2020年度党建工作责任制述职报告.doc

西峡县十六届人大一次会议文件十二关于西峡县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告2022年4月19日在西峡县第十六届人民代表大会第一次会议上西峡县财政局长 徐玉宏各位代表：我受县人民政府委托，向大会报告西峡县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案），请予审议，并请各位特邀人员和政协委员提出意见。一、2021年财政预算执行情况2021年，面对经济形势持续严峻、新冠疫情反弹和突发水污染治理带来的巨大压力，在县委的正确领导和县人大、县政协的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实习近平总书记视察河南、南阳重要讲话重要指示，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以党史学习教育为契机，统筹推进疫情防控和经济社会发展,扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，经济呈现稳中有进、稳中向好态势。在此基础上，全县财政实现了收支平衡，运行总体平稳。（一）2021年财政预算收支情况1.一般公共预算收入方面 县十五届人大六次会议确定2021年收入预算189200万元，实际完成195777万元，为预算的103.4%，比上年（同口径，下同）增长11.75%。其中：增值税完成84091万元，增长15.4%；企业所得税完成10654万元，增长13.6%；个人所得税完成2996万元，下降9.8%；资源税完成1535万元，增长28.2%；城市维护税完成8957万元，增长22.5%；房产税完成3100万元，增长8.0%；印花税完成2961万元，下降13.0%；城镇土地使用税完成5573万元，下降1.1%；土地增值税完成5058万元，下降68.0%；环境保护税完成472万元，下降46.0%；耕地占用税完成14816万元，增长712.7%；契税完成6640万元，增长0.3%；烟叶税完成507万元，增长37.0%；非税收入完成48417万元，增长10.7%。支出方面 县十五届人大六次会议审议批准2021年支出预算331221万元，预算执行中，加上新增政府债券、上级追加、调入资金，减去上解等项目，支出预算调整数为426777万元。执行结果，全县财政支出426777万元，占调整预算的100%，增长10.8%。其中：一般公共服务支出29927万元，增长1.6%；国防支出12万元；公共安全支出10496万元，增长1.9%；教育支出126688万元，增长12.7%；科学技术支出15858万元，增长8.6%；文化旅游体育与传媒支出1229万元，增长22.7%；社会保障和就业支出64533万元，增长20.4%；卫生与健康支出48117万元，增长4.7%；节能环保支出38071万元，增长16.4%；城乡社区支出5166万元，增长2.8%；农林水支出58199万元，增长7.5%；交通运输支出11756万元，增长10.4%；资源勘探信息等支出1585万元，下降27.2%；商业服务业等支出2217万元，下降38.1%；金融支出638万元，增长186.1%；自然资源海洋气象等支出970万元，增长397.9%；住房保障支出4251万元，增长7.8%；粮油物资储备支出252万元，增长287.7%；灾害防治及应急管理支出1813万元；其他支出50万元；债务付息支出4949万元，增长2.0%（详见西峡县2021年财政一般预算收支决算总表）。2.政府性基金预算县十五届人大六次会议批准的2021年全县政府性基金收入预算为80000万元，实际完成93182万元，为预算的116.5%，同比增长17.8%；支出预算121590万元，加上新增政府专项债券、上级补助，减去债务还本支出调出资金等因素，支出预算调整为178434万元，实际完成178434万元，为调整预算的100%，增长12.1%（详见西峡县2021年政府性基金收支决算总表）。3.社会保险基金预算县十五届人大六次会议批准的2021年全县社会保险基金收入预算89570万元，实际完成93106万元，为预算的104%，增长4%；支出预算为86329万元，实际完成87269万元，为预算的101%，增长1%（医疗保险基金收支于2021年8月1日起由市级统筹核算）。4.