《质量管理体系文件》顾客财产控制程序 (2).doc

1.0目的: 为了能使客户提供的财产进厂后，确保其数量、品质、验证、储存和维护的活动管理要求。2.0适用范围：适用于客户提供给本公司的所有财产。3.0职责：3.1品质管理部3.1.1负责顾客财产的接收登记与归口管理；3.1.2 负责顾客图纸、技术资料的保存、分发管理；3.1.3 协助设备组、技术部对顾客模具和工装的验收。3.2技术部3.2.1 负责顾客模具和工装的标识；3.2.2 协助品质管理部、设备组对顾客模具和工装的验收。3.3 设备管理部3.3.1 负责顾客模具和工装的贮存、保护和维护；3.3.2 协助品质管理部、技术部对顾客模具和工装的验收。3.4 业务部部负责和顾客沟通。3.5 生产部负责顾客模具和工装使用时维护与记录。3.6 仓储组负责顾客提供材料、包装物的贮存。4.0定义：无5. 程序5.1见流程图.相关文件 采购作业控制程序 仓库管理控制程序 模具和工装管理程序7.0相关记录 详细见5.1流程图中使用记录。管理者代表品质管理部业务部部相关部门客户流程说明使用记录否模具工装接收审批验收结果是文件资料接受否验证损坏验证完好验证结果审批判定组织顾客验收财产退还顾客 组织顾客财产完好性验证形成验证报告更新台账识别顾客财产顾客财产登记通知客户联系维修联系报废联系退还报废退回维修责任部门标示、储存、管理顾客财产提供顾客意见业务部部对顾客财产进行识别。业务部部对识别的顾客财产进行登记。品质管理部组织顾客财产验收，验收不合格则交由业务部部退还至顾客，验收合格报管代审批。经过验收确认的顾客财产，由品质管理部登入顾客财产管理台账。确认完好的顾客财产由责任部门管理。品质管理部定期组织验证顾客财产的完好性，确认的验证结果登入顾客财产管理台账。确认损坏的财产由业务部部通知顾客，顾客出具处置意见。维修部门维修顾客财产。使用部门提请报废。业务部部负责退回顾客。验证后的顾客财产处置结束后更新顾客财产台账。部门联络函顾客财产清单验收报告顾客财产验收报告委托加工单报废申请单顾客财产管理台账文件分发部门分发部门总经理管理者代表技术部品质管理部财务部业务部份 数11111分发部门综合管理部 设备管理部计划仓储部生产部安全环保部份 数111文 件 变 更 记 录序号修改章节修改页码更改内容修改日期审批版本号