供应商质量管理流程样本.doc

注 资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除。供应商质量管理流程文件编号版 本AO页 码共3页1.目的供应商所提供的零部件质量在很大程度上直接决定着企业产品的质量和成本, 影响着顾客对企业的满意程度, 供应商提供的产品和服务对于企业的发展起着十分重要的作用。因此, 在互利共赢的关系原则下加强对供应商的质量控制已经成为企业质量管理创新的重要途径。对供应商进行业绩评定是企业进行供应商质量控制的重要内容, 也是对供应商进行动态管理的依据和前提。经过科学公正的业绩评定, 对供应商进行业绩分级, 并采取相应措施鼓励优秀供应商、 淘汰不合格供应商, 这对于促进供应商提高产品质量和供货积极性, 建立完善、 稳固的供应商关系十分重要。本标准从供应商质量管理的角度, 对于供应商进行分类管理, 建立起一套供应商业绩考核制度。本标准旨在经过稳步提高供应商产品质量, 降低公司采购风险, 逐步建立与供应商的稳定、 长期、 良好的战略合作关系。2.适用范围适用于公司对全部供应商或向公司提供劳务服务的供应商的选择、 认定、 评估、 考核和激励。3.术语定义3.1供应商提供产品或服务的组织或个人( 例如: 制造商、 批发商、 零售商等) 。 3.2外购件本公司根据行业或其它企业提供的技术标准和规格采购的市场成熟产品。3.3外协件本公司提供设计图纸或技术要求, 委托其它企业加工的产品。4.职责4.5品质部负责对候选供应商的审批和合格供应商的申请; 参与供应商产品现场审核和供应商评定工作; 编制并对合格供应商名录进行动态管理、 建立供应商档案; 负责样品试验、 检验和供应商考核的组织管理工作; 负责产品质量验收工作。4.6供应商应按产品要求提供合格产品, 对生产制造产品负责, 并及时处理产品质量问题, 实施持续改进。5主要内容5.1供应商的重要性分类根据外购外协零部件质量控制管理办法的规定, 零部件能够分为、 、 类。相应的, 供应商划分为类、 类和类物资供应商。5.2供应商的业绩评定根据采购物资对产品的重要程度, 当前只对供应商按照供应的类和类物资进行业绩评定。供应商业绩评定的目的在于对供应商满足企业要求的结果进行评定, 及时肯定优秀供应商、 淘汰不合格供应商。利用与供应商合作过程中积累的数据对供应商进行定期的综合评价, 并根据评价结果对供应商进行业绩分级。5.2.1供应商业绩评定的主要指标供应商业绩的评定指标共分为4大类, 满分为100分, 减分项累计超出本项得分以零分计算。按季度进行统计每一年度至少进行一次评定。在考核期内没有发生扣分的指标以满分计。表1 供应商业绩评定细则业绩评价指标满分扣分项打分部门质量管理水平401） 无零件自检记录, 一次扣1分; 2） 无产品合格证或标识, 一次扣1分; 3） 包装不符合要求, 一次扣1分; 4） 验收和生产现场发现不合格品, 一次扣( 100*发现数量*/批次数量) 分, 每次最高扣20分; 5） 办理让步接收, 一次扣2分; 6） 出现批次不合格, 一次扣3分; 7） 用户处使用后发现的不合格品, 一次扣0.5分; 8） 供应商组织机构发生重大调整/企业名称、 性质发生重大变更而未通知我公司的, 一次扣3分。9） 对产品检验中提出的问题在下次进货检验中仍未整改, 每次2分; 品质部交货满意度201） 根据到货日期每拖一天扣1分, 总分10分; 2） 供应商发货与采购订单不符一次扣2分, 总分10分。采购部门返件售后服务201） 返件维修不及时影响我方三包周转的, 催寄一次, 扣3分; 2） 维修返件经测试, 依然不合格, 一次1分, 总分6分; 采购部门顾客反馈201） 对我方或我方用户在产品使用中不能及时提供服务并处理问题的, 每次2分; 2） 未按质量部要求对我用户厂进行零件更换及维修不及时或者技术支持不及时, 影响到用户正常使用的, 每次3分; 售后部门5.3供应商业绩评定方法1） 每个季度每次评估时, 各打分部门按照表1评定细则, 对每个供方的扣分项进行记录, 形成部门级供方业绩评价记录表; 2） 每个季度末, 各打分部门将本部门汇总后的供方业绩评价记录表发给质量部; 3） 质量部根据各打分部门提供的扣分记录, 完成统计, 汇总完成公司级的供方业绩评价记录表。