2022公司内部审核报告 (4) .doc

公司内部审核报告公司内部审核报告实验室内部审核报告审核目的：核实实验室的运行是否符合质量体系的要求；以及是否具备申请计量认证的条件，并寻求质量体系文件本身与实际工作不相容的内容，按评审准则的要求加以完善。审核范围：所有部门和全部要素要求加以完善。审核范围：所有部门和全部要素审核日期：年月日月日被审核部门名称及负责人：审核依据：计量认证/审查认可（验收）评审准则，本实验室质量体系文件上次审核日期：审核组长：审核组成员：内审员内部审核综述：1、分组及分工：2、本次内审所采用的审核方式。a、现场查看，提问；b、查阅相关文件、记录；c、现场操作考核。3、具体审核项目对综合部门（例如业务办、总工办等）：a、实验室的法律地位 b、体系文件的完整性、符合性；c、人员培训、档案管理；d、其它对技术部门（如检测部等）：a、人员的技术水平和检测能力、b、实验室的环境条件和配臵、c、计量仪器设备的溯源、d、样品的管理流程、e、检测方法的正确性、f、报告的准确性、g、使用的标准规范的有效性、h、现场操作考核不符合项的统计分析：审核过程中发现了一些不足，人员技术业绩档案、设备档案不齐全为主要原因，占总数的 43%；检测和校准方法及方法的确认不符合项占 20%；设施和环境条件、结果报告及人员的不符合项分别占 15%；检测和校准物品/样品的处臵的不符合项占7%。审核结论。年月日至日，实验室进行了质量体系内审。内审人员进行了现场查看，提问；查阅相关文件、记录；现场操作考核等项目；共审检测试验参数 10 项，原始记录和报告 26 份，仪器设备档案 23 份。1、质量管理体系和技术运作基本符合审核依据的要求，各部门均能按体系文件的规定要求开展工作，尚未发现质量体系文件与认可准则相互冲突的地方，能够满足计量认证评审准则的规定；2、质量管理体系和技术运作得到了有效的实施，各部门技术活动能按照体系文件的规定展开，技术运作得到了有效地规范；3、质量方针的贯彻情况和质量目标得到了有效的实现，截至本次内审，未发生一起客户投诉事件，未发生一起结果报告错误事件；4、实验室有充分的技术能力提供相应的检测/校准服务。本次内审发现的主要问题是。个别档案资料如“综合办设备档案内容不全”等 15 项不全，详见“不符合报告”。要求：1、各部门必须认真对待本次内审提出的问题，部门负责人要积极组织相关人员认真落实纠正措施，总办要及时派人对纠正措施的完成情况进行跟踪和验证，务必在月日之前完成整改，上报质量负责人；2、本次内审采用抽样进行，存在着一定的局限性，各部门在以后的实际工作中要进一步贯彻本实验室的质量方针，检查体系文件与实验室实际工作的一致性、符合性，认真履行本部门的职责。审核报告的发放范围：实验室主要负责人、各部门负责人、内审组成员附件：1、不符合报告2、首次会议签到表3、末次会议签到表报告编制人：审批人：实验室内审首（末）次会议签到表日期：编号：序号：姓名部门职务技术负责人业务办主任总工办主任办公室主任检测一室主任业务办内审员总工办内审员质量负责人编号：序号：受审核部门综合办部门负责人审核员审核日期不符合事实陈述：部分设备档案不全不符合条款：计量认证/审查认可（验收）评审准则 8.4条不符合类型：一般审核员：部门负责人：日期：日期：不符合原因分析：由于人员变动，新到的人员未进行质量体系文件的学习，未及时对新购设备档案进行整理。部门负责人：日期：建议的纠正措施计划：1、对人员进行培训学习，具体学习评审准则和质量体系文件2、按照评审准则的要求，及时进行仪器设备的档案整理。部门负责人：日期：预定完成日期：纠正措施完成情况：已完成部门负责人：日期：纠正措施验正：情况属实审核员：日期：审核员：内容总结内容总结（1）公司内部审核报告实验室内部审核报告审核目的：核实实验室的运行是否符合质量体系的要求（2）3、具体审核项目对综合部门（例如业务办、总工办等）：a、实验室的法律地位 b、体系文件的完整性、符合性（3）c、人员培训、档案管理