国有资本经营预算2021年上级追加我县国有资本经营补助收入6万元，国有资本经营支出6万元，用于国有企业退休人员社会化管理补助。5.政府债务情况2021年全县发行政府债券143200万元，其中：再融资债券30900万元，新增债券112300万元。新增债券中，一般债券10100万元，主要用于西峡县城区内河整治项目1053万元、西峡县农村公路乡道提升改建工程3847万元、西峡县城区学校扩容工程5200万元；专项债券102200万元，主要用于自来水厂改造4000万元、西峡县城市公交场站与汽车客运站10000万元、西峡县生猪生态养殖园项目14000万元、西峡县公铁联运物流园项目8500万元、西峡县城区供热项目12900万元、西峡县汽车零部件产业园项目30000万元、西峡县电子商务现代仓储物流、冷链分拣中心项目16000万元、西峡县乡村振兴项目6800万元。2021年全县按期归还到期政府债券本金28750万元，全县支付利息及发行费11841万元。2021年我县政府债务余额42.59亿元。其中：一般债务15.09亿元，专项债务27.5亿元。综合债务率为86%，未超过规定的120%风险控制线。（二）落实县人大预算决议及财政工作完成情况2021年，全县财政部门认真贯彻县十五届人大六次会议和人大常委会的决议要求，认真落实“紧日子保基本、调结构保战略”工作思路，狠抓财政资金统筹调度，全力做好预算执行和绩效管理，为全县经济社会发展提供了坚实财力支撑。1.加力赋能科技创新和产业发展。积极发挥财政职能作用，重点支持科技创新和产业发展等具有引领带动作用的关键领域，为经济高质量发展集聚新动能。一是加大资金池周转力度。为应对疫情影响，充分发挥“过桥资金池”和“担保资金池”作用，累计为25家企业担保6853万元，为2家企业转贷1900万元，有效缓解企业融资难、融资贵的问题。二是加大科技创新投入力度。积极帮助宛药公司等20余家企业申报河南省制造业高质量发展资金及南阳市财政支持企业创新发展贴息资金6600万元，有力支持了企业的转型升级，为企业增效、财政增收奠定了基础。三是落实落细税收优惠政策。2021年办理物流企业1家，扶持资金5311万元；再生资源企业1家，扶持资金4096万元；技改企业28家，扶持资金1491万元；新兴创新创业企业5家，扶持资金1094万元。四是全力保障重点项目建设。统筹资金1675万元，支持龙成特材公司结晶器生产线智能化改造项目、西排公司耐热钢铸件升级改造项目、西铸公司排气管铸件绿色制造升级项目、宛药公司绿色工厂项目等重点工业项目建设。统筹资金35500万元，支持推进城区道路PPP项目建设，完成仲景路、张江路、燃灯路、一校北侧路、礼堂路、宋石路、北小河通宇厂区7条道路的提升改造。五是用足用活政府债券资金。围绕中央加大政府债券发行力度政策机遇，精心筛选符合行业领域和产业政策的项目，及早储备，特别是交通基础设施建设、能源、农林水利、生态环保、民生服务、冷链物流设施、市政基础设施、产业园区基础设施、医疗和公共卫生以及“两新一重”等重点领域项目。2021年争取政府债券资金11.23亿元，其中专项债券资金10.22亿元，一般债券资金1.01亿元。已争取2022年提前批专项债券资金3.94亿元，后续政府债券申报工作正在稳步推进。2.深入推进乡村振兴战略。通过盘活财政存量资金、积极争取上级资金、统筹整合财政涉农资金等办法，保持财政投入总体稳定，全县农林水支出58199万元，集中财力重点支持乡村振兴战略实施，持续推进脱贫地区产业发展。一是脱贫攻坚成果持续巩固。制定西峡县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法和西峡县派驻村第一书记工作经费管理办法，确保了资金管理和绩效考评有章可循。全年筹措衔接推进乡村振兴补助资金8432万元，其中：上级资金5732万元，县级资金2700万元，实施脱贫项目112个，优先保证了到户产业奖补、雨露计划、脱贫村集体经济项目、安全饮水巩固提升、小型基础设施和人居环境整治短板，促进农业增产增效和农民增收，为衔接推进乡村振兴和建设全省乡村振兴示范引领县奠定了基础。扎实开展农业信贷担保助推农业高质量发展试点工作，全年共发放信贷资金11900万元，支持367个新型农业经营主体贷款，并对367个贷款主体补助资金66万元，有力支持了我县菌果药特色产业和食用菌“双改”工作的推进。二是乡村建设行动扎实推进。全年共争取支农资金37900万元，为三农和乡村振兴工作提供了坚实保障。共落实惠农政策性补贴5大类、补贴资金9154万元。支持农田水利基础设施建设，巩固提高农业综合生产能力。