中方县财政项目支出绩效自查自评报告.docx
中方县财政项目支出绩效自查自评报告 评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价评价项目名称：高清改造及安全播出保障能力提升 评价项目单位： 中方县广播电视台 项目资金额度： 22.9939万元 项目主管部门： 中方县广播电视台 报告日期：2019年12月2日中方县广播电视台 2018年度财政项目支出绩效自查自评表 填报日期：2019年12月2日 项目基本情况项目名称高清设备购置项目内容高清改造及安全播出保障能力提升项目，使广播电视节目覆盖全县，将党的声音政策传播到广大人民群众中，进一步传播中方社会、经济、文化等情况，改善人民群众文化生活，做好党的宣传“喉舌”和政令推广工作,架接人民群众与党和政府的桥梁，促进经济社会发展,使群众享受到高质量的文化生活。项目单位 中方县电视台项目主管部门中方县电视台项目属性经常性 一次性 新增 延续立项依据会议记要资金总额及构成 总额：22.9939万元，其中：本级财政22.9939万元资金分配情况 市本级0.00万元；区0.00万元；县22.9939万元项目必要性和可行性论证结论高清改造及安全播出保障能力提升项目，使广播电视节目覆盖全县，将党的声音政策传播到广大人民群众中，进一步传播中方社会、经济、文化等情况，改善人民群众文化生活，做好党的宣传“喉舌”和政令推广工作,架接人民群众与党和政府的桥梁，促进经济社会发展,使群众享受到高质量的文化生活。项目起止时间2018年10月至2018年12月止。评价指标自我评价情况自我评价计分一级二级项目决策(20分项目目标(4分）目标内容目标申报规范，绩效目标较明确。4决策过程（8分）决策依据符合法律法规的要求、符合经济社会发展规划，制订了部门年度工作计划，解决了项目的实际问题。4决策程序符合申报条件，项目申报、批复程序符合管理办法，项目决策程序规范。4资金分配（8分） 分配办法有资金管理办法，但没有细化。2分配结果分配结果符合分配办法的要求。4 项目管理(25)分 资金到位（5分）到位率100%。计划到位25万，实际到位22.9939万。3到位时效到位及时。2资金管理（10分）资金使用未存在虚列套取、截留、挤用、挪用的情况、未超标准开支、预算。5财务管理按要求专款专用。3组织实施（10分）组织机构单位机构健全、分工明确。2项目实施严格按计划开工，发展并完工。3管理制度有专项经费管理制度，制度没有细化。2 项目产出（15分）产出数量切实保障全县日常广播建设，做到广播预警所需费用。5项目绩效（55分）产出质量电视广播运行3产出时效按时完成。3产出成本符合支出计划安排表。3 项目效果（40分）经济效益项目为公共服务，经济效益不明显。4社会效益让全县人民可以收看电视栏目传递正能量8环境效益让全县人民可以收看电视栏目传递正能量8可持续影响宣传正能量，为群众提供最新新闻。9服务对象满意度群众对电视广播节目满意度9小计：90总得分90自我评价等级 优（90分以上） 良（80-90分) 中（70-80分） 低（60-70分） 差(60分以下) 中方县电视台高清改造及安全播出保障能力提升项目支出绩效自查自评报告 为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知（财预2011285号）、湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见（湘政发201233号）、中方县2017年度预算绩效管理工作实施方案（中财绩201770号）等文件精神，我台成立了高清改造及安全播出保障能力提升项目支出绩效自查自评领导小组，于2018年10月17日至2018年12月31日对高清改造及安全播出保障能力提升项目支出实施了绩效自查自评。自查自评从预算决策、预算执行、预算监督、项目决策、资金使用、财务管理、项目管理和项目绩效完成等方面对项目进行了综合评价。现将项目绩效自查自评情况报告如下： 一、评价情况本次绩效自查自评主要采用查看项目资料、自评报告、项目相关制度等资料和查阅项目的资金支出原始凭证的方式进行。对2018年度项目支出进行了自我整体评价，查阅专项资金额为25万元，占整个专项资金额的11.8%。查看资料情况和现场抽查情况明细如下表所示：项目内容查看资料评价抽查备注项目个数金额（万元）项目个数金额（万元）UPS主机1台0.841台0.84蓄电池16块0.1116块0.11电池柜1个0.081个0.08电视机5台0.245台0.24网络综合布线48点0.0248点0.02交换机2台0.352台0.35信号布线500米0.001500米0.001BNC头100个20100个20高清线6根3206根320服务器硬盘8块0.168块0.16机柜4组0.524组0.52播控中心搬迁改造113.2019113.2019合计69222.993969222.9939依据县财政局文件要求，成立了绩效自我评价工作小组，明确了分管领导和具体负责人。二、项目基本情况项目主要立项依据：中方县会议记要项目主要内容：高清改造及安全播出保障能力提升项目，使广播电视节目覆盖全县，将党的声音政策传播到广大人民群众中，进一步传播中方社会、经济、文化等情况，改善人民群众文化生活，做好党的宣传“喉舌”和政令推广工作,架接人民群众与党和政府的桥梁，促进经济社会发展,使群众享受到高质量的文化生活。三、项目资金情况2018年度电视台项目预算金额25万元，2018年可用资金合计22.9939万元,本次资金查看资金22.9939万元。 四、项目的产出成果及效益情况分析高清改造及安全播出保障能力提升项目，使广播电视采编播设备得到全面更新，所有电视频道实现制作、传输、播出实现全流程高清化，为云南台向全媒体转型提供了有力的技术支撑，为今后的媒体融合提供了保障，更好的宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传；完整地传输中央、省、市广播电视节目和广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流；完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。五、存在的问题1、专项资金没有进行预算。2018年发放的专项资金没有进行预算。2、支出没有进行分类。查阅记帐凭证时发现项目支出内容比较多，项目支出都属于同类别，没有设立专项和明细，只是存在年度的区别，不便于预算的有效管理。六、政策建议一是建立完善的专项管理制度，完善项目管理制度，明确人员工作职责。二是编制预算时要紧密结合年度工作计划、工作要点，制定预算草案，并细化工作任务和预算标准，做到预算科学合理并严格按预算安排执行项目；三是建议建立起项目、预算执行的监督机制，及时对项目资金使用情况进行跟踪，对于资金使用较缓慢的项目进行督促，避免财政资金的闲置，提高财政资金的使用效率，盘活财政资金。 中方县广播电视台 2019年12月2日
