《质量管理体系文件》3-PE-4材料免检作业细则.doc

文 件 制 修 订 记 录NO制/修订日期修订编号制/修订内容版本页次123 核 准审查制 订1.目的： 为鼓励优秀供应商能持续提供优质产品，与供应商建立良好信用关系，激发供应商持续改善的积极性，达到降低质量成本，建立良好的材料供应链的目的。2.范围： 除安规部品外的供应商(外包商)均属于此范围。3.权责： IQC：负责免检材料的推动与作业执行； 采购：负责免检材料供应商的奖励措施执行（增加业务量及货款提前支付等优待措施等）； 制造：免检材料的质量状况异常及时反馈。4.定义：无5.作业内容： 5.1免检条件： 5.1.1单项材料正常检验连续30批合格时且生产线无投诉，DPPM（生产线投入的材料不良率）在200DPPM以下（单项材料可指同类型，例电阻类.电容类等）； 5.1.2供应商具有良好的持续改善系统和优质的配合度； 5.1.3经本公司品管部考察合格，且能承诺完全依照本公司要求执行质量控制； 5.1.4由客户提供之材料.半成品或品牌料等在公司使用未出现过质量问题，经客人书面指示可执行免检； 5.1.5 材料之功能、性能本公司无条件检验且所交物料未出现质量异常，供货商为行业内享有良好声誉之企业。 5.1.6 需同时满足以上5.1.1-5.1.3项或第5.1.4项或第5.1.5项要求。 5.2免检供应商执行： 5.2.1符合免检条件之材料，由IQC填写“供应商材料免检申请表”,逐级报告至副总经理以上签核。 5.2.2“供应商材料免检申请表”核准后由IQC将此申请表复印给采购、仓库等相关单位.5.3免检材料管制:5.3.1免检材料入料时，接收组依正常物料报验手续报验，IQC核对料号&实物&外包装，物料保质期确认,材料经确认无误后在进料单上判定“合格”，并在相应物料上盖“IQC免检”印章。5.3.2制造部制程使用免检材料时，应随时注意材料之质量状况，若有质量异常情形，立即反馈IQC追踪处理。5.4免检资格取消： 5.4.1对于由正常检验转为免检之材料，当生产线或客户抱怨材料质量不良时，则视其不良性质及发生频次决定是否取消其免检资格。A.当不良为CRI缺点时，由检验组立即取消其免检资格并由IQC追踪供应商或客户(客供料)改善。B.不良为MAJ或MIN缺点时，若偶发性出现，则由IQC追踪供应商或客户(客供料)改善；若同样问题连续发生两次以上，则由IQC取消其免检资格。 C.供应商偷工减料，私自变更材质等不诚信，不正当的行为欺骗和隐瞒我司，一经发现，立即取消其供应商资格。 5.4.2当免检材料在制程或客户处发现质量异常时，所发生材料、工时等损失转由供应商承担，同时要求供应商提出改善措施，当出现第二次以上重大质量问题时，则由IQC提报暂停交易，同时将相关损失转嫁供应商承担。5.4.3对于不按要求及时提供相关质量报告报表，经督促未得到改善者取消其免检资格。5.5免检资格恢复：材料免检资格取消后，若供应商已采取改善措施，后续又具备免检条件时，则由检验组重新填写供应商“材料免检申请表”经核准恢复其免检资格。6.相关文件：进料检验程序7.使用表单：8.1.材料质量异常履历表 8.2.免检零件申请表 8.3免检材料一览表 8.4进料单 8.附件/流程图：材料免检作业细则流程图進料符合免檢條件免檢資格審查正常檢驗供應商材料免檢申請NoYesNoYes執行免檢客訴或產線投訴達到取消免檢條件繼續免檢