共争取美丽乡村项目9个，村级集体经济项目9个，农村公益事业项目35个，到位资金2647万元，涵盖16个乡镇，53个村组，收益人口达5.3万余人。三是农业保险体系持续完善。制定西峡县地方特色农业保险工作实施方案，贯彻执行创新发展农业保险促进农民有效增收有关政策。全年拨付财政保费补贴1302万元，公益林保险参保面积98.08万亩，小麦参保面积4.75万亩，养殖业投保59401头，猕猴桃投保面积2.86万亩，食用菌投保4667万袋，为猕猴桃、香菇等特色种植农户减损保收发挥了重要作用。3.持续增进民生福祉。坚持尽力而为、量力而行，持续办好重点民生实事，全县民生支出377307万元，占一般公共预算支出的88.4%，各项民生政策得到较好保障。一是支持社会保障与就业提升。全县社会保障与就业支出64533万元，增长20.4%。其中财政对城乡居民养老保险补助9993万元；财政对机关事业单位养老保险收支缺口补助11514万元；统筹资金8012万元，确保城乡低保对象等困难群众及残疾人等特殊群体基本生活得到有效保障。筹措资金499万元，完成17个老旧小区729户改造工程。统筹资金2953万元，确保3个街道综合养老服务中心和13个社区日间照料中心建设和并网运行，全县社区居家养老服务体系已基本形成。二是支持教育事业发展。全县教育支出完成126688万元，增长12.5%。其中统筹资金2727万元，新建改建教师周转房720套，新建农村教师保障房300套。安排资金4680万元，落实全县5740名教师义务教育阶段乡镇教师生活补助、班主任津贴、地方教龄津贴，切实保障乡村教师待遇。安排资金7177万元，用于全县300所义务教育阶段学校生均公用经费，促进教育基本公共服务均等化；安排资金1680万元，用于义务教育薄弱环节改善与能力提升；统筹资金4082万元，为学前教育阶段、义务教育阶段、高中阶段、职业教育阶段家庭经济困难学生提供了良好的学习环境。三是推进卫生事业建设。全县卫生健康支出完成48117万元，增长4.7%。城乡居民医疗保险年人均财政补助标准从550元提高到580元；基本公共卫生服务资金人均经费标准从74元提高到79元。筹措4018万元，用于新冠肺炎检测费、隔离观察和防疫物资采购等支持常态化疫情防控工作；医保基金支付新冠肺炎疫苗款5514万元，新冠疫苗接种88.15剂次，稳步推进新冠疫苗接种工作。安排3950万元，支持公立医院综合改革、加强医疗服务与保障能力建设，15家乡镇卫生院通过了上级标准化达标验收，提升了服务基层能力。四是助力社会事业发展。安排17087万元，支持完善公共文化服务体系建设，文化艺术奖励基金、艺术团政府采购服务费用、文物保护、科学技术奖励、科学创新、科普活动及科技馆免费开放，倾力为我县的文化旅游科技事业保驾护航。安排10496万元，推动平安西峡建设，支持扫黑除恶、司法救助、法律援助和政法队伍优化，不断提升政法部门服务大局的能力水平。4.持续打好污染防治和风险防范化解攻坚战。一是支持打好污染防治攻坚战。积极践行绿水青山就是金山银山理念，全县生态环保支出38071万元，重点支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，推动碳达峰、碳中和有序开展。其中，安排资金16971万元，保障城区及乡镇垃圾处理场和污水处理场的正常运行，提升污染治理能力；安排资金12080万元，实施“四水同治”项目19个，整治塘坝410座；安排资金9020万元，完成人工造林2.1万亩、储备林1.2万亩、森林抚育17.22万亩。二是着力防范化解各类风险。坚持把防范化解重大风险作为工作的重中之重，牢牢守住不发生系统性风险的底线。通过多渠道筹集资金，实现按计划消化隐性债务。在源头上合理确定债务规模，降低债务举借规模，执行中及时防范和化解债务风险，继续将债务指标维持在合理区间，坚决遏制政府隐性债务。5.纵深推进财税体制改革。一是预算管理制度改革走深走实。预算管理一体化工作5月份开展以来，先后组织了7次业务培训会，高质量完成了全县368个预算单位的信息采集、权限设置、网络建设，已分别进行了项目库建设、绩效管理、项目支出计划审核支付等环节的连接测试，顺利完成了上线业务模块模拟运行。同时，已做好了2022年预算编制工作。二是财政管理水平持续提升。扎实推进财政电子票据改革，全县150单位已实现了“电子开票、自动核销、全程跟踪、源头控制”。落实国有资产报告制度，连续4年向县人大报告国有资产管理情况，推动国有资产改革。