《质量管理体系文件》1-PE-26 软件管制规范 (2).doc

文 件 制 修 订 记 录NO制/修订日期修订编号制/修订内容版本页次1215.05.0核 准审查制 订1.目的：为使软件烧录、发行作业规范化，确保公司智慧权及生产所用之软件受到严格管控。2.范围：本公司生产烧录所用之软件皆适用。3.责任：3.1 品管部负责确认PE转移过来之软件的功能测试检验及反馈PE。3.2 PE负责确认软件功能可行性评估，核准后发行登入管制，光盘的烧录。3.3 PE负责将文管发行的软件转移给制造部。4.定义：4.1 无5.作业内容：5.1 烧录IC软件管制作业：参照(附件一)之流程图及以下步骤：-5.1.1业务部将新制订或修订版的软件移转给PE/品管部，品管部负责软件功能质量验証。并将验証结果REPORT反馈PE，PE负责软件功能质量可行性最终评估判定结果，再反馈客户修订或执行。5.1.2 经品管部/PE/客户确认完成后，如果软件没有问题，则交由PE主管(理级)核准。PE主管(理级)核准后，将该软件转交给文管，由文管登录编号列入管制。文管参考图面、技术资料管制程序发行软件计算机档给PE并于“软件签核、分发表”中作分发记录，同时需以EMAIL方式及时通知品管、制造部等相关单位，以确保生产线使用的软件是正确的。5.1.3 如果品管部/PE确认后，发现软件存有问题，则必须提出软件问题点报告于客户确认。5.1.4 PE收到文管正式发行之计算机档软件后，需加注checksum（校验码），待将软件整理为可直接烧录的软件后,再按制造现场所需转交于制造部执行IC烧录作业。5.1.5 制造部在IC烧录后一定要在IC上加贴带有软件版本号(除EDID烧录外)。EDID烧录后用色笔在本体做记号。5.1.6 当制造部在执行IC烧录作业或品管部检验时发现所用的软件仍有问题点时，需提出问题点报告给品管部/PE进行确认。品管部/PE需对问题点进行判定，如不属于软件问题，则由PE负责对策；如是软件问题而需要修改软件时，则由PE将软件问题点反馈给客户作确认。6.相关文件：6.1 图面技术资料管制程序。7.相关表单：7.1软件签核、移转分发表 7.2 软件发行一览表 8.附件/流程图 烧录IC软件管制流程图附件一：客户软件开发/制定/修订品管/PE确认NO文管登录、管制做旧版区分有旧版存在？版本更新YES更新计算机档版本NO删除制造部旧版软件文管发行PE转交制造现场制造执行烧录品管检验做舊版區分