XX项目绩效评价自评报告.doc

清凉镇清凉村生态停车场绩效评价自评报告根据根据福建省财政厅关于提前下达2020年原苏区福建省财政和革命老区转移支付资金的通知（闽财预指201931号）和福建省财政厅关于修订福建省原中央苏区和革命转移支付资金管理办法的通知（闽财预201916号）、永泰县财政局关于印发永泰县原中央苏区和革命老区转移支付项目实施和资金管理办法的通知（樟财2019157号）以及中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见（闽财绩20192号等有关规定经县财政局审核并报县政府批准这个项目，文号：樟财202037号要求，为进一步做好绩效自评工作，提高财政资金的使用效益，对项目实施的经济学、效率性和效益型进行客观公正的评价，我镇对2020年清凉镇清凉村生态停车场开展了绩效评价工作，现将有关情况汇报如下：一、项目基本情况（一）项目的实施依据本项目依据清凉镇纪要20203号、清政202023号议定内容、永泰县原中央苏区和革命老区转移支付资金项目实施和资金管理办法（樟财2019157号）、永泰县财政局关于2020年提前下达的原中央苏区和革命老区转移支付资金项目的批复（樟财202037号）实施。（二）基本性质、用途和主要内容、涉及范围 为规范我镇镇区机动车停放秩序，保持街道畅通，我镇建设清凉镇清凉村生态停车场，设立不少于42个停车位，项目建成后，日停车流量可达到500多人次，解决了来往群众停车难、乱停车现象，衍生受益乡镇有红星、盘谷、白云、丹云等，保障了省道和县道通行顺畅。（三） 预期总投入及资金使用情况 本项目预计总投入48万元，财政拨补30万元，镇村自筹18万元。（四） 项目建成后的总体效益项目建成后，日停车流量可达到500多人次，解决了来往群众停车难、乱停车现象，衍生受益乡镇有红星、盘谷、白云、丹云等，保障了省道和县道通行顺畅。二、项目绩效自评结论（一）项目绩效自评得分及等级项目绩效评价得分91.94分，等级为优秀。（二）项目绩效目标实现情况分析 我镇依据清凉镇纪要20203号、清政202023号议定内容、永泰县原中央苏区和革命老区转移支付资金项目实施和资金管理办法（樟财2019157号）、永泰县财政局关于2020年提前下达的原中央苏区和革命老区转移支付资金项目的批复（樟财202037号）实施。期初设置绩效目标数11个，实际完成目标数9个。具体情况如下：（1）投入时效目标“目标完成率”目标，绩效目标值为100%，期初设置目标数11个，完成9个，完成率81.82%；（2）投入成本目标“预算执行率”目标，绩效目标值为支出实现率不低于95%。2020年度预算为30万元，实际支出率80%，未达到绩效目标值；（3）投入数量目标“停车场建设数”目标，绩效目标值为42个，绩效目标值为支出实现率不低于42个，实际建设完成52个，完成率123.8%，达到绩效目标值；（4）投入数量目标“停车场面积”目标，绩效目标值为2000平方米，绩效目标值为支出实现率不低于2000平方米，实际建设完成2300平方米，完成率110%，达到绩效目标值；（5）投入质量目标“项目期限控制到位率”目标，绩效目标值为100%，绩效目标值实际完成率为100%，达到绩效目标值。（6）投入质量目标“项目验收合格率”目标，绩效目标值为100%，绩效目标值实际完成率为100%，达到绩效目标值。（7）投入质量目标“项目管理达标率”目标，绩效目标值为100%，绩效目标值实际完成率为100%，达到绩效目标值。（8）投入社会效益目标“收益群众”目标，绩效目标值为不少于1700人，绩效目标值为支出实现为1700人，实际建设完成100%，达到绩效目标值。（9）投入环境效益目标“街容街貌整治率”目标，绩效目标值为100%，绩效目标值实际完成率为100%，达到绩效目标值。（10）投入可持续影响目标“集镇区道路通畅率”目标，绩效目标值为100%，绩效目标值实际完成率为100%，达到绩效目标值。（11）投入服务对象满意度目标“受益群众满意度”目标，绩效目标值为不低于95%，受益群众满意度为96%，绩效目标值实际完成率为101%，达到绩效目标值。（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议1、存在问题：项目实施过程中施工较慢，拖延资金的拨付和验收进度2、改进建议：完成竣工验收，加快项目决算审计（四）绩效自评指标得分具体分析1. 绩效自评共性指标体系（64%）投入类指标分值18分，得分14.52分，其中：“目标完成率”分值6分，得分5.46分。评分标准为：目标完成率A=目标实际完成数/期初目标编制数,得分为6×A。期初目标编制数11个，目标实际完成数9个，A=82%，得分4.92分。“预算执行率”分值6分，得分4.8分。评分标准为：预算执行率D=当年预算对应的实际支出资金/本年度预算安排资金×100%，D=100%时得6分，D100%时得分为6×D。当年实际支出资金24万元，本年度预算安排资金30万元，D=80%，得分4.8。“资金使用率”分值6分，得分4.8分。评分标准为：资金使用率E=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核拨资金，得分为6×E。“财政部门核拨资金”为0时，本项不得分。当年实际支出资金24万元，财政部门核拨资金30万元，E=100%，得分4.8分。过程管理类指标分值46分，得分41.42分，其中：“预算绩效管理组织保障情况”分值6分，得分6分。评分标准为：项目单位成立以主要领导为预算绩效管理领导小组得3分，按县财政局年度评价方案要求成立评价工作组得3分。成立了以邱飞尧镇长为组长预算绩效管理领导小组，得分6分。“目标编制数量”分值3分，得分3分。评分标准为：期初每编制1个绩效目标得0.3分，本项最高3分。期初编制绩效目标11个，得分3分。“目标个性化程度”分值5分，得分4.5分。评分标准为：编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每1个个性指标得0.5分，本项最高5分。编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标9个，得分4.5分。“目标全面程度”分值5分，得分5分。