通过强化资金监督检查、积极开展财政绩效评价、加强政府采购全程监管、加大财政投资评审力度等措施，有力促进了财政资金的安全规范高效使用。政府采购规模达6亿元，节约资金6000万元，资金节约率10%；财政投资评审总额10.3亿元，审减金额1.2亿元，审减率达12%。三是预算绩效管理制度稳步推进。初步形成涵盖事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控、绩效评价和结果应用等绩效管理全过程制度体系，构建了事前事中事后绩效管理闭环机制。重点对PPP项目、扶贫等7个重点项目资金开展绩效评价，涉及项目资金83530万元，有效提高财政资金配置效率和使用效益，保障我县重点工程和重点项目有序开展。共完善了基建工程、食用菌发展、城市绿化等13类不同领域绩效指标体系，切实发挥绩效指标体系的基础支撑作用。四是常态化直达机制巩固完善。2021年直达资金下达7亿元，支付进度100%，更精准地用在义务教育均衡、养老医疗、社会救助等最亟需的人民群众身上。通过对直达资金的监管，明确直达资金标识和数额，保持直达标识贯穿资金分配、拨付、使用全流程，使上级直达资金直接惠企利民、迅速发挥了资金效益，有效弥补了基层财力缺口。五是资金统筹调度科学规范。为缓解疫情对财政收支造成的压力，狠抓资金统筹调度，一方面认真开展涉税信息采集和对比分析，上报信息16600余条，通过综合治税实现增收12376万元；另一方面积极向上争取转移支付资金22.62亿元、新增地方政府债券资金11.2亿元。同时，盘活存量资金4.7亿元，统筹用于民生事业发展。这些成绩的取得，是深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的结果，是县委科学决策、正确领导的结果，是县人大、县政协及代表委员们监督指导、大力支持的结果，是县级各部门和全县人民齐心协力、艰苦奋斗的结果。与此同时，我们清醒地看到，当前财政运行和预算管理工作还面临一些问题和挑战，主要是：“三保”支出压力进一步加大；预算绩效管理体系还不够健全，部门绩效意识还不够强，绩效评价结果运用需要进一步强化；财政收入持续稳定增长任务还很艰巨，政策性刚性支出压力较大，财政收支矛盾较为突出；偿债压力较大，债务风险不容忽视等等。针对这些问题，我们要高度重视，认真研究，采取有效措施加以解决。二、2022年预算草案情况2022年是党的二十大胜利召开之年，是全面实施“十四 五”规划的关键一年，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的重要一年。科学研判财政形势,合理编制2022年财政预算,积极发挥财政职能作用，对于我县做好各项财政工作、保持经济社会持续健康平稳运行具有重要意义。（一）2022年财政预算安排的指导思想2022年财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神及中央、省市县委经济工作会议精神，弘扬伟大建党精神，全面贯彻县十三次党代会部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，坚持以供给侧结构性改革为主线，锚定“两个确保”，实施“十大战略”，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，继续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生，坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，扎实落实积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续，加强财政资源统筹，集中财力办大事，保证财政支出强度，加快支出进度，优化支出结构，严肃财经纪律， 加强财政可持续风险防控，防范化解政府债务风险，切实兜牢“三保”底线。以党建“第一责任”引领和保障发展“第一要务”，推动经济发展提质提速，保持社会大局稳定，锐意进取、求实奋进，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。（二）2022年经济财政形势2022年全县财政收入既有增长点，也面临较大减收压力。不利因素方面：从全球看，在世界疫情冲击下，百年变局加速演进，外部环境更趋复杂和不确定。国际贸易保护主义增多，各国供求缺口快速收窄，中美贸易摩擦影响加深。