在整理过程中当发现扣分情况与实际情况偏差较大时, 质量部有权与相关打分部门进行确认核实。4） 根据记录表的得分, 即能够对供应商进行分级评定, 做到动态管理。5） 每个年度, 各部门针对每个供方按照供方年度综合评分表进行评审, 评审的记录归档到质量部。5.4供应商的业绩动态分级根据对供应商的业绩评定, 能够将所有供应商划为A、 B、 C、 D四级。1） A级供应商: 业绩评定分数90分, 是优秀供应商。可作为公司发展”战略合作伙伴”的供应商, 具有长期稳定提供优质产品的能力。对于类优秀供应商, 能够经过增大订单比例、 采用更短的付款周期等措施来鼓励该类供应商继续保持或改进供货业绩水平; 对于类和部分类优秀供应商, 有条件的话, 将从业务流程整体优化的角度寻求与供应商进一步合作和改进的机会。2） B级供应商: 业绩评价分数8090分, 是良好供应商。能够较好地满足企业要求, 具有较稳定提供合格产品能力。如果类供应商, 其业绩至少应达到B级; 对于类供应商, 应保证同一种产品至少有一家供应商达到B级。3） C级供应商: 业绩评价分数70分, 是合格供应商。能满足合同约定的当前运作要求, 具有较稳定提供合格产品能力。如果I类供应商的业绩只有C级, 暂停供货, 但能够作为应急备选供应商; 如果类供应商的业绩为C级, 其供货比例维持在40%以下。4） D级供应商: 业绩评价分数<70分, 是不合格供应商。不能满足企业的基本采购需求。将选择中止与不合格供应商的合作, 并代之以更好的供应商。5.5供应商的动态管理针对供应商的不同业绩表现进行分级评定, 再根据企业的供应商的定点个数, 对供应商实施动态管理。具体实施方案见表2。 表2 基于供应商定点个数的订单/管理对策表定点个数为1供应商类别订单分配管理对策A100%继续与之维持紧密的合作关系B100%需开发该外购件的新供应商C100%尽快更换供应商D100%尽快更换供应商定点个数为2A、 B 60%: 40% 继续维持与这两家供应商的关系 A、 C 80%: 20% 促进C类供应商提高质量 A、 A 55%: 45% 根据两家供应商的排名分配订单 B、 B 55%: 45% 根据两家供应商的排名分配订单, 同时督促供应商提高质量 B、 C 70%: 30% 在督促供应商提高质量的同时, 寻求更好的供应商 C、 C 55%: 45% 根据两家供应商的排名暂时分配订单, 同时尽快寻求优秀供应商 定点个数为3A、 B、 C 55%: 30%: 15% 维持与这三家供应商关系, 促进C级供应商的提高 A、 A、 A 40%: 33%: 27% 对这三家供应商进行比较排名, 按名次分配订单 A、 A、 B 45%: 40%: 15% 对两家A级供应商进行排名, 按名次分配订单 A、 A、 C 48%: 42%: 10% 对两家A级供应商进行排名, 按名次分配订单, 促进C级供应商的提高 A、 B、 B 50%: 25%: 25% 维持与这三家供应商的关系 A、 C、 C 70%: 15%: 15% 促进C级供应商的提高, 同时考察新的供应商 B、 B、 B 40%: 33%: 27% 对三家供应商进行排名, 按名次分配订单, 在促进供应商的提高同时, 寻求更好的供应商 B、 B、 C 40%: 40%: 20% 采取有力措施促进供应商的提高, 寻求优秀的供应商 B、 C、 C 50%: 25%: 25% 尽快选定优秀供应商 C、 C、 C 40%: 33%: 27% 对三家供应商进行排名, 按名次分配订单, 说明该产品的供应商缺乏竞争力, 企业应检讨供应商的管理工作, 并尽快更换供应商 无论定点情况多少, D类供应商都应被及时淘汰。对于在评定期间隔内出现以下情况的供应商, 相关部门都能够向质量部提出申请, 要求对其进行淘汰。