《质量管理体系文件》附件三：过程策划一览表.xls

第 1 页，共 12 页过过程程策策划划一一览览表表过程编号过程名称子过程过程输入过程输出 资源责任部门 客户期望过程监测方法绩效指标设定监督机制计算方法C1顾客要求及报价、订单评审过程1.客户图纸文件2.客户要求3.客户样品4.询价数据5.订单数量6.货款结算方式7.国际/国家标准、适用法律和法规要求、行业标准8.产品数量及纳期要求；9.生产能力、现状；10.客户限禁物质要求11.顾客特别要求12.客户协议、合同1.客户可接受及取得订单的价格3.满足内部要求和客户要求4.令客户满意的订单评审记录5.报价单6.交货计划电话/传真/计算机/打印机销售部 报价评审及时订订单单评评审审及及时时率率订订单单评评审审及及时时率率= =订订单单及及时时评评审审次次数数/ /订订单单总总个个数数*100%*100%C2设计开发过程1.技术协议2.顾客GB资料、制作要求3.法律法规要求4.顾客提供的资源和信息5.工程或材料规范要求6.评估单、制造可行性分析报告7.生产率目标、过程能力目标及以往开发经验1.规范图纸材料清单2.合格的样品3.制造过程工艺流程图4.样品确认和承认5.作业指导书6.检验/确认的记录7.变更记录计算机、绘图软件、测试设备、生产设备研发部客户产品按照最优流程进行生产1、新产品批量投产技术保证能力2、客户一次确认样板通过率：1）核心客户2）一般客户1、新产品批量投产技术保证能力=符合量产要求的新产品数量 / 新产品总数*100% 2、客户一次确认样板通过率=客户一次确认数量 / 总送样数量100C3C3生生产产计计划划管管理理过过程程1.1.客客户户订订单单2.2.司司内内生生产产能能力力、材材料料、工工装装、库库存存、等等相相关关信信息息. .3.3.订订单单评评审审结结果果1.1.满满足足用用户户需需求求的的生生产产计计划划2.2.计计划划完完成成情情况况统统计计表表3.3.生生产产交交接接记记录录4.4.车车间间生生产产记记录录计计算算机机、统统计计软软件件供供应应链链准准时时交交付付产产品品生生产产计计划划完完成成率率 生生产产计计划划达达成成率率= =当当月月实实际际完完成成产产量量/ /月月计计划划完完成成产产量量100%100% 附件二第 2 页，共 12 页过过程程策策划划一一览览表表过程编号过程名称子过程过程输入过程输出 资源责任部门 客户期望过程监测方法绩效指标设定监督机制计算方法附件二C4生产过程1.出货计划2.制造工艺3.加工条件4.各工序产能标准5.生产计划表6.原材料及辅料7.作业员、SOP、生产设备、物料、工装治具、工装等8.客户提供的样品/模具/图纸1.合格产品2.入库单3.生产日报表4.设备保养记录5.满足交货计划的合格产品6.产品标识标签7.工装清单8.检验记录和报告9相关方财产登记 生产设备、测试设备、物料生产部准时交付合格产品生产计划及时准确率及时率40 + 准确率601）及时率1延迟下单次数/月下单总数1002）准确率1错误下单次数/月下单总数100 第 3 页，共 12 页过过程程策策划划一一览览表表过程编号过程名称子过程过程输入过程输出 资源责任部门 客户期望过程监测方法绩效指标设定监督机制计算方法附件二C5交付过程1.交货计划2.标识3.出货通知单1.准时交付的合格产品2.回签的送货单据.计算机、运输车辆供应链合格且准时交付的产品产品交付及时率按时交付产品次数/ 当月计划交付总数100C6C6顾顾客客满满意意回回馈馈过过程程C6.1C6.1 顾顾客客投投诉诉及及退退货货1.1.客客户户抱抱怨怨、客客户户退退货货、客客户户要要求求等等反反馈馈信信息息. .2.2.电电话话投投诉诉. .3.E-mail3.E-mail投投诉诉改改进进计计划划、纠纠正正预预防防报报告告、异异常常品品的的及及时时召召回回、良良品品的的及及时时补补给给、消消除除客客户户抱抱怨怨措措施施、使使用用客客户户满满意意. .