大宗商品价格持续上涨，制造业受创，一些资源型行业再度呈扩张态势。全球经济波动性大、脆弱性高、结构性失衡，市场对未来增长的预期普遍下降，对“黑天鹅”和“灰犀牛”的担忧普遍上升。从国内看，我国经济发展面临多年未见的需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，困难和挑战明显增多。在需求侧方面，防疫物资出口量剧增等一次性因素逐步消退，国内有效需求不足迹象渐显，制约投资和消费需求的因素仍然存在;在供给侧方面，疫情持续，供应链和稳定链面临冲击，产业供给效率还没有恢复，或有“卡脖子和断供风险;在发展预期方面，消费和投资愈发谨慎，预期悲观、信心不足日益显现，给经济发展带来更大挑战。从我县看，产业层次总体偏低，供需匹配度不高，产业链短、附加值低、竞争力弱，抗市场风险能力差；受保护区政策因素制约，一些规划项目无法落地实施；受节能减排、能耗双控政策影响，资源环境约束趋紧，工业经济转型压力更大；基础设施和公共服务供给与群众期待还有差距；一些干部的思想观念、能力水平与新发展理念还不完全适应等等。这些不利因素增加了财政收入的不确定性，财政收入增长面临挑战。同时，有利因素方面：从国家看，尽管国际国内形势发生了深刻复杂变化，但我国经济稳中向好、长期向好的基本面没有变，我国统筹疫情防控和经济社会发展保持全球领先、产业体系完善、人力资源丰富等多方面的发展优势没有变。今年中央经济工作会议，从宏观、微观、结构、科技、改革开放等七个方面提出了稳增长、稳就业、稳预期的政策导向，贯穿着稳字当头、稳中求进的总基调，为推动经济实现质的稳步提升和量的合理增长提供了强大的动力引领和政策保障。重点生态功能区、汉江生态经济带、中部地区高质量发展等国家战略，都有利于我们发挥优势、分享红利。从省市看，省委、省政府提出“建设国内外知名的消费中心城市、塑造行走河南、读懂中国品牌、培育壮大副中心城市、高水平建设自贸试验区 2.0版”等重大部署,“持续推进县(市)放权赋能改革、省直管县财政体制改革、一县一省级开发区改革”等重点举措，必将激发我们经济发展的活力动力。市委、市政府支持我们加快汽车及零部件、食用菌、现代中医药等重点产业发展，支持老界岭国家级旅游度假区建设，支持培育壮大菌、果、药优势特色产业，支持西峡撤县设市等一系列重要部署，都为我县带来了难得的发展机遇。从我县看，工业基础较好、实力较强，农业特色鲜明，旅游资源得天独厚的优势在保持;县域经济结构持续优化，营商环境不断向好，创新创业氛围浓厚，本地企业发展势头强劲，中小微企业蓬勃发展的态势在延续;省市放权赋能，交通、开发区基础设施不断完善，综合承载能力日益提升的潜能在增加，势必会带动纳税主体发展壮大和税源数量不断增加，为财政收入增长提供有利条件。贯彻上述指导思想，结合西峡财政经济形势，要着重把握好以下原则:一是加强统筹，保障重点。强化预算对落实中央、省、市和县委重大政策的保障能力，优化支出结构，加强财政资源统筹，建立健全同一领域不同渠道资金、财政拨款资金与非财政拨款资金、不同年度间财政资金的统筹机制，盘活存量、用好增量，坚决落实政府过紧日子要求，打造低成本西峡，加大重点领域和刚性支出保障力度。认真落实减税降费政策，实事求是、积极稳妥安排收入预算。二是强化管理，硬化约束。坚持预算法定，严格按照预算法等有关规定编制预算，着力提升制度执行力，维护法律的权威性和制度的刚性约束力；严格执行预算管理一体化业务规范，夯实预算基础管理；以信息化推进预算管理现代化，加强预算管理各项制度的系统集成、协同高效，提高预算管理规范化、科学化、标准化水平和预算透明度。三是讲求绩效，提高效益。全面实施预算绩效管理，推进预算和绩效管理深度融合，实行预算编制、执行和监督全过程绩效管理，强化事前绩效评估，增强项目立项和预算安排的科学性；加强绩效监控和评价结果运用，大力削减或取消低效无效支出，着力提高财政资源配置效率和使用效益。四是坚持底线，防范风险。把防风险摆在更加突出位置，统筹发展和安全、当前和长远，杜绝脱离实际的过高承诺，形成稳定合理的社会预期。提高财政可持续能力，坚决防范政府债务、企业、金融等领域风险。加强政府债务和中长期支出事项管理，牢牢守住不发生系统性风险的底线，维护社会长治久安。（三）2022年财政收支预算1.一般公共预算收入安排 2022年全县地方公共财政预算收入安排218300万元，比2021年完成数增长11.5%。