2022单位清理小金库自查报告2篇 .doc

单位清理小金库自查报告单位清理小金库自查报告 2 篇篇篇一：清理小金库自查报告根据市财政局、审计局关于印发xx 市深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和小金库专项治理工作方案的通知（财监2016xx 号）精神，结合党的群众路线教育实践活动中深化四风突出问题专项整治工作要求，我局对 2013 年 1 月 xxxx 年 x 月期间，所有专项治理内容进行了认真自查，现将具体情况报告如下：一、自查自纠组织实施情况接到通知后我办迅速成立了以单位一把手为组长的小金库专项治理工作领导小组，设立了小金库专项治理工作办公室，由财务会计具体负责此次专项治理工作。专项治理工作领导小组组长布置开展小金库专项治理工作并提出了具体要求，规定了我办开展小金库专项治理工作自查自纠阶段的时间，思想汇报专题要求各科室要正确认识开展此项工作的重大意义，提高思想认识，严肃认真对待小金库专项治理工作，自查自纠工作不能流于形式。发现存在小金库问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并及时上报。二、自查自纠私设小金库及滥发钱物情况经过自查，我办财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，未设任何形式的小金库。财务报销按照财政集中支付要求，严格执行财务制度，统一通过金财大平台报销，支付中心确认支付，杜绝坐支行为。我办在资产管理、财政票据管理、政府采购等方面均严格依照国家有关财经法规执行，未出现违规行为。xxxx 年 x 月至今未发生滥发钱物情况。三、建立防范小金库问题长效机制措施通过此次自查自纠工作，提高了我办全体人员对小金库存在的危害性和严重性的认识，进一步加强了我办人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。范文写作在今后的工作中，我办将从以下五个方面入手，建立防范小金库问题长效机制措施：（一）从源头抓起，全面治理加强银行账户监管，认真落实收支两条线。加强发票管理，防止白条收入不入账形成小金库。（二）加强资产管理加强资产产权管理，对单位公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理，防止国有资产闲置、浪费甚至流失，避免通过固定资产采购、处置环节来谋取小金库。（三）加强群众监督，加大查处力度，严格追究相关人员的责任设立小金库问题举报箱，公布专门举报电话，制定举报奖励制度，对自觉抵制小金库行为遵纪守法的个人应进行宣传、表彰。对违法违纪行为，一经发现，严肃处理并按规定追究相关人员责任，绝不姑息迁就。加大对财务人员的法律法规宣传教育，起到警钟长鸣作用。（四）加强内部控制和审计监督建立健全内部规章制度，尤其是健全财务制度，完善财务管理。加强财务、审计监督。严格执行会计法和会计内部控制制度的有关规定，范文 top100 加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位，定期召开会议，定期进行内部审计监督、检查工作，及时发现问题并整改上报。篇二：清理小金库自查报告按照xx 县财政局 xx 县监察局 xx 县人力资源和社会保障局 xx 县审计局关于开展私设小金库及滥发钱物问题专项整治工作的通知（双财发2016xx 号）文件要求，我办对2014 年 1 月至今私设小金库及滥发钱物问题认真开展自查，并对自查中发现的违纪违规问题自觉予以纠正，现将自查情况汇报如下：一、健全组织，加强领导为确保专项治理工作的顺利进行，我局成立了由局主要领导任组长，分管财务领导及纪检组长任副组长的市商务局专项治理工作领导小组，由办公室、监察室、人教科具体负责此次专项治理工作。二、加强学习宣传，提高思想认识三、认真开展自查，实施长效监督按照专项治理工作方案中专项治理内容，我局对各类帐户进行了认真细致的清查。1、预算收入管理情况我局预算收入没有未按规定及时足额上缴财政及隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或者私分等情况发生，没有违规转移、乱收费、乱罚款、乱摊派等问题。2、预算支出管理情况我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，无擅自设立项目、超标准超范围发放津贴补贴问题，并按规定实行了公务卡结算。出国经费支出完全按照相关规定及标准，无擅自出访、接受企事业单位资助、向下属单位摊派费用等问题;我局已于 xxxx 年按规定实行公务用车改革，因此无公车运行维护费发生。我局下属市场网点建设管理办公室为全额拨款事业单位，尚未实行车改，现有执法用车 x 辆，分别为xxxx，xxxx 年度共发生公车运行维护费 xxx 万元，xxxx 年 1-6月发生公车运行维护费 xx 万元。均无超标准配置公务用车、违规配置和向下属单位或其他单位转移摊派公务用车购置及运行费等问题发生。xxxx 年-xxxx 年 x 月我局共发生会议费 xx 万元，所开会议均按照省商务厅要求召开，没有在会议费中列支公务接待、旅游等费用现象发生。无虚报会议人数、天数、违规扩大会议费开支范围、最全面的范文参考写作网站擅自提高会议费开支标准等问题存在。3、政府采购管理情况我局对各类办公设备的购置，从采购预算、计划编制、执行情况和采购方式的选择均严格按照相关制度规定执行，没有违反财经纪律的现象。4、资产管理情况我局在资产配置、资产使用及处置上均严格按照相关规定，无违规问题存在。5、财务会计管理情况我局会计核算严格按照财务管理制度有关规定执行内容总结内容总结（1）财务报销按照财政集中支付要求，严格执行财务制度，统一通过金财大平台报销，支付中心确认支付，杜绝坐支行为（2）我局下属市场网点建设管理办公室为全额拨款事业单位，尚未实行车改，现有执法用车 x 辆，分别为 xxxx，xxxx 年度共发生公车运行维护费 xxx万元，xxxx 年 1-6 月发生公车运行维护费 xx 万元