2022年技术文件管理规定.docx

精选学习资料 - - - - - - - - - 1. 目的为使公司的技术文件得到有效掌握 2. 范畴, 确保生产现场所用的技术文件为最新有效版本；本制度适用于公司全部技术文件的治理；3. 技术文件内容及编码原就 技术文件是指用于产品实现的相应技术文件；文件类别及编码原就详见技术 文件类别清单；4. 职责 4.1 技术质量部负责技术文件的归口治理；负责内部技术文件的编制、审批、发 放、归档和借阅的治理；负责外来技术文件的识别、转换、发放和归档；4.2 各部门负责对技术文件的接收、使用、保管；4.3 操作人员应把握工艺文件及有关标准要求,严格按工艺文件进行操作,发觉 问题准时向班组长汇报,有责任保管好自己所用的技术文件；4.4 车间班组长负责保管本班组所用的技术文件,生产作业时将技术文件放置在 生产现场指定位置；保证技术件不丢失、不损坏、洁净洁净；5. 技术文件治理内容 5.1编制技术文件的基本要求 5.1.1凡用于指导生产作业的技术文件均应履行审批、签署手续,外来文件的审 批不是对文件内容的审批,而是对文件的适用性的确认；责任签署手续完备的正 式技术文件是指导生产及其治理活动的有效文件；5.1.2 收到顾客供应的产品图纸、产品规范/标准、技术协议、变更文件等与质量有关的技术文件后,技术部要在两周内或依据料客要求的进度进行组织评审,确 定以上文件的具体的实施方法、实施日期及实施要求,由技术部长批准,准时将名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 10 页精选学习资料 - - - - - - - - - 顾客的相应标准转换为公司内部要求并储存相应记录；顾客供应的质量协议由质量部按上述要求评审,由质量部长批准,并储存记录；5.1.3 FMEA 的编制应参考 FMEA 库进行编制,每个工程应对其涉及到的全部工序的 FMEA 组织评审后定版；5.1.4 CP的编制应将定版后的FMEA 中的要求有效的传递至CP中且前后保持一致；CP的编制应参考 CP 的编制模板；5.1.5 WI 的编制应将 CP中的要求关联到 的情形发生；WI 中excel 公式,防止产生前后不一样5.1.6 技术文件编制质量问题纳入技术部人员的绩效考核,具体按技术部人员 绩效考核表进行考核；5.2 技术文件的签署人及其职责 5.2.1 设计/编制由授权职能部门的设计人或编制人签署,并对技术文件的完 整性、正确性、统一性、先进性、良好的工艺性和经济性负责；5.2.2审核由设计 /编制单位负责人或分管负责人对技术文件是否符合国家法 律、法规、顾客要求、相关标准和使用要求进行综合审查后签署,对其完整性、正确性、统一性负责；5.2.3会签由相关部门托付有体会的专业人员对技术文件是否满意相应专业 要求的可行性予以审查并签署；5.2.4 批准直接用于产品生产过程的技术文件以及厂内有关部门需共同遵照 执行的技术文件由技术部长（或被授权人）签署,并对技术文件负总的责任；文件发布后,使用部门在执行中或相关人员在检查,发觉有问题需更换时应准时反馈,技术部接到反馈后应准时更换相应技术文件并再次批准；5.3受控标识名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 10 页精选学习资料 - - - - - - - - - 技术文件的受控标识分为“ 受控” 、“ 暂时” 、“ 试制” 、“ 作废” 和“ 作废保 留” 五种：a.“ 受控” 印章,用于正常批量生产的技术文件须盖“ 受控” 印章,受控 技术文件只答应一种有效版本在生产中使用；b.“ 暂时” 印章,用于应急指导生产的技术文件（如生产参数暂时调整、设备更换、工艺优化等）,暂时技术文件发放前应核对其有效期,到期后 资料治理员必需立刻回收；c.