其中：增值税94183万元，增长12%；企业所得税11932万元，增长12%；个人所得税3356万元，增长12%，资源税1719万元，增长12%；城市维护建设税10031万元，增12%；房产税3472万元，增长12%；印花税3316万元，增长12%；城镇土地使用税9241万元，增长65.8%；车船税1862万元；土地增值税14465万元，增长186%；环境保护税529万元，增长12.1%；耕地占用税3000万元，下降79.8%；契税收入7437万元，增长12%；烟叶税500万元，下降1.4%；非税收入53257万元，增长10%。支出安排 2022年全县扣除上解支出67369万元，一般债券还本支出120万元，可供安排财力250968万元，比2021年同期增长6.9%。再加上今年按上级通知预列的专项补助50889万元，调入政府性基金预算40000万元，调入国有资本经营预算收入38000万元，2022年支出预算为379857万元，同比增长14.68%。其中：一般公共服务支出16245万元，下降4.7%；公共安全支出7671万元，增加3.6%；国防支出21万元；教育支出101067万元，增长11.2%；科学技术支出9704万元，增长12.8%；文化旅游体育与传媒支出6001万元，增长5.3%；社会保障和就业支出60504万元，增长8.1%；卫生健康支出45294万元，增长16.8%；节能环保支出10647万元，增长13.5%；城乡社区支出26794万元，增长33.2%；农林水支出62162万元，增长13.3%；交通运输支出8461万元，增长45.7%（增加上级转移支付1696万元）；资源勘探工业信息等支出1350万元，与上年持平；商业服务业等支出1099万元，与上年持平；金融支出26万元，与上年持平；自然资源海洋气象等支出80万元，与上年持平；住房保障支出2666万元，增长3.9%；粮油物资储备支出42万元，与上年持平；债务付息支出5178万元，增长11.2%；预备费13000万元；灾害防治及应急管理支出1845万元，与上年持平（详见西峡县2022年财政一般预算收支预算总表）。2.政府性基金预算2022年全县政府性基金预算收入安排94000万元，比2021年完成数增长0.9%，其中：国有土地使用权出让收入89980万元，增长0.9%；国有土地收益基金收入1880万元，增长0.6%；农业土地开发资金收入486万元，增长0.6%；污水处理费收入786万元，增长4.8%；城市基础设施配套收入868万元，加上上级提前下达补助763万元、地方政府专项债务转贷收入39400万元，减去调出资金40000万元，支出安排94163万元，比2021年支出完成数下降47.2%，其中：社会保障和就业支出434万元,下降16.9%；城乡社区支出44346万元，下降34.6%；其他支出39969万元，下降61.2%；文化旅游体育与传媒支出30万元，下降6.2%，债务付息支出9384万元，增长33.3%（详见西峡县2022年政府性基金收支预算总表）。3.社会保险基金预算2022年全县社会保险基金收入安排38202万元，比2021年完成数下降58.9%，基金支出安排46320万元，比2021年完成数下降46.9%。其中：医疗保险基金收支于2021年8月1日起由市级统筹核算；机关事业养老保险基金收入23170万元、增长7.4%，支出35400万元、增长23.8%（财政对机关养老事业收支缺口补助13000万元）；城乡居民养老保险基金收入15032万元、增长4.7%，支出10920万元、增长4.8%。4.国有资本经营收入预算2022年国有资本经营上级补助收入预算20万元，2022年国有资本经营本级收入38000万元，国有资本经营支出预算38020万元，20万元用于国有企业退休人员社会化管理补助，38000万元调入一般公共预算保障民生支出。三、2022年财政工作重点2022年全县财政工作将深入贯彻县委经济工作会议精神，落实积极的财政政策并提升效能，更加注重精准、可持续，着力推动经济高质量发展和民生进一步改善。重点做好以下六个方面的工作：（一）支持构建现代产业体系发挥财政资金引领带动作用，推动产业基础高级化、产业链现代化，支持建设现代产业体系。一是支持制造业高质量发展。统筹现有财政资金，发挥政府性基金作用，支持产业加快转型升级和集群发展。支持推动冶金新材料产业向精细化、高端化转型，支持推动特钢产业链补链强链，支持推动汽车零部件产业向整车和新能源汽车方向拓展，支持推动特色农产品加工及中药制药产业做优做强。二是支持创新驱动发展。充分发挥财政职能，用足用活科技创新贷款贴息和科技创新券，综合采用贴息、奖补等政策手段，构建多元投入机制，支持壮大创新主体，做强创新平台，集聚创新人才，加快成果转化。