质量评估报告 1111B-10监理工作总结 1111B-11旁站记录1B-12监理规划111 B-13监理实施细则1111B-14复工指令 1111B-15缺陷责任期终止证书 11111B-16.1工程变更方案报批单111B-16.2工程变更报批单1或无B-17工程索赔审批书 1111B-18停检点报检通知单11C-1建设单位通知单 1或多份1C-2建设单位联系单 11C-3代建单位通知单1或多份1C-4代建单位联系单111C-5工程重大变更会审意见表1或无D财务报表 12 E监理服务费报表112F-1设计单位变更通知单设计设计11或多份1F-2设计联系单设计设计111说明：.表中符号：发件，审查，审批，报备，收件施工单位用表说明1、A1.1工程开工报审表 施工单位在做好单位工程的开工准备后，应提出单位工程开工申请，经专业监理工程师审查，报总监理工程师审批，并报代建单位和建设单位备案。2、A-1.2分项工程开工报审表施工单位根据监理制定的分项工程划分和要求，对相关分部工程和分项工程提出开工申请，报监理审批。由专业监理工程师审查，报总监理工程师审批，并报代建单位和建设单位备案。3、A2.1工程进度计划报审表施工单位进场后需报年进度计划、季进度计划、月进度计划、周进度计划，并应符合总体进度计划，由总监理工程师审批，报代建单位和建设单位备案。4、A2.2延长工期报审单施工单位根据合同条款认为有理由时，在和延期有关的情况发生28天内提出申报，由监理单位初步审查，报代建单位复查，再报建设单位审批。5、A3.1施工组织设计/方案报审表根据合同条款的规定，施工单位在开工前应提交工程的实施性总体施工组织设计报审表。由施工单位报专业监理工程师审查，由总监理工程师审批，报代建单位和建设单位备案。6、A3.2材料（购配件）、设备进场使用报验单进场后的施工材料，由施工单位在试验监理工程师见证的基础上送试验检测中心进行试验，检查测试合格后，试验监理工程师签署证明。未经检验合格的施工材料不准进场和在本工程上使用，并应限期清退出场。用于工程中的购配件、设备进场后，施工单位要会同供货单位、监理单位、代建单位等进行开箱检查，并向监理单位报验。此表作为工程开工报审表的附件之一。7、A3.3工序(分项工程)质量报验单 用于施工过程中工序（分项工程）报验，施工单位按监理细则要求的报验工序（分项工程）进行报验。专业监理工程师到现场对报验工序（分项工程）的相关项目进行验收，如验收合格，签发合格意见后（分项工程需经总监签发合格合格意见后），施工单位方可进行下道工序（分项工程）施工，否则不得进行下道工序施工。其中第一种表格用于土建项目，“（通用）”表格用于市政项目，第三种表用于分项工程质量报验。8、A3.4分包资格报审表施工单位在施工期间的分包资格报审表应符合合同文件的规定。此表由施工单位向监理单位申报，经审核后报代建单位审查，然后报建设单位确审批。9、A3.5施工测量报验单施工前施工单位必须对导线控制点、标高控制点进行复测，并以此表报测量成果至监理审核。施工过程中进行每一分部/分项工程开工前或某道重要工序施工前，施工单位必须将测量放样的结果报测量监理工程师验证，审核无误后方可进行施工。此表作为工程开工报审表的附件之一。10、A3.6混凝土浇筑报审表在混凝土浇筑前需由施工单位向监理单位报此表，经检查签认后方可进行混凝土的浇筑。11、A4.1工程计量报审表施工单位在自检合格的分部/分项工程或根据工程量清单项目可以计量的某一部分工程完工后，以此表报验，经监理工程师查验后，总监理工程师认可。此表作为计量支付的依据。12、A4.2工程索赔报审表施工单位根据合同通用条款认为有理由的，应在第一次出现引起索赔的事件后28天内将索赔意图、项目、理由、经过及金额填写此表上报监理单位审核。总监理工程师会同代建单位、建设单位审核批复后，由监理单位签发工程索赔审批书。13、A4.3工程款支付申请表施工单位按照合同约定的付款周期，提前申请工程款支付。并按合同约定写明支付比例及应扣款项，报监理单位审核。监理单位审核后提交工程款支付证书报代建单位审核，最后由建设单位审批付款。