计计算算机机、电电话话、传传真真机机、照照相相机机品品质质部部减减少少客客户户投投诉诉和和退退货货，并并及及时时处处理理1、客户投诉数量2、客户退货率1.当月全部客户投诉次数2.退货数量 / 交货总数100C6.2 顾客满意监控1.顾客满意度调查表2.顾客信息反馈3.内部顾客满意度调查4.基于质量/生产中断/退货等内容进行的内部评估1.顾客满意度评价报告2.纠正和预防措施报告计算机、传真机销销售售部部提提升升客客户户满满意意度度 客客户户满满意意度度 年年度度调调查查的的平平均均得得分分M1组织分析与经营计划管理过程1.组织情景分析2.相关方确认与要求分析3.公司内部经营数据4.公司外部环境数据5.质量方针、目标6.顾客需求7.绩效数据分析的结果8.内部的风险和机遇的分析1.SWOT分析表2.经营计划具体项目目标3.风险分析调查表计算机、统计技术、统计软件管管代代、总总经经理理1.规划公司未来发展蓝图2.满足客户市场订单需求产品月销售目标达成率月销售目标达成率=实际销售额/计划销售额*100%M2内审过程1 1）年年度度内内审审计计划划安安排排；2 2）产产品品出出现现重重大大质质量量问问题题；3 3）内内、外外部部顾顾客客发发生生重重大大投投诉诉或或抱抱怨怨；4 4）产产品品、工工序序审审核核中中出出现现系系统统性性问问题题；5 5）职职能能出出现现重重大大调调整整。1 1）审审核核计计划划；2 2）体体系系审审核核报报告告；3 3）不不符符合合项项报报告告；4 4）审审核核记记录录；5)5)首首次次会会议议记记录录;7);7)末末次次会会议议记记录录计计算算机机、统统计计软软件件、测测量量工工具具品品质质部部1.1.按按策策划划时时间间间间隔隔进进行行审审核核, ,并并及及时时发发现现不不足足, ,达达到到持持续续改改进进之之目目的的。内内审审不不符符合合项项及及时时关关闭闭率率内内审审不不符符合合项项及及时时关关闭闭率率 = =及及时时关关闭闭项项目目数数/ /总总的的不不符符合合项项目目数数第 4 页，共 12 页过过程程策策划划一一览览表表过程编号过程名称子过程过程输入过程输出 资源责任部门 客户期望过程监测方法绩效指标设定监督机制计算方法附件二M3管理评审过程1)1)以以往往管管理理评评审审的的跟跟进进措措施施；2)2)可可能能影影响响质质量量管管理理体体系系内内外外部部的的变变化化；3)3) 客客户户满满意意和和来来自自相相关关方方的的反反馈馈；4 4）质质量量目目标标的的实实现现程程度度；5 5）过过程程绩绩效效及及其其产产品品和和服服务务的的符符合合性性；6 6） 不不合合格格和和纠纠正正措措施施；7)7)监监视视和和测测量量结结果果；8)8) 审审核核结结果果；9 9）外外部部供供方方的的绩绩效效；1010）资资源源的的充充分分性性；11)11) 所所采采取取的的应应对对风风险险和和机机会会的的措措施施的的有有效效性性；12)12) 改改进进的的机机会会和和建建议议1.1.签签到到表表、会会议议记记录录表表、评评审审计计划划、评评审审报报告告2.2.质质量量管管理理体体系系及及其其过过程程有有效效性性改改进进3.3.与与顾顾客客要要求求有有关关的的产产品品改改进进4.4.资资源源需需求求计计划划会会议议室室、计计算算机机设设备备、PPTPPT管管代代、总总经经理理按策划时间间隔进行评审，以达到满足顾客要求的产品，质量体系和过程的有效性。