支持实施创新型企业树标引领、高新技术企业倍增和科技中小型企业“春笋”三个计划。支持实施“智汇龙乡”计划，引进培育创新人才。三是支持构建现代服务业新体系。支持创建国家全域旅游示范区、老界岭国家级旅游度假区；支持推进农旅、交旅、体旅、城乡、三产、游学融合；支持推进县电商物流分拨中心和快递进村信息系统建设。四是支持培育壮大市场主体。落实财政惠企稳企各项政策，持续做好减税降费，用好中小微企业信贷周转金、出口退税等政策工具，持续深化“万人助万企”，当好企业“金牌店小二”，支持企业做大做强。（二）支持推动区域协调发展落实落细各项财政政策，统筹财政资源，支持推进区域协调发展。一是支持推动项目建设。及时了解上级政策导向和资金投向，加强项目策划储备，坚持谋项目、争项目、建项目一体运作。紧盯新型基础设施、城市更新、产业转型发展、生态环保和民生社会等重点领域，用足用活政策性资金、PPP和地方政府专项债券资金，服务保障全年200个固定资产达5000万元以上、总投资200多亿元的项目建设。二是支持城市更新。支持推进城市更新提质建设三年行动计划，支持实施城区污水管网改扩建、泥河水生态治理和北小河生态治理等工程，支持推进春风路、二道河北延等8条城市路网工程建设。支持推动“东城一品”“老县医院周边”棚户区改造和水电设备厂、供销社等老旧小区改造。支持更新改造问题窨井盖1300个以上，新建改建公厕6座，建成餐厨垃圾处理厂、垃圾渗滤液处理项目。支持推进创建国家生态园林城市进程。三是加强精细管理。支持启动中心城区管理“1290”专项攻坚行动，支持实施市场规范、游园上档、弱线入地、市政维护、绿化养护、户外广告等综合整治。支持加快城市清洁社会化转型。（三）支持加快建设农业农村现代化保持财政投入力度总体稳定，加快推进乡村振兴。一是巩固脱贫攻坚成果。按照“四个不摘”要求，聚焦“三保障”、监测帮扶、产业就业、“四集中”兜底保障等重点工作，全面巩固脱贫成果，守牢不发生规模性返贫底线，保障财政投入强度和整合资金规模，探索建立涉农资金统筹整合长效机制，不断提升整合质量效益。二是大力支持乡村建设。围绕乡村振兴项目资金争取、资金优化管理和优势产业开发的多元化投入机制，更好发挥农村公益事业财政奖补作用，扶持壮大村级集体经济。支持城乡“一体化”、“均等化”发展，打造“无差别城乡”；支持打造猕猴桃小镇、香菇小镇、文化旅游小镇、蜂蜜小镇等特色小镇。支持实施农村人居环境整治提升五年行动。三是夯实乡村振兴基础。落实各项惠农补贴政策，提高农业生产积极性；进一步提高农业保险保障作用，增强防范应对大灾风险的能力；支持推进农业全产业链发展，提升农业规模化、产业化、集约化水平。突出区域特色，坚持“稳菌、固果、壮药”，把资源优势转化为产业效益，支持推进猕猴桃、香菇、文化旅游、中药材“四大产业”同步发展。落实“藏粮于地、藏粮于技”，多渠道筹措资金，支持推进4000亩高标准农田建设，提升现代农业发展水平，巩固粮食综合生产能力和供给保障能力。（四）更大力度保障改善民生坚持尽力而为、量力而行，不断提升民生保障水平。一是支持做好就业和社会保障。统筹用好职业培训、公益性岗位、社会保险等各类补贴资金，支持高校毕业生、农民工、就业困难人员、退役士兵等重点群体多渠道就业创业。筹措资金，落实基本养老、基本医疗保险筹资和待遇调整机制。大力支持健全社会救助体系，推进残疾人康复中心建设，健全多层次社会保障体系。二是支持教育事业优先发展。落实义务教育经费保障机制，推进义务教育薄弱环节改善和能力提升。筹措资金，推进城区一小扩建、一高附中二期、一高青年教师公寓、一高附属学校续建等标准化校舍建设项目，支持建设教师周转宿舍286套。三是支持提升医疗卫生服务水平。积极支持公共卫生基础设施建设,逐步提高公共卫生服务保障水平。支持健全应急反应机制，做好疫情防控后勤保障，筑牢疫情防线，切实保障人民群众生命健康安全。支持推进深化紧密型县域医共体建设，确保县惠民养老中心建成投用，全力保障打造健康西峡。四是支持社会事业发展。落实公共文化服务财政保障机制，加快建设覆盖城乡、便捷高效的现代公共文化服务体系。支持常态化开展扫黑除恶、严厉打击电信诈骗等违法犯罪活动，建设高质量“平安西峡”。五是持续加强生态建设。加大投入力度，强化南水北调水源地环境保护和沿线生态带建设，确保“一泓清水永续北送”；统筹整合资金支持深入打好污染防治攻坚战，持续改善环境质量；支持开展国土绿化，积极推进国储林项目实施，推动绿色发展。（五）提升财政资金精准度统筹使用有限的财政资源，让财政资金精准发挥效益。