14、A5监理工程师通知回复单由监理单位发出的“监理工程师通知”，需回复的用此表。15、A6工程复工报审表此表用于被指令暂停工程后的复工申请。当具备复工条件时，由总监理工程师下发复工指令，复工指令一经批准，施工单位应立即根据签发的复工指令复工，并有效地继续下去。16、A7工程竣工报验单施工单位在对完成工程自检合格的前提下报验，监理单位进行复查认为已符合合同要求后报代建单位审查，然后报建设单位批准，签发竣工验收证书，对未完工程及缺陷修补要限期完成，批准进入缺陷责任期。17、A8 施工单位通用报审表本表适用于没有专用表格，但根据合同规定和监理要求，施工单位必须书面向监理工程师提出的申请、报审、报批、请示、申报和报告等。18、A9工程量签证单根据建设单位通知或已同意工程变更，对需要进行现场计量签证工程量的，由施工单位会同监理、代建、建设单位三方共同实测、实量，用此表确认。19、A10事故报告单在施工期间，工地所发生的一切重大工程质量事故或人员伤亡事故，施工单位应用最快的方式报告监理单位和有关部门，同时采取必须的应急措施，并报送事故报告单五份，事后应立即组织调查事故原因，对事故进行认真处理，并提出详细的事故报告和今后的安全防范措施报监理单位和代建单位和建设单位。20、A11缺陷责任期终止工程报验单缺陷责任期结束时，由施工单位提出报验，经监理单位查验合格后，报代建单位，代建单位查验合格后报建设单位，并签发缺陷责任期终止证书。此件作为完成合同工程全部项目的通知，是最终结算的依据。21、A12首件工程认可报审表在某一分项工程的首件工程完工后，施工单位应对所获得的施工工艺、经验数据等进行总结，以便指导后序工程的施工。监理用表说明1、B1工程暂停令 总监理工程师可根据自己的判断签发此表，以此必要的方式指令某分项工程或某道工序的暂停施工并报备代建单位和建设单位（全部工程的停工及分部工程的停工须由代建单位和建设单位决定）。2、B2监理工程师通知单本表用于监理单位给施工单位提出的进度控制、质量控制、造价控制、安全文明控制及工程变更类等事项的通知。此通知监理单位须抄送代建单位或建设单位，施工单位收此通知后必须对照通知要求进行整改，并填写回复单报监理审核。3、B3监理工程师工作联系单用于监理单位需要向建设（代建）单位的随时报告或请示有关问题时用表。4、B4 监理工程师备忘录此表用于监理单位就有关重要建议未被建设单位采纳或监理工程师通知中的应执行事项施工单位未予执行的最终书面说明，可抄报有关上级主管部门。5、B5监理月报每月底，监理单位就本月工程情况向代建单位和建设单位、有关上级单位的月报。6、B6会议纪要用于监理单位主持召开的会议纪要。7、B7监理日志监理人员的工作日记。8、B8工程款支付证书按照施工合同规定，对施工单位申报的工程款支付申请表进行审核，并填写该表报代建单位审查，然后报建设单位审批付款。9、B9工程质量评估报告用于某分部工程或单位工程监理单位对工程做出的评估。10、B10监理工作总结用于工程阶段性、年度或单位工程完工后的工作总结。11、B11旁站监理记录表用于旁站监理的原始记录。12、B12监理规划工程开工前总监理工程师组织编写，并报代建单位审查，由建设单位批准实施的监理文件。13、B13监理细则由各专业监理工程师编写，经总监理工程师确认的监理文件。14、B14复工指令当工程暂停指令停止施工的工程，其暂停因素已消除，总监理工程师在检查证实后，由总监理工程师下发。并报代建单位、建设单位备案， 15、B15缺陷责任期终止证书缺陷责任期满，施工单位以工程缺陷责任期终止报验单报验，经总监理工程师检查合格后，报代建单位审查，由建设单位审批后签发。16、B16.1工程变更方案报批单 施工单位提出变更申请（通用报审表）后，监理进行初步审核，认为申请理由成立，则报此表至代建单位，进行会签审批，方案审批后返施工单位进行施工。17、B16.2工程变更报批单施工单位按批复的变更方案施工完毕后，由监理对变更施工的确切工程量及造价进行审核，并将审核量以此表报代建单位审查，然后呈建设单位审批。