管理评审计划达成率管理评审计划达成率=项目达成总数项目计划达成数*100%S1文件及记录管理过程1 1、法法律律法法规规要要求求( (政政府府安安全全、法法规规标标准准、安安全全与与环环保保法法规规) )2 2、顾顾客客要要求求( (图图纸纸、技技术术协协议议、检检查查标标准准、工工程程规规范范、工工程程变变更更、特特殊殊特特性性) )；3 3、公公司司提提出出的的工工程程变变更更( (包包括括供供方方要要求求) )；4 4、管管理理体体系系要要求求；5 5、过过程程控控制制要要求求；1 1、质质量量手手册册、程程序序文文件件、作作业业指指导导书书的的批批准准、分分发发和和应应用用；2 2、外外来来文文件件的的评评审审和和分分发发应应用用；3 3、技技术术文文件件分分发发应应用用；4 4、经经过过审审查查、批批准准且且受受控控的的合合格格正正式式文文件件；5 5、文文件件资资料料有有效效版版本本清清单单；6 6、文文件件作作废废清清单单；7 7、记记录录保保存存；计计算算机机、打打印印机机、印印章章人力资源部得得到到有有效效控控制制的的文文件件及及记记录录文文件件收收发发及及时时率率收收发发及及时时率率= =准准时时份份数数/ /累累计计份份数数*100*100S2人力资源管理过程1.顾客特殊要求2.部门/岗位需求3.法律法规要求4.业务计划要求5.管理体系要求6.质量方针和目标要求7.员工手册、奖罚制度、薪资与福利.1.符合要求的人员2.员工档案3.年度培训计划和培训有效性评估报告4.人员上岗证、培训考试试卷/资格证计算机、培训室、考勤系统人力资源部1.及时招聘到合格的员工2.培训计划按期完成,且效果良好培训合格率培训合格率=实施培训次数 /计划培训次数100%S3基础设施及工作环境管理过程1.设备及工装需求2.新产品和制造过程设计开发需求3.厂房、场地,水、电、气及运输设备管理要求1.满足生产需要,符合要求的设备/工装2.符合要求的厂房,场地,水、电、气的正常供应和足够的运输设备3.设备及工装管理表单4.设备/工装标识及维护计划维修工具，易损配件生产部满满足足产产品品生生产产需需要要的的设设施施、设设备备及及工工作作环环境境设设备备故故障障率率设设备备故故障障率率= =各各类类别别设设备备故故障障率率平平方方之之和和 / / 各各类类设设备备故故障障率率之之和和100100第 5 页，共 12 页过过程程策策划划一一览览表表过程编号过程名称子过程过程输入过程输出 资源责任部门 客户期望过程监测方法绩效指标设定监督机制计算方法附件二S4采采购购及及供供应应商商管管理理过过程程1.1.采采购购计计划划2.2.采采购购合合同同/ /订订单单3.3.产产品品图图纸纸、材材料料定定额额4.4.采采购购技技术术协协议议5.5.生生产产计计划划6.6.合合格格供供方方名名单单7.7.库库存存情情况况8.8.顾顾客客订订单单9.9.交交付付表表现现10.10.交交付付质质量量11.11.对对顾顾客客的的影影响响12.12.供供方方评评价价办办法法1.1.合合格格原原材材料料或或外外购购/ /外外协协件件/ /辅辅助助材材料料2.2.准准时时交交货货3.3.合合格格的的质质量量证证明明文文件件4.4.供供方方调调查查表表5.5.合合格格供供应应商商名名录录6.6.质质保保协协议议7.7.采采购购合合同同8.8.供供应应商商综综合合评评估估表表计计算算机机、打打印印机机供供应应链链能能满满足足公公司司要要求求的的供供应应商商及及准准时时合合格格的的物物料料1 1、材材料料交交付付及及时时率率2 2、材材料料交交付付合合格格率率1 1、材材料料交交付付及及时时率率= =按按时时交交付付材材料料次次数数/ / 当当月月计计划划交交付付总总数数1001002 2、材材料料交交付付合合格格率率=IQC=IQC实实际际检检验验合合格格数数/ / 当当月月计计划划交交付付总总数数100100S5监视和测量设备管理过程1.测量设备档案2.测量设备校验计划3.测量系统分析计划4.相关国家基准5.以往的评价记录1.检定/校准记录2.外部校准证书3.外部实验室资格证4.合格的测量器具5.试验/测试记录计算机、检测设备品质部仪器得到有效控制,保证产品品质检测装置校准及时率检测装置校准及时率=按计划校正仪器数量/总仪器数量100S6监视和测量过程1.产品检验需求2.测量数据记录表单4.法律法规要求5.原料检验需求单1.过程巡检表2.产品检验试验报告3.