一是加强财政资源统筹。强化部门结转资金与当年预算的统筹，缓解预算安排压力，做到跨年度预算平衡。全面推进中期财政规划管理，提高财政资源跨期配置效率，从更长周期、更广范围谋划政策和预算安排。二是管好用好政府债券资金。抢抓国家扩大政府债券发行规模的政策机遇，研究债券投资重点，强化省市县联动，注重部门配合，做好项目储备，争取更多项目资金支持。同时，加强债券资金使用管理，加快资金支出进度，促进资金尽早发挥作用。三是发挥财政资金引导和杠杆作用。用好现有政府性基金，吸引更多社会资本积极参与项目建设和产业发展。加大力度引导银行、保险、担保等金融资本支持市场主体发展,切实让好的政策发挥作用。四是持续落实减税降费政策。进一步加大宣传和政策解读力度，提高纳税人和缴费人政策知晓度，帮助企业用足用好政策，确保各项措施落实到位,让企业和群众有实实在在的获得感。（六）确保财政稳定可持续运行深挖财政增收潜力，保持适当支出强度，确保财政安全持续运行。一是积极培育涵养财源。加大对产业转型升级、科技创新、服务企业发展的投入力度，带动纳税主体发展壮大和税源数量增多，夯实财政收入稳定增长更可持续的基础。二是继续做好依法治税。强化数据共享共用，注重部门协同配合，开展税费征管核查，形成综合治税合力，做好税收潜力的测算、评估，全面堵漏增收。围绕税源分布、产业结构调整、税收政策落实等情况，强化对县域重点税源企业的动态监控，科学研判，挖潜增收。三是守住“三保”风险底线。坚持“三保”支出在预算安排和库款拨 付等方面的优先顺序，足额编列预算，确保“三保”不出任何问题。全面评估各项支出政策对财政支出的中长期影响，及时调整完善标准过高的支出政策，切实提高预算安排与财力状况的匹配程度, 防范财政运行风险。四、改进和加强预算管理的主要措施（一）坚持政府过紧日子牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，坚持节俭办一切事业，坚决压减非刚性、非重点、非急需支出，严控“三公”经费，深入推进节约型机关建设，努力降低行政运行成本。进一步细化完善支出标准，健全财政支出约束机制，推动过紧日子要求制度化、常态化。（二）深化预算管理制度改革落实深化预算管理制度改革有关规定，继续调整优化支出结构，切实提高财政资源配置效率，增强新时代财政统筹保障能力。实施项目全生命周期管理，做好项目前期谋划和储备，完善项目预算分年度安排机制，推动跨年度预算平衡。推动零基预算改革深入实施，持续打破基数概念和支出固化格局。加速预算管理一体化推广应用，为我县现代预算管理制度建设提供坚实支撑。（三）推动预算绩效管理提质增效加强重点领域预算绩效管理，动态调整绩效指标体系，严格绩效目标管理，提升绩效目标质量。加强绩效结果应用，将绩效结果作为完善政策、安排预算、改进管理的重要依据，健全预算安排与绩效结果的有效衔接机制。进一步推动绩效目标、绩效评价结果向社会公开。（四）落实财政资金直达机制完善分配流程，加强审核把关, 确保资金安排符合相关制度规定、体现政策导向。健全直达资金监控体系，加强部门协同联动，强化从资金源头到使用末端的全过程、全链条、全方位监管，确保资金直达使用单位、直接惠企利民，提高财政资金使用的有效性和精准性。（五）加强地方政府债务管理加强地方政府专项债券项目储备和前期工作，优先支持在建项目建设，强化债券资金使用事中、事后监管，持续提高债券资金使用效益。做好地方政府债务还本付息工作。妥善处置和化解地方政府隐性债务存量，坚决遏制隐性债务增量，积极稳妥防范化解隐性债务风险。（六）切实严肃财经纪律牢固树立预算法治意识，坚持依法行政、依法理财，管好用好各项财政资金。加强财经制度建设，严格执行预算管理制度，严禁无预算超预算列支，严禁出台溯及以前年度的增支政策等。加强暂付性款项管理，加大存量消化力度。加强国有资本监管，严格落实向县人大报告国有资产管理要求，健全财政资金监督机制，加强审计和财会监督，切实提升财政管理水平。各位代表，今年的财政改革发展任务艰巨繁重。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的正确领导和县人大、县政协的监督支持下，认真落实本次会议各项决议，更好发挥财政职能作用，以坚定时不我待的干劲、不甘人后的拼劲、勇往直前的闯劲、百折不挠的韧劲，为加快县域经济高质量高效率跨越发展贡献财政力量，以优异成绩喜迎党的二十大胜利召开！ 县十六届人大一次会议秘书处 2022年4月18日印发（共印480份）附表