1） 供应商对提出的质量反馈问题在2个工作日内没有响应, 不采取任何措施; 2） 产品出现严重质量问题, 给公司造成严重经济损失; 3） 供货质量急剧恶化, 或出现重大质量事故; 4） 不能严格履行采购合同。上述情况发生后, 经品质部核实后, 报经公司高层领导批准后, 品质部发出供方撤销通知单, 取消其供货资格, 通知采购部门、 生产部门、 财务等相关部门执行。并在ERP企业资源管理程序中给予删除。淘汰结果纳入供应商考核档案记录。5.6供应商档案从供应商初选、 到供应商评价再到供应商业绩考核, 形成如下质量记录, 这些记录将由质量部负责整理并保管。财务人员付款前, 能够向质量部确认有无相应供应商的相关信息, 否则能够暂缓执行付款计划, 直至相关材料的备齐。1） 合格供方名录2） 供方调查申请表, 连同企业营业执照复印件、 企业介绍、 资格证书复印件等3） 供方样品检验报告4） 供方业绩评价记录表( 能够有多份) 5） 供方产品现场审核计划( 如果有) 6） 供方产品质量审核报告( 如果有) 7） 供方业绩评定扣分记录表( 能够有多份) 8） 出厂检测报告( 首批送货时) 9） 供方撤销通知单( 如果有) 10） 供方年度综合评分表11） 其它相关资料5.7供应商质量责任5.7.1按照国家有关产品质量责任相关规定, 供需双方签订供需方产品质量协议书, 明确产品内容、 验收标准、 验收方式、 质量责任等条例。5.7.2供应商对其生产制造产品质量负责, 并及时处理和解决产品的质量问题, 包括最终用户发现的质量问题。并按质量责任承担质量损失赔偿。5.7.3因供应商的供货质量发生严重问题而发生的返工或处理费用, 经查实确为供应商缘由, 则该供应商应承担相应的经济赔偿责任。5.7.4供应商对提供产品不能满足合同质量要求时, 原则一律退货, 并根据质量损失大小和影响程度, 采用质量折扣、 质量赔偿、 质量处罚三种方式进行考核, 必要时依据法律程序处理。相关处罚规定按照外购外协零部件质量控制管理办法执行。5.7.5各项质量折扣、 质量赔偿、 质量处罚依据不合格品处理单, 经不合格品程序评审后执行, 并由采购人员通知供应商。5.8供应商质量管理方式5.8.1供应商要严格按照质量检验有关规定进行交验前的检验, 产品供货时应提供完工检验记录, 无检验记录或出厂合格证明的交验批次, 不予办理验收手续。5.8.2供应商检验记录必须真实客观, 对提供检验记录的真实性负责, 不得提供虚假记录。产品验收时由公司检验验收人员, 对供应商提供检验记录进行核实。5.8.3对于质量不稳定、 有差距的供应商, 质量部及时将处理意见以质量问题信息反馈单形式通知供应商。5.8.4对供应商产品在安装和使用期间内出现重大质量问题或重复性质量问题时, 质量部书面通知采购部门暂停供应商业务, 限期整改, 并按文件规定给予相应经济处罚。5.9供应商优惠政策5.9.1供应商产品质量存在一般缺陷, 应做出如实检验记录并主动告知验收人员。经评审确认后, 原则上可让步接收, 不进行质量折扣和罚分处罚。5.9.2对A级供应商根据其生产能力状况, 企业优先考虑满足其供货, 供货量一般不低于采购计划50%的比例。新产品试制时, 优先考虑A级供应商。5.9.3对B级供应商供货量一般不高于采购计划50%的比例。对C级供应商供货量一般不高于采购计划30%的比例。5.9.4对A级供应商实行财务优先付款制度, 预留的质量保证金在产品交付使用三个月内付清, 特殊情况经领导审批后执行。5.9.5对A级供应商在质量管理体系认证工作方面优先提供技术支持。6其它6.1本办法未尽事宜按公司其它相关程序文件执行, 特殊情况协商解决。6.2本办法由品质部起草并负责解释。7相关/支持性文件采购控制程序供应商产品现场审核工作程序外购外协零部件质量控制管理办法8质量记录供方调查申请表供方样品检验报告合格供应商名录供方业绩评价记录表供方撤销通知单供需方产品质量协议书供方产品现场审核计划供方产品审核检查表供方产品现场审核报告供方年度综合评分表新增供方审批表