审批后该表作为施工单位该变更工程的计量依据。18、B-17工程索赔审批书本审批书是对施工单位以工程索赔报审表的索赔项目的审核批准，总监理工程师根据合同条款中的有关规定和施工单位提出的索赔理由，详细核实后，进行审核，报代建单位审查，然后报建设单位审批。施工单位以此作为申请付款的依据。19、B17停检点报检通知单根据工程质量监督方案有关要求，对经监理单位检查合格的部位/工序，采用此表向市政工程质量监督站报请监督抽测检查。建设（代建）单位用表说明1、 C-1建设单位通知单此表用于建设单位发出通知使用。2、 C-2建设单位联系单此表用于建设单位发出非通知而由需书面形式发出的文件用表。3、 C-3代建单位通知单此表用于代建单位发出通知使用。4、 C-4代建单位联系单此表用于代建单位与建设单位、监理单位、设计单位联系用表。5、 C-5工程重大变更会审意见表 按照建设单位工程变更管理要求，变更金额超过16万元时，由代建单位报此表至代建单位进行审批，施工单位申请及监理单位审核意见作为本表的附件。南京隧桥公司苏州市南环路东延工程项目管理部二00六年六月计量支付报表签证、审核程序根据苏州南环东延项目工程建设代建合同中有关工程造价控制条款的原则性规定：代建单位为项目融资、建设、移交方，按约定计价程序申报工程造价；监理单位为签证审核方，负责对工程数量、变更设计、涉及价格等的签证；建设单位为项目回购方，按合同的计量计价原则，与跟踪审计部门一同对工程造价的实施过程进行审核，以有利于项目建设及回购价款的顺利进行。基于此，现规定财务报表D表中的签证、审核程序如下：一、工程量的签证：1、 工区填报计量申请的表格（D-16表“工程计量表”）；本表按计量月确定月完成工程量（上月19日至本月18日），为方便签证、减少一次性审核的工作压力，在每计量月的30日、20日、10日分三次办理计量签证手续，工程量的计算截止时间为申请签证日的前两日，即28日、18日、8日。签证手续：各工区工程量计算人、工区项目经理，代建方合同部计量工程师，监理单位计量监理工程师2、 经代建方合同部进行符合性审核，若不符合要求，各工区重新填报，重新报代建方合同部审核；3、 符合性审核后，由代建方合同部分工区填制D-13D-15表，形成各工区工程计量申请表，报监理部门审核；签证手续：监理单位计量监理工程师，代建方合同部负责人4、 监理审核各工区的计量申请中的工程数量后，代建方合同部对各工区工程计量申请表进行汇总，形成标段工程计量申请汇总表（D-13D-15表），监理单位对汇总表进行签证。签证手续：监理单位计量监理工程师，代建方合同部负责人二、财务报表签证手续1、对项目清单、措施费、其它项目清单费、规费、税金等一并汇总（各种规费由该承办部门出具手续），招标人部分及业主指令分包项目由建设单位负责办理的，须提供支付手续及跟踪审计单位审核意见，形成整个三标段的完整的财务支付月报表（D-2，D-4D-8表）；签证手续： 代建方合同部负责人2、监理单位签证；签证手续：监理单位计量监理工程师、总监理工程师签字、盖章3、代建方项目经理审批；签证手续：代建方项目经理签字、盖章4、报建设单位、跟踪审计部门审核。签证手续：建设单位签字、盖章，跟踪审计部门负责人签字、盖章监理服务费报表1、E-1监理服务费用财务中期支付报表1、合同金额：指招标文件中的工程造价×监理服务费费率。2、本期完成：反映填报报告日期内的实际完成数。3、到上期末完成：抄自上期报表“到本期末完成”栏。4、到本期完成：反映填报项目工程自开工以来，截至报告期止的累计完成数，等于到上期末完成加本期完成。2、E-2监理服务费计算表1、根据已批准的代建单位财务月报金额×监理服务费费率得出本期应支付的监理服务费。3、E-3监理人员组成表填报投入本工程中的监理人员及工作安排。4、E-4交通、通讯、仪器、设备到位清单填报投入本工程中的交通、通讯、仪器、设备到位情况。5、E-5出勤表对投入本工程的监理人员进行考勤。设计单位用表1、F-1设计单位变更通知单此表用于设计变更用表。2、F-2设计单位联系单此表用于设计单位与代建单位联系用表。14