进料检验报告检测工具品质部保证产品合格一一次次产产品品交交验验合合格格率率一一次次产产品品交交验验合合格格率率=QA=QA抽抽样样合合格格总总数数/ /总总抽抽样样数数量量100100S7不合格品过程1.材料/半成品/产品检验不合格记录2.客户不合格品退货记录3.过期库存品、可疑产品1.被标识区分的不合格品2.不合格品评审表计算机、测量工具品质部得得到到有有效效控控制制的的不不合合格格品品及及已已经经得得到到有有效效处处置置得得不不合合格格产产品品报报废废率率报废率=检验合格数/检验总数*100% 第 6 页，共 12 页过过程程策策划划一一览览表表过程编号过程名称子过程过程输入过程输出 资源责任部门 客户期望过程监测方法绩效指标设定监督机制计算方法附件二S8持续改进过程及纠正措施过程1.不合格品分析报告2.质量成本分析报告3.质量月报4.内/外审核报告5.管理评审报告6.顾客需求和期望7.产品要求8.法律法规要求9.质量方针/目标10.审核及评审报告11.数据分析报告12.纠正/预防措施结果13.法律法规要求1.纠正预防措施汇总报告2.纠正预防措施报告3.整改报告(含原因、措施、整改结果）4.文件标准化5.满足指标的数据报告；6.质量成本的降低；7.顾客满意度提高计算机、测量工具品质部纠正预防措施有效执行CAR及时关闭率CAR及时关闭率=及时关闭份数总份数*100%S9仓库管理过程原原材材料料及及成成品品、辅辅料料、采采购购订订单单，生生产产任任务务通通知知单单、生生产产计计划划、领领料料单单、出出货货通通知知单单入入库库正正确确、出出货货正正确确的的货货物物送送货货单单、账账目目、盘盘点点表表、过过期期物物料料处处理理记记录录 、仓仓库库定定期期检检查查表表计计算算机机、运运输输工工具具、货货架架、标标示示卡卡、场场地地供供应应链链合合格格物物料料及及时时供供应应，保保证证产产品品准准备备时时交交付付库库存存数数量量准准确确率率账账目目数数量量/ / 当当月月实实际际盘盘点点数数100100第 7 页，共 12 页对照ISO条款 过程控制文件订单评审控制程序 8.18.2.18.2.28.2.38.2.49.1.2设计开发控制程序变更管理程序8.18.2.48.3生生产产服服务务控控制制程程序序 8.5.18.5.1过过程程策策划划一一览览表表过程监测方法第 8 页，共 12 页对照ISO条款 过程控制文件生产服务控制程序产品可追溯控制程序相关方财产管理规范8.5第 9 页，共 12 页对照ISO条款 过程控制文件生产服务控制程序 8.5.48.5.5 纠纠正正措措施施控控制制程程序序客客户户满满意意度度管管理理程程序序8.2.18.2.19.1.29.1.2风险管理程序组织分析与经营计划控制程序4.14.24.36.16.26.3内内部部审审核核控控制制程程序序纠纠正正措措施施控控制制程程序序9.29.2第 10 页，共 12 页对照ISO条款 过程控制文件管理评审控制程序 4.14.1 4.24.24.34.3 4.44.45.15.1 5.25.25.35.36.16.1 6.26.26.36.37.1.17.1.17.1.67.1.67.47.4 9.39.3文件控制程序质量记录控制程序 7.5.17.5.17.5.27.5.27.5.37.5.3人力资源管理程序知识管理程序7.1.27.1.67.2 生产设备设施控制程序7.1.37.1.37.1.47.1.4第 11 页，共 12 页对照ISO条款 过程控制文件采采购购控控制制程程序序供供应应商商管管理理制制度度相相关关方方管管理理及及沟沟通通程程序序8.48.4产品监视和测量控制程序7.1.5来料检验控制程序产品检验控制程序不合格控制程序8.69.1不合格控制程序8.7第 12 页，共 12 页对照ISO条款 过程控制文件纠正施控制程序9.1.19.1.310.110.210.3 仓仓库库管管理理制制定定规规范范8.5.4