“ 试制” 章为试制新产品的图纸及工艺文件和试制新工装未经工艺验证 的技术文件的受控标识,试制的新产品经顾客认可后,技术部重新下发正 式“ 受控” 技术文件；d.“ 作废” 章,是失效了的技术文件在回收后必需加盖的受控标识；盖“ 作废” 标识的技术文件封存于技术部,需销毁的每年按销毁制度集中销 毁一次；e.“ 作废保留” 章是已归档储存的受控技术文件在其失效作废后仍需连续 储存时,仅在案卷封面及帐页上加盖的受控标识,盖“ 作废保留” 标识,应准时注明作废保留日期；5.4技术文件的治理与发放 5.4.1全部技术文件均由技术部存档；5.4.2 技术部对国家、行业、企业及顾客供应的标准文件均应编制现行标准有 效版本目录,并依据具体情形每年进行修订；5.4.3 各生产区域和技术文件使用部门应指派一名技术文件治理员,负责本单位 受控技术文件的领取、发放、撤换、保管以及应归档文件的收集、积存和归档工 作；负责建立本单位文件和资料清单和技术文件和资料发放记录并保名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 10 页精选学习资料 - - - - - - - - - 存；（注：文件发放后使用部门应在1 个工作日内传递至生产车间/ 工位）5.4.4 各保密文件持有人应严格掌握保密技术文件的非预期传发；5.4.5 技术文件的印发、补发与治理 5.4.5.1 新编制的技术文件由相关责任人签署完备后,由技术部负责复制；5.4.5.2 技术部依照技术文件发放目录规定的份数复制,并发放到各部门；同 时将原技术文件归档；技术文件发放时,让接收人在技术文件和资料发放记 录上签字；5.4.5.3 发放技术文件时,资料治理员应在技术文件和资料发放记录上逐个文 件填写发放日期,文件名称、编号、数量,不得简化和省略填写；5.4.5.4 技术文件发放人员在发放的受控技术文件上加盖“ 受控” 标识后才能发 放；“ 受控” 标识要清晰醒目,不得漏盖,如发觉漏盖的应立刻补盖,严防文件 失控；凡文件上没有“ 受控” 红印的技术文件均为非生产性技术文件,不得用于 生产、检验过程；5.4.5.5各部门资料治理员应保证本部门工作人员对受控技术文件的使用,并严格 办理发放、回收和借阅登记手续；受控技术文件使用人员对文件应妥当保管,不 得遗失、污损或擅自复印、对外扩散、修改；技术文件如有损坏或丢失,应追究 相关负责人责任,按公司治理制度汇编相关条款进行考核；受控技术文件在 使用过程中因损坏、弄脏而残缺不全、字迹不清无法连续使用时,由相应部门资 料治理人员填写 .文件补发 / 换发申请单 .,文件使用部门主管领导审核,技术部主管领导批准,由技术部补发/ 换发文件；文件补发须在文件遗失记录上登记,发放日期为实际发放日期；文件补 / 换发申请单以及文件遗失记录由技术部资料治理员统一保管,并建立相应台账,申请单储存期限为一年,一年后销毁；名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 10 页精选学习资料 - - - - - - - - - 5.4.5.6各相关部门必需严格执行新旧版技术文件回收、发放和准时回收暂不使用 的文件的要求；对未执行以上规定者,由技术部报上级领导处理,同时技术部应拒不发放新文件,由此造成的一切后果与缺失由不执行上述规定者承担全部责任；5.4.5.7 各种技术文件未常常务副总批准,一律不得外借,如有丢失必需追究相关 人员责任；5.4.5.8 外协单位用技术文件由托付外协的部门负责治理；5.5 技术文件的更换治理5.5.1 技术文件的更换由其编制部门负责按程序实施；5.5.2 技术文件需要更换时,更换人应填写技术文件更换单,提出更换缘由 及更换后的执行时间,由部门分管负责人审查同意后,履行审批手续；5.5.3 技术文件更换批准后,由文件编制人员按技术文件发放目录发放更换 