《质量管理体系文件》管理评审控制程序 (4).doc

1.0目的: 按策划的时间间隔评审公司质量管理体系，以确保公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。2.0适用范围：适用于公司管理评审的控制。3.0职责：3.1公司总经理负责主持公司管理评审会议。3.2管理者代表负责向最高管理层报告质量管理体系的运行情况，提出改进建议，组织编写相应的管理评审报告。3.3 品质管理部负责管理评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正预防措施和改进措施进行跟踪和验证。3.4各部门负责准备、提供与本部门工作有关评审所需的资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正 预防措施和改进措施。4.0定义：（无）5.0程序：程序内容与要求输入/输出记录/文件5.1管理评审频次5.1.1公司每隔十二个月至少要进行一次管理评审。公司可根据质量体系的实际运作情况适当增加管理评审频次。5.1.2当公司出现下列情况之一时，可适当增加管理评审频次： a）公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时； b）发生重大质量事故或有严重质量投诉或投诉连续发生时； c）当法律、法规、标准及其他要求有变化时； d）市场需求发生重大变化时； e）即将进行第二、第三方审核或法律、法规规定的审核时； f）质量审核中发现严重不合格时； g）其它情况认为必要时。5.2管理评审计划编制5.2.1管理评审举行前一个月，品质管理部负责编制管理评审计划，管理者代表审核，总经理批准后分发到相关部门准备资料。管理评审计划5.2.2管理评审内容：评审时间、评审目的、评审范围和评审重点、参加评审部门及人员、评审依据、评审内容。5.3管理评审输入5.3.1管理评审输入至少应包括与以下有关的当前的业绩和改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标： 审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核等的结果； 顾客的反馈，包括满意度的测量结果及顾客沟通的结果； 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品的监视和测量的结果； 改进、纠正预防措施状况，包括合理化建议、对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果； 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性； 可能影响质量管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等； 改进的建议。ISO9001：2008标准5.65.4管理评审准备5.4.1 ISO工程师应提前一个月将管理评审计划下发到各部门，各部门按管理评审计划收集整理本部门的相关评审资料。管理评审计划5.4.2各部门评审资料应在管理评审前一周提交到管理者代表，并由管理者代表进行确认。管理评审资料5.5管理评审输出管理评审输出应反映出对以上输入进行评价和比较的结果，并包括以下方面有关的措施： 质量管理体系及其过程有效性的改进，包括对质量方针、目标、组织机构、过程控制等方面的评价。 与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价。 资源需求。 对体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价； 对持续改进的建议。5.6管理评审报告5.6.1管理者代表指定人员进行会议记录，并组织人员依据会议记录编制管理评审报告，报总经理批准。管理评审报告5.6.2管理评审报告必须于管理评审会议后一周内编制完成，原件由品质管理部文控中心保存，复印件发放到相关部门。管理评审报告5.6.3管理评审中涉及的纠正、预防和改进措施由ISO工程师负责跟踪验证，并及时将实施结果报告于管理者代表，具体按持续改进控制程序执行。持续改进控制程序6.0相关文件文件和记录控制程序 持续改进控制程序 7.0相关记录管理评审计划 管理评审报告 编制部门：品质管理部编制：审核：批准：文件分发部门分发部门总经理管理者代表技术部品质管理部财务部业务部份 数111111分发部门综合管理部 设备管理部计划仓储部生产部安全环保部份 数11111文 件 变 更 记 录序号修改章节修改页码更改内容修改日期审批版本号