评分标准为：编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如期初编制三类5种目标，得分为5×5/10=2.5分）。编制绩效目标三类11种目标，得分5分。“目标完成质量”分值6分，得分4.92分，评分标准为“所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为6×D。”2017年度所有项目完成程度的算数平均值为0.82，得分4.92分。“预算执行监控情况”分值5分，得分5分。评分标准为：项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得5分，否则不得分；项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得2分，否则不得分。开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告，被列入财政重点监控名单，得分5分。“项目管理制度健全性”分值2分，得分2分。评分标准为：项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得1分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。制定了项目相关管理制度，得分2分。“项目管理制度执行有效性”分值2分，得分2分。评分标准为：项目管理符合相关项目管理制度得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。项目管理符合相关项目管理制度，得分2分。“财务管理制度健全性”分值2分，得分2分。评分标准为：项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得1分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。制定了项目资金管理办法，得分2分。“财务管理制度执行有效性”分值2分，得分2分。评分标准为：资金管理符合相关项目资金管理办法得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。资金管理符合相关项目资金管理办法，得分2分。“财政、审计及上级业务主管部门检查情况”分值3分，得分3分。评分标准为：项目被财政、审计等相关部门列为财政监督检查和审计对象的得3分，财政监督检查或审计发现会计信息质量问题的，1个问题扣0.5分，扣完为止。项目未被审计发现任何问题，得分3分。“业务部门自查情况”分值3分，得分0分。评分标准为：业务部门对项目开展自查情况得1分，自查每发现1个问题并进行整改加0.5分。我镇业务部门未对该项目开展自查，得分0分。2. 绩效自评个性指标体系(36%)“工程验收等级”分值4分，得分4分。评分标准为：工程验收等级不低于合格得满分，否则不得分。2020年12月完成验收，且验收合格，得分4分。“停车场车位数”分值4分，得分4分。评分标准为：实际完成值优于预设值42个（期初绩效目标值：42个）得满分，为完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。截止2020年底，停车场完成验收，建成52个停车位，优于预设值，得分4分。“停车场面积”分值4分，得分4分。评分标准为：实际完成值优于预设值2000平方米（期初绩效目标值：2000平方米）得满分，为完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。截止2020年底，停车场完成验收，建成2000平方米，优于预设值，得分4分。“项目期限控制到位率”分值4分，得分4分。评分标准为：实际完成值优于预设值100%（期初绩效目标值：100%）得满分，为完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。截止2020年底，项目期限控制到位率100%，优于设计值，得分4分。“项目管理达标率”分值4分，得分4分。评分标准为：实际完成值优于预设值100%（期初绩效目标值：100%）得满分，为完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。2020年，我镇项目管理达标率为100%，优于预设值，得分4分。“受益群众”分值4分，得分4分。评分标准为：实际完成值优于预设值不少于1700人（期初绩效目标值：不少于1700人）得满分，为完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。该项目受益群众超过1700人，优于预设值，得分4分。“街容街貌整治率”分值4分，得分4分。评分标准为：实际完成值优于预设值100%（期初绩效目标值：100%）得满分，为完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。2020年，我镇街容街貌整治率为100%，优于预设值，得分4分。“集镇区道路通畅率”分值4分，得分4分。评分标准为：实际完成值优于预设值100%（期初绩效目标值：100%）得满分，为完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。2020年，我镇集镇区道路通畅率为100%，优于预设值，得分4分。“群众服务满意度”分值4分，得分4分。评分标准为：实际完成值优于预设值95%（期初绩效目标值：95%）得满分，为完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。2020年，我镇群众服务满意度为96%，优于预设值，得分4分。三、其他需要说明的事项好的经验做法：期初编制的绩效目标全面涵盖了投入、产出、效益三类目标，且充分反映了项目的专业特点。在自评工作结束后，将评价结果在镇政府相关部门传阅公开。项目的制定及实施依据清凉镇纪要20203号、清政202023号议定内容、永泰县原中央苏区和革命老区转移支付资金项目实施和资金管理办法（樟财2019157号）、永泰县财政局关于2020年提前下达的原中央苏区和革命老区转移支付资金项目的批复（樟财202037号）实施。永泰县清凉镇人民政府2020年2月19日10