通知单实施更换,更换人应做好标记,并签字；各部门资料治理员应核对更换内容并在技术文件更换通知单上会签；5.5.4 当顾客供应的产品图样、产品标准/规范、技术质量协议和方案等发生变更时,技术部在接到信息之日起在两周有效工作日内完成对更换内容的评审,同时 对有关文件进行更换或更新,报常务副总经理（或授权人）批准,同时在更换通 知单上注明实施日期并准时归档；5.5.5更换原就 技术文件的更换,不得降低产品质量；技术文件更换必需保证其正确、完整、统一、清晰；更换必需履行签字手续,并保证更换前的原文件有据可查；技术文件按审批后的“ 更换通知单” 进行原件的更换,同时,对已发放的文件名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 10 页精选学习资料 - - - - - - - - - 进行更换或更换；5.5.6技术文件更换方法 5.5.6.1更换技术文件不得涂改,一般采纳“ 划改” 和“ 重新打印” 的方法；全部 更换必需使用碳素墨水,书写符合制图标准；5.5.6.2“ 划改” 是将需要更换的内容用细实线划去,被划掉的内容应能清晰地看 出更换前的状态,然后在其最近旁标注新的尺寸、文字、图形等；5.5.6.3 划改时,在靠近更换后的图形、文字的（右侧）位置,加注更换标记用汉语拼音小写字母外加圆圈表示,如：例如： 26 a 25 a 、b 、c 、d ；更换标记一般以每张图样或每个文件编排,每次更换应使用不同的标记加以区 别；5.5.6.4 在更换栏中应填写：a）“ 标记” 填本次更换使用的标记；b）“ 处数” 填同一标登记的更换处数； c）“ 更换文件号” 填本次技术文件更换通知单 的编号；d）“ 签字” 由执行更换的人签名；“ 日期” 填写更换日期；5.5.6.5 技术文件经多次更换（五处以上）或需大幅度修改时应进行换版重新打印 复制,原版文件作废,换发新版文件；5.5.6.6 技术文件更换须建立电子版更换记录；5.6 技术文件的换版与作废 5.6.1 技术文件的发放,应在文件编制部门规定的执行时间之前发到文件使用的 现场,同时撤出全部被替换的失效文件；名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 10 页精选学习资料 - - - - - - - - - 5.6.2 重新打印复发技术文件时,更换前所发放的原文件作废,换发新版技术文件；5.6.3 受控技术文件换版发放时,文件编制单位应填写技术文件回收通知单注明失效文件的名称、编号、版本/状态等,发至文件的使用部门；文件发放人员依据技术文件回收通知单的要求及技术文件发放目录收回旧文件并记录,交回人在回收栏中签字；5.6.4 失效技术文件应加盖“ 作废” 标识,隔离存放,填写文件资料销毁登记 表,履行销毁批准手续后执行销毁；需用作资料保留的作废文件,应加盖“ 作废保留” 印章后单独存放,妥当保管；因不交作废文件而被误用或延误新版文件执行所造成的后果由相应当事人承担；5.7 技术文件的执行情形监督检查及问题反馈 5.7.1技术/质量工程师在工艺纪律检查时对生产现场技术文件执行情形进行监 督,并对其文件质量进行检查；5.7.2生产班组长 /操作者发觉在生产现场的技术文件其内容有异议或不能满意生 产要求时,应准时将信息反馈至技术部；5.7.3在发觉技术文件质量问题时,应准时填写技术文件问题反馈单反馈至 技术部,技术部依据实际情形赐予反馈人适当鼓励；5.7.4技术部资料治理员须每年对外部收集的技术标准、规范等文件进行检查,保证其是最新有效版本；5.8 技术文件的档案治理 5.8.1技术部资料治理员负责全厂技术文件的档案治理；5.8.2 各部门资料治理员或内勤负责本部门所使用受控技术文件的治理；5.8.3 资料治理员是技术文件安全保管的直接责任人,应对技术文件资料的安全名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 10 页精选学习资料 - - - - - - - - - 受控、合理使用和保密负责,不得擅自处置、销毁,任何人不得据为己有；5.8.4 工程资料由技术部工程负责人进行整理,技术部资料治理员帮助；5.8.5技术文件在分类整理的基础上,排列卷内文件次序,编页码对卷内文件顺 序加以固定,编写文件目录,这种整理应随时进行；5.8.6 文件材料的归档 5.8.6.1 公司全部技术文件由技术部统一归档、集中治理；5.8.6.2 归档的技术文件资料由技术部资料治理员进行收集、分类、整理、做好建 档工作,并编写文件目录,定置存放；5.8.6.3 归档时间 工程资料、顾客供应的产品规范标准、质量保证协议、技术协议、结论性质量签 署报告等档案于批量生产后三个月内整理归档；5.8.6.4 归档要求 凡归档的文件资料,必需是精确地反映一项工作或活动全过程的成套资料,且组 卷符合完整、系统、精确的要求；归档资料应经过部门（或工程）负责人审核后在档案目录上签字；归档资料必需签署手续完备（是原件）,纸质优良,线条、字迹工整清晰,使用 碳素墨水或蓝黑墨水,禁止使用铅笔、圆珠笔、复写纸、红墨水和纯蓝墨水书 写,电子文件应附纸质文件一份；5.9 技术档案治理 5.9.l 档案应用特地的房间和文件柜储存,且使用符合标准要求的装具,保持房间 内良好的卫生环境,保管档案要遵循档案爱护技术要求,保持档案排架整齐、有 序、不散、不乱,完整,房间实行防火、防盗、防光、防虫、防尘、防潮湿、防 有害气体等安全措施且保持有效；名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 10 页精选学习资料 - - - - - - - - - 5.9.2 对所保管的档案每年清点一次,做到帐物相符,对己破旧和模糊不清的档 案文件要做到准时修复或复制,对磁性和感光材料制成的档案要专柜储存,定期检查,复制、严防信息丢失；对于检查中所发觉的问题要准时请示处理；5.9.3 技术资料需要更换时,技术部资料治理员应以签署手续完备的技术文件 更换通知单为凭据,方可准予并帮助更换人更换技术档案；更换后,资料治理员在技术文件更换通知单上签字并储存更换凭据；5.9.4 文件和资料的储存 5.9.4.1确定储存期限 a.对已回收的经批准作废保留的过程流程图、掌握方案、作业指导书储存 一个日历年；b.机加图纸储存一个日历年；c.零件修正指示书储存一个日历年；d.操作规程新版下发,原旧版本即作废销毁；e.产品图纸、工装图纸、顾客供应的产品规范标准、质量保证协议、技术 协议、结论性质量签定报告等,储存期限为工程生命周期加一个日历年；5.9.5 技术文件的销毁 5.9.5.1技术文件销毁的范畴 a.图纸或文件被脏污、损坏不完整、看不清图形或尺寸的；b.图纸已经过多次修改已换新版的；c.换版后作废保留一个日历年应销毁的文件；d.经相关人员评审认为无保留价值的；5.9.5.2技术文件销毁的流程名师归纳总结 需要销毁的技术文件由技术部资料治理员填写文件作废/保留申请表,经第 9 页,共 10 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 技术部长校对核实批准后,进行销毁；5.9.5.3销毁的方法 销毁的纸质文件必需经过碎纸机或者用火烧毁,不得以出售废品的方式销毁；运算机上的销毁用永久删除即可；废弃的涉密光盘、软盘、硬盘应实行物理或化学方法完全销毁；6.相关记录 a.技术文件和资料发放记录b.技术文件发放目录c.技术文件更换单d. 作废文件 /记录保留 /销毁申请表e.技术文件类别清单f